| 18/09/2024 | 18090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PMI-9045, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0077/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 272,01 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 05090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090011 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 16090010 | STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA STANADYNE E DE 06 (SEIS) BICOS INJETORES DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.570,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0077/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 12090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TERINHA, TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 725,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA 1.4, DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: RU8A46, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 347,98 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.042,56 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.295,08 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.219,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01080201 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 606.700,26 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.275,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 10090005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.290,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.431,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.407,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.3756. | 177,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 77937. | 814,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 REFERENTE A NF.19391. | 150.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080201 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.324. | 606.700,26 | PAGO |
| 17/09/2024 | 15080026 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21, REF. A NF 2193. | 4.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 227297. | 4.655,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 1720. | 480,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 227234. | 3.241,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 211. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 1487. | 1.800,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 1478. | 5.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 655. | 7.040,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080199 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1377. | 10.717,42 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1542. | 825,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9398. | 968,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238140. | 18.741,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238157. | 6.995,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238112. | 4.598,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238178. | 43.076,34 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 9.047,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.9395. | 726,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1, REF. A NF 701. | 9.412,81 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 9405. | 13.552,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 69. | 3.455,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 68. | 46.625,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 139704. | 3.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 374.931,89 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 136.136,93 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 139705. | 3.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1543. | 825,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23742. | 784,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1551. | 4.750,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080020 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080024 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080030 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60, REF. A NF 9399. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080042 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080021 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080027 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080029 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080026 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080028 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080032 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080037 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080038 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080039 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080040 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080023 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080022 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080033 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080035 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080036 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.9400. | 242,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9401. | 242,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9402. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9403. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.9406. | 1.936,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.460,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.275,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.238,14 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 30.921,90 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 30.622,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 37.971,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.760,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.614,40 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 27.915,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA STANADYNE E DE 06 (SEIS) BICOS INJETORES DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.570,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 02090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.685,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 326,72 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.569,25 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.167,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.570,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.116,30 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 814,90 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 13.411,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 50.383,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.819,04 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE UBATUBA, PAULA PESSOA, SANTA TEREZINHA, ADRIANOPOLIS, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.792,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 814,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.610,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 28.963,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 02090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4JU30, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.36 | 272,01 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01 | 44.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 9.412,81 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADATIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 485,32 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ5E16 , UTILIZANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRNJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1. | 122,65 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 122,65 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090009 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 8.309,32 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26080013 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.040,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 28080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.631,66 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃONDE DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.073,33 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14411. | 4.025,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26080013 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2691. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.77. | 988.576,07 | PAGO |
| 13/09/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF. 1291. | 1.472,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1530. | 825,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080157 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01. REFERENTE A NF°41 | 4.050,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.2033. | 501.240,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1861. | 11.230,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1863. | 1.929,65 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1862. | 1.816,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1864. | 331,35 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4090. | 107.514,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4091. | 26.415,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4092. | 11.194,75 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. REFERENTE A NF.4093. | 28.277,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1545. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1294. | 566,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1538. | 2.375,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. REFERENTE A NF.6860. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.14385 | 3.025,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1544. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2647. | 350,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.3633. | 10.440,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 REFERENTE A NF.2054. | 20.920,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1296. | 824,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02080023 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.908. | 13.104,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02080022 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.909. | 14.526,10 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9682. | 4.645,92 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7546. | 1.609,52 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.7584. | 2.650,25 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7585. | 1.744,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1306. | 2.884,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1552. | 4.750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20080023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | 4.105,68 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.77. | 970.940,42 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1550. | 1.310,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1549. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080192 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.100. | 328.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1305. | 515,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.822. | 4.353,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080176 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF°45 | 78.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22080008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.825. | 3.863,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22080007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.824. | 3.296,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 821. | 4.596,32 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.820. | 2.403,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.823. | 4.992,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1301. | 566,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1304. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1303. | 195,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1547. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1548. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1541. | 875,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1302. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF. 1293. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 REFERENTE A NF.1300. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080018 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 REFERENTE A NF.1546. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1292. | 442,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.570,75 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.569,25 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 326,72 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.116,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 790,62 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 1.192,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 243,76 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.819,04 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 04090022 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 3.455,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 46.625,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080198 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 190.091,70 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080200 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 43.076,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.025,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.440,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 3.288,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 838,20 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 2.327,60 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 440,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.472,90 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080197 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 469.884,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 501.240,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 566,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 04090013 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.52.1 | 2.080,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080034 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.101,20 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.650,25 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.609,52 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.744,95 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 824,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 | 566,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 195,70 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.584. | 1.576,62 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.817,96 | PAGO |
