EMPENHO: 03060010 - DATA: 03/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 03060010

Data: 03/06/2022

Valor: R$ 7.849,80

Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA

CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.061 - FDB30 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA EDUCAÇÃO BÁSICA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1542000000 - Transferências do FUNDEB 30% - Complementação da União - VAAT

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.74.1

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
23/06/2022	415	2022	7.849,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.849,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:23/06/2022 - NOTA FISCAL: 415

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20224801	DESINFETANTE LIQUIDO CONCENTRADO, C/ BACTERICIDA E GERMICIDA, COMPOSTO: CLORETO E ALQUIL E METIL BENZIL AMÔNIO, CLORETO DE DIDECIL DEMETILAMONIA, TENS	140	56,07	7.849,80

Quantidade 1 - Valor total: 7.849,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/07/2022	01070001	2022	7.849,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.849,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito