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Lista de despesas extra

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DESPESA EXTRA: 02050032 - DATA: 02/05/2024

INFORMAÇÕES DA DESPESA EXTRA

Número da despesa extra: 02050032
Data: 02/05/2024
Valor: R$ 829,42
Fornecedor: CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5
CNPJ do fornecedor: 00.360.305/0745-74

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Código: 100000080 - EMPRESTIMOS CONSIGNADOS - CEF
Orgão: 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

PAGAMENTO DE EMPRESTIMOS CONSIGNADOS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024

 
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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