lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 20060004 - DATA: 20/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 20060004
Data: 20/06/2022
Valor: R$ 4.517,73
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.39

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
07/07/2022 174821 2022 2.747,53
18/07/2022 000175593 2022 560,00
19/07/2022 000175703 2022 308,00
21/07/2022 000175904 2022 300,00
05/08/2022 177086 2022 140,00
19/08/2022 178118 2022 116,00
26/08/2022 178349 2022 50,50
19/09/2022 179629 2022 155,70
10/10/2022 181712 2022 140,00
Quantidade: 9 Valor total: 4.517,73

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
15/07/2022 15070033 2022 2.747,53
29/07/2022 29070070 2022 308,00
29/07/2022 29070071 2022 560,00
29/07/2022 29070072 2022 300,00
18/08/2022 18080017 2022 140,00
21/12/2022 21120010 2022 116,00
21/12/2022 21120019 2022 50,50
21/12/2022 21120031 2022 155,70
21/12/2022 21120033 2022 140,00
Quantidade: 9 Valor total: 4.517,73
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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