EMPENHO: 02050134 - DATA: 02/05/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02050134

Data: 02/05/2022

Valor: R$ 279,00

Fornecedor: DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME

CNPJ do fornecedor: 03.420.933/0001-26

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Unidade orçamentária: 10.01 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Proj. atividade: 2.037 - GESTÃO DAS ATIVIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA

Natureza: 3.3.90.39.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2019.01.28.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
26/05/2022	2712	2022	279,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:26/05/2022 - NOTA FISCAL: 2712

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223757	SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL LASER MONOCROMATICO: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO VELOCIDADE 30PPM	1	223,00	223,00
20223757	SERVIÇO DE LOCAÇAO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL JA DE TINTA COLORIDA: IMPRESSAO, COPIA E DIGITALIZAÇÃO VELOCIDADE 26PPM	1	56,00	56,00

Quantidade 2 - Valor total: 279,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/05/2022	31050014	2022	279,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 279,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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