Identificação do empenho
Fornecedor |
Orgão
Histórico |
Empenhado (R$) |
Liquidado (R$) |
Pago (R$) |
Mais |
EMPENHO: 19090010 - DATA: 19/09/2025
ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 17/ 2025 (EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00 CONFORME CONTRATO Nº 202 [...]
|
525,00 |
525,00 |
525,00 |
|
EMPENHO: 19090032 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - AGOSTO/2025.
|
1.741,20 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090030 - DATA: 19/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
CHEFIA DE GABINETE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS), JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - AGOSTO/2025.
|
4.979,35 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 19090011 - DATA: 19/09/2025
ANA CAROLINA DE OLIVEIRA FONTENELE
|
CHEFIA DE GABINETE
PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTICIE DESCONTADA DOS PROVENTOS DO SERVIDOR SR. CAIO COELHO DE SÁ FONTENELE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2025.
|
2.277,00 |
1.750,00 |
1.750,00 |
|
EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS
|
SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA
CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 22 A 24/09/2025, PORTARIA Nº 0127/2025, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 21/2025, QUE TEM A [...]
|
300,00 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 18090010 - DATA: 18/09/2025
OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MU [...]
|
22.812,75 |
22.812,75 |
22.812,75 |
|
EMPENHO: 18090002 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
655,36 |
8.046,85 |
8.046,85 |
|
EMPENHO: 18090014 - DATA: 18/09/2025
LUCIANO P MAGALHAES
|
SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR CONDICIONADO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CO [...]
|
1.370,00 |
1.370,00 |
1.370,00 |
|
EMPENHO: 18090001 - DATA: 18/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS JUNTO AO I.N.S.S., SOBRE SERVIÇOS DE OBRAS/ENGENHARIA PRESTADOS PELA EMPRESA: K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA, NESTE MU [...]
|
21.936,71 |
34.327,45 |
34.327,45 |
|
EMPENHO: 18090007 - DATA: 18/09/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE - AUTO DE INFRAÇÃO - SPU 57022018401202541, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 18090006 - DATA: 18/09/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE - AUTO DE INFRAÇÃO - SPU 57022018402202596, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 18090005 - DATA: 18/09/2025
SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE
|
SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA
REFERENTE AO PAGAMENTO DE DAE - AUTO DE INFRAÇÃO - SPU 57022020971202411, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.
|
2.750,00 |
2.750,00 |
2.750,00 |
|
EMPENHO: 18090011 - DATA: 18/09/2025
MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MÉDIC
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.06.11. [...]
|
5.112,44 |
5.112,44 |
5.112,44 |
|
EMPENHO: 18090018 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
13.553,23 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090017 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - CAPS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
527,95 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090016 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - EQUIPE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
2.008,34 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090015 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
3.136,58 |
0,00 |
0,00 |
|
EMPENHO: 18090014 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
19.826,98 |
1.370,00 |
1.370,00 |
|
EMPENHO: 18090013 - DATA: 18/09/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - PAB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
2.285,67 |
744,60 |
744,60 |
|
EMPENHO: 18090012 - DATA: 18/09/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO [...]
|
1.791,31 |
525,00 |
525,00 |
|
EMPENHO: 18090011 - DATA: 18/09/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA -FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
1.788,85 |
5.112,44 |
5.112,44 |
|
EMPENHO: 18090010 - DATA: 18/09/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - UPA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
2.786,66 |
22.812,75 |
22.812,75 |
|
EMPENHO: 18090009 - DATA: 18/09/2025
BANCO DO BRASIL SA
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - AGENTES, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2025.
|
2.586,80 |
34.906,71 |
34.906,71 |
|
EMPENHO: 18090008 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - ENDEMIAS, REFERENTE AO MÊS DE /2024
|
19.401,64 |
300,00 |
300,00 |
|
EMPENHO: 18090007 - DATA: 18/09/2025
BANCO BRADESCO S.A
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO [...]
|
12.584,70 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 18090006 - DATA: 18/09/2025
CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE - HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, REFERENTE AO MÊS DE AGO [...]
|
1.014,19 |
3.000,00 |
3.000,00 |
|
EMPENHO: 18090005 - DATA: 18/09/2025
INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL
|
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
RECOLHIMENTO DE GUIAS DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS (SEGURADOS) DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA/PAB, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO NACIONAL/INSS - [...]
|
191.469,45 |
2.750,00 |
2.750,00 |
|
EMPENHO: 18090013 - DATA: 18/09/2025
PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME
|
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE
AQUISIÇÃO DE (01) UMA CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA BARBOSA DA SILVA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2025.01.02. [...]
|
744,60 |
744,60 |
744,60 |
|
EMPENHO: 18090004 - DATA: 18/09/2025
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
4.562,55 |
4.562,55 |
4.562,55 |
|
EMPENHO: 18090003 - DATA: 18/09/2025
COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE
|
FUNDO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AO ATENDIMENTO DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRA [...]
|
8.550,90 |
8.550,90 |
8.550,90 |
|