| 11/09/2024 | 16080001 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 REFERENTE A NF°528 | 6.652,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 REFERENTE A NF°255 | 6.860,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. REFERENTE A NF°60126 | 1.623,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080168 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.279. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080004 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZA ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2022.10.17.01. REFERENTE A NF°1184 | 28.688,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1528. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1857. | 13.619,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1016. | 1.137,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1015. | 6.741,05 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1013. | 9.624,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1017. | 4.707,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03, REF. A NF 1393139. | 1.519,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080130 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. REFERENTE A NF.557. | 6.650,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1539. | 925,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080159 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24.1 REFERENTE A NF.360. | 1.564,92 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080017 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080163 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. REFERENTE A NF.278. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1537. | 2.375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. REFERENTE A NF-1533. | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.580. | 49.689,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1535. | 7.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE 731. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.573. | 22.761,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1529. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07080006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2337. | 250,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 570. | 39.021,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080149 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 571. | 25.855,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080150 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 574. | 8.682,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080014 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 REFERENTE A NF.139. | 24.006,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 572. | 116.022,49 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080142 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01, REF. A NF 13283. | 45.953,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2339. | 375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1517. | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 06080020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 559. | 6.390,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 558. | 1.490,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 148. | 18.065,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 147. | 18.927,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 146. | 7.175,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. REFERENTE A NF-555. | 6.330,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. REFERENTE A NF°560 | 2.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. REFERENTE A NF. 1532 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF.1531 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080165 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. REFERENTE A NF.277. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.3626. | 7.800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.344. | 1.802,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.5211 | 870,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF°1527 | 1.525,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080148 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 52.210,01 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 576. | 2.716,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080019 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.556. | 470,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1536. | 800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF. 575 | 19.883,18 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.577 | 2.334,82 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 75.835,17 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1540. | 925,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 REFERENTE A NF.1031 | 6.081,94 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1525. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1524. | 1.375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.581. | 2.967,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF°1526 | 1.525,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF. 1534 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.583. | 4.235,39 | PAGO |
| 10/09/2024 | 09080018 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 8,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.214,85 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080034 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REF. A NF 11487. | 250.832,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 25.933,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.1997. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080158 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 126797. | 199.326,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001, REF. A NF 877. | 58.762,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080012 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.139447. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 193.045,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 359.093,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080194 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024. | 119.878,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080191 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024. | 3.996,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080189 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024. | 16.172,94 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080188 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080187 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024. | 3.453,47 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024. | 19.471,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080184 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024. | 3.126,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080182 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080181 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080180 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080179 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080178 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080177 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080175 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080174 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 77.332,77 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080173 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 492.014,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080172 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - AGOSTO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080171 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - AGOSTO/2024. | 134.446,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080170 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080169 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 195.985,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080167 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024. | 52.850,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080166 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 3.200,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080164 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 4.416,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080162 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 72.277,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080161 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - AGOSTO/2024. | 22.798,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080144 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024, REF. A NF 959. | 388.169,16 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 557. | 36.793,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 16070009 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.05, REF. A NF 870. | 365.570,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.959.516,49 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.290,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 8,38 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.214,85 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080168 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00 | 1.623,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 28080021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 19.628,70 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080163 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080017 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.655,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080199 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.717,42 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.995,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 18.741,49 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.598,10 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 | 20.920,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080165 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.959.516,49 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080192 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 328.660,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080176 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.353,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22080008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.863,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22080007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08080019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.403,72 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 13080013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.596,32 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08080018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.992,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TERINHA, TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 725,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 33.411,80 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 4.989,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.431,20 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.407,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11.347,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 16080001 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 6.652,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080004 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZA ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2022.10.17.01 | 28.688,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 331,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.230,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.816,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.929,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 3.241,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080022 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.526,10 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080023 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.104,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080014 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 24.006,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 925,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 6.081,94 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11.347,72 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080139 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 13291. | 6.620,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080134 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06, REF. A NF 13297. | 4.680,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1, REF. A NF 1512. | 1.575,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 560. | 13.425,10 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 559. | 8.088,90 | PAGO |
| 09/09/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1, REF. A NF 1506. | 5.775,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA/CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03, REF. A NF 1386604. | 179,40 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080018 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03, REF. A NF 1386612. | 2.212,60 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080017 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03, REF. A NF 1386567. | 299,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 12080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2341. | 250,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20080002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 343. | 435,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080143 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07, REF. A NF 13279. | 160,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23695. | 3.094,68 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23680. | 8.689,72 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 558. | 18.827,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 27080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADAS A 'EQUIPE DO HEMOCE' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2332. | 252,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06, REF. A NF 2333. | 500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 12070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11097. | 9.750,11 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 2652. | 23.355,40 | PAGO |
| 09/09/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 237300. | 116,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2340. | 300,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 22080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2342. | 325,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 562. | 8.803,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10, REF. A NF 1593. | 10.330,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1594. | 16.775,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080128 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02, REF. A NF 152. | 247.193,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1515. | 2.375,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1516. | 1.650,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1511. | 1.135,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1518. | 825,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 27080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE ADRIANOPOLIS , DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS , QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2338. | 375,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080138 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13289. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080137 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13290. | 320,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 43.832,74 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1, REF. A NF 561. | 14.754,70 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080132 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 13293. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1520. | 925,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1524. | 925,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1522. | 762,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03, REF. A NF 254. | 3.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080141 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08, REF. A NF 13294. | 1.120,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080131 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08, REF. A NF 13295. | 480,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080135 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 13296. | 440,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080031 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13, REF. A NF 1012. | 5.460,75 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080133 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 13299. | 440,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080136 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 13300. | 280,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.967,07 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 4.235,39 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080124 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 355. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1519. | 925,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21080015 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1389634. | 2.932,80 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080125 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1, REF. A NF 354. | 6.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02, REFERENTE A NF-1997. | 500.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 15080025 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03, REF. A NF 262. | 7.027,86 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080122 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 352. | 3.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 58. | 4.253,66 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 59. | 3.981,30 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 57. | 3.705,60 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05080032 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1838. | 1.200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF. 65. | 2.954,70 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.54. | 6.749,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.52. | 3.836,25 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.64. | 5.645,90 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF. 53. | 5.776,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1514. | 11.575,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1513. | 8.550,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080123 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 353. | 2.800,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 98.515,70 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 119.863,20 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 110.884,10 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 01080160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.576,62 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080157 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 6.860,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 49.689,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080130 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 8.088,90 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.425,10 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 09080015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 116.022,49 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080150 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.682,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080149 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 25.855,80 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 22.761,03 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 39.021,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05080033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06080020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.390,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 20080002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.803,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.827,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080148 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 52.210,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 36.793,32 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 19.883,18 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.334,82 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.716,10 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.754,70 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 | 1.173,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15 | 487,52 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 1.757,62 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.05 | 469,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 2.876,20 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 17.924,94 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15080026 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 18.927,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 7.175,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 18.065,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 68.268,07 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 20080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139340. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080076 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 REFERENTE A NF. 1416. | 4.370,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080079 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.700. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27080007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 REFERENTE A NF.2053. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080104 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.14137. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080099 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF. 2180. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080103 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.14255. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080100 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.14253. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080105 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF. 2314. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080102 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF. 929. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080101 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.2323. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 21080011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1850. | 1.552,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 15080001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1389638. | 2.932,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.252. | 7.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080074 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF.699. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080062 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REF. A NF 6805. | 19.286,75 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1505. | 3.850,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1508. | 1.702,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1509. | 1.702,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1507. | 4.050,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080108 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2173. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080121 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2174. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.44. | 11.199,30 | PAGO |
| 05/09/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 237297. | 867,78 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 145. | 3.146,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 143. | 6.897,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 144. | 6.719,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2678. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.701 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2347. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27080015 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE "APARELHO AUDITIVO", PARA DOAÇÃO DA PACIENTE- FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.573. | 6.080,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 13080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2345. | 5.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1504. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-25. | 68.268,07 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1510. | 9.612,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080049 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF. 250. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080080 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.698. | 3.800,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E PARAZINHO, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2349. | 325,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER " CRIANÇA FELIZ ", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.08 REFERENTE A NF. 2335. | 575,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16080003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIAIA, IBUAÇU, BREJO, TERRITORIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2334. | 700,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRISTOS DE ADRIANOPLES E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2331. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUGUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2343. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 19080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF. 23706 | 7.764,05 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080056 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1593662. | 2.160,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080058 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 905. | 5.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 01080133 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080136 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 12.463,73 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 43.076,34 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.230,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 331,35 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.816,90 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.929,65 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 1.936,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090013 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002. | 7.720,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 553,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090022 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 1.310,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 870,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.040,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 177,70 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090039 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 19.908,72 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 177,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080139 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080124 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.741,05 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.624,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080134 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001 | 58.762,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080125 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080143 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080142 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.953,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 16.775,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10 | 10.330,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 9.750,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080122 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 27080015 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE "APARELHO AUDITIVO", PARA DOAÇÃO DA PACIENTE- FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080138 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080137 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 9.612,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080141 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080132 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080131 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080123 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080135 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090001 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO " JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO N°2024.01.12.05 | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS , RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS "DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.12.01 | 52.906,66 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 'DESFILW SIVICO 7 DE SETEMBRO' JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 9.760,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.744,95 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.650,25 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.609,52 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 8.309,32 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 7.182,30 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 37.260,05 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 24.285,84 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001 | 58.762,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.353,80 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 925,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.750,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090030 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 35.985,72 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01080105 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080104 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080103 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080102 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080101 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080100 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080099 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080076 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 1.519,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.619,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 12080014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 4.645,92 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080128 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 247.193,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05080032 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080022 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMO PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 973.013,58 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05080031 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.460,75 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080058 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080071 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 38948. | 2.100,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1593660. | 900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070254 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 128. | 39.596,75 | PAGO |
