EMPENHO: 10060018 - DATA: 10/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060018

Data: 10/06/2022

Valor: R$ 4.050,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (02) DOIS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAÇAMBA DE PLACA: PMW - 3770, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2022.03.15.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/06/2022	3921	2022	4.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.050,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/06/2022 - NOTA FISCAL: 3921

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224788	Pneu 1.000/20 Tracional	2	2.025,00	4.050,00

Quantidade 1 - Valor total: 4.050,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
04/07/2022	04070068	2022	4.050,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 4.050,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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