Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 16070003 - DATA: 16/07/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N [...]
|
4.729,15 |
4.729,15 |
4.729,15 |
|
EMPENHO: 16070002 - DATA: 16/07/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
3.129,44 |
3.129,44 |
3.129,44 |
|
EMPENHO: 16070005 - DATA: 16/07/2025
LUCIANO P MAGALHAES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02.52
|
690,00 |
690,00 |
690,00 |
|
EMPENHO: 16070006 - DATA: 16/07/2025
MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.04.2 [...]
|
21.559,00 |
21.559,00 |
21.559,00 |
|
EMPENHO: 16070004 - DATA: 16/07/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UM PAR DE MULETA CANADENSE ARTICULADA , PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MANOEL DA CONCEIÇÃO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CO [...]
|
146,00 |
146,00 |
146,00 |
|
EMPENHO: 16070001 - DATA: 16/07/2025
INSTITUTO DE ESTUDOS E PESQUISA DO VALE DO ACARAU
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER
PARCELA DO ACORDO DE ENCERRAMENTO DP PROCESSO Nº 000081-09.2010.8.06.0001, CELEBRADO SOB O CARÁTER INDENIZATÓRIO DE CUSTOS DO CREDOR, DECORRENTE DA EXECUÇÃO DO CONTRATO PELA PRESTA [...]
|
50.000,00 |
50.000,00 |
50.000,00 |
|
EMPENHO: 15070043 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]
|
396,53 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070036 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, REFE [...]
|
786,17 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070002 - DATA: 15/07/2025
AVO COMERCIO ATACADISTA DE PNEUMATICOS LTDA
|
SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO XTZ CROSSER 150 DE PLACA: SBU4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIEN [...]
|
605,00 |
605,00 |
605,00 |
|
EMPENHO: 15070041 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
9.322,42 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070035 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, REFERENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
2.097,65 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070006 - DATA: 15/07/2025
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº0085/2025, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, NO [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 15070021 - DATA: 15/07/2025
ASSESSI BRASIL LTDA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTIST [...]
|
800,00 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 15070045 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
444,91 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070040 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
400,08 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070024 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
3.461,32 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070023 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
655,36 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070021 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
699,99 |
800,00 |
800,00 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
983,18 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 15070011 - DATA: 15/07/2025
7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA [...]
|
6.116,11 |
6.116,11 |
6.116,11 |
|
EMPENHO: 15070025 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
1.569,80 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070022 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, REFERENTE AO MÊS DE JUNH [...]
|
1.288,79 |
2.698,00 |
2.698,00 |
|
EMPENHO: 15070005 - DATA: 15/07/2025
JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0084/2025, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E A [...]
|
100,00 |
100,00 |
100,00 |
|
EMPENHO: 15070042 - DATA: 15/07/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
2.675,06 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070037 - DATA: 15/07/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2025.
|
1.618,27 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 15070022 - DATA: 15/07/2025
AGIL COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE EQUIPAMENTOS LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE [...]
|
2.698,00 |
2.698,00 |
2.698,00 |
|
EMPENHO: 15070019 - DATA: 15/07/2025
UNITED CAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDI [...]
|
270,00 |
270,00 |
270,00 |
|
EMPENHO: 15070020 - DATA: 15/07/2025
UNITED CAR LTDA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS, OLEOS , LUBRIFICANTES E PEÇAS, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: THO6E28, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO [...]
|
278,99 |
278,99 |
278,99 |
|
EMPENHO: 15070018 - DATA: 15/07/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO [...]
|
32.402,90 |
32.402,90 |
32.402,90 |
|
EMPENHO: 15070017 - DATA: 15/07/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES)PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CON [...]
|
47.606,00 |
47.606,00 |
47.606,00 |
|