| 03/09/2024 | 05080030 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07, REF. A NF 2344. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 77771. | 815,08 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23080012 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIALDA VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 3671. | 350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2348. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1593661. | 3.013,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080051 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 253. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080050 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 251. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080048 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 252. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 27080014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, TIMONHA E ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2346. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080011 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1, REF. A NF 80. | 3.382,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1593659. | 2.855,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002, REF. A NF 5017. | 3.990,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 418,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080039 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.17, REF. A NF 359. | 6.340,62 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 60. | 5.515,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 61. | 7.330,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 62. | 306,80 | PAGO |
| 02/09/2024 | 06080019 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLÁSTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EDUARDA TOMAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 11. | 3.230,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2976. | 105.534,76 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2978. | 84.018,82 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2977. | 86.518,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080011 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIN M. DE BARCELOS, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 52752. | 168,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA - CE, REF. A NF 52753. | 405,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080047 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01, REF. A NF 2260. | 20.100,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,REF. A NF 5. | 8.140,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 6.081,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 | 9.544,19 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,NOS DITRITOS DE SANTA TEREZINHA,TIMONHA , ADRIANOPOLES , UBATUBA E PARAZINHO, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃONDE DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.073,33 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 122,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4JU30, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.36 | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRNJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1. | 122,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 | 2.562,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 | 28.504,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1 | 51.168,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 21.272,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 | 20.920,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.33 | 4.077,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 2.305,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 815,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 6.860,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 96.937,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 9.412,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: MARIA HELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.685,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.167,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 9.047,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 13.411,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 50.383,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01080079 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080071 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 418,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.194,75 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 26.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 107.514,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01. | 52.879,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080158 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.326,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080121 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA/CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 179,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080017 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 299,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080018 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 2.212,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080108 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 815,08 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080074 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080062 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 19.521,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05080030 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | 4.105,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 3.094,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.719,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 23.355,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.897,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 3.146,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 8.689,72 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADAS A 'EQUIPE DO HEMOCE' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 252,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE ADRIANOPOLIS , DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS , QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 22080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.954,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.814,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080144 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024. | 388.169,16 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080080 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 7.764,05 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E PARAZINHO, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER " CRIANÇA FELIZ ", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.08 | 575,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16080003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIAIA, IBUAÇU, BREJO, TERRITORIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.08 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRISTOS DE ADRIANOPLES E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, TIMONHA E ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUGUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080011 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.382,50 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 16.775,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10 | 10.330,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.575,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.827,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.754,70 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.803,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 36.793,32 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.425,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 8.088,90 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMO PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 973.013,58 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00 | 1.623,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 17.698,04 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080026 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 29.929,81 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 01080078 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 25.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080073 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 192,16 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 20080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080069 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080067 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.637,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 665,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.845,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080068 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 265.815,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.039.899,04 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080119 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.536.119,46 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.561.855,48 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080117 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080116 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 106.759,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 499.004,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080113 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 240.057,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080111 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080109 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080107 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080106 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080098 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080097 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 12.806,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080096 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.734,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080095 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 83.040,86 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080094 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.411,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080093 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.059,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080092 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080089 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 3.036,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080042 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080040 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080039 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080038 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080037 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080036 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080035 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080033 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080020 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080032 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080030 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080029 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080028 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080027 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080026 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080024 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080023 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080022 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080021 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 329.182,27 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 734.025,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080194 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024. | 119.878,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080191 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024. | 3.996,87 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080189 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024. | 16.172,94 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080188 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080187 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024. | 3.453,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024. | 19.471,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080184 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024. | 3.126,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080182 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080181 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080180 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080179 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080178 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080177 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080175 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080174 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 77.332,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080173 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 492.014,91 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080172 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - AGOSTO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080171 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - AGOSTO/2024. | 134.446,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080170 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080169 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 195.985,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080167 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024. | 52.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080166 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 3.200,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080164 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 4.416,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080162 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 72.277,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080161 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - AGOSTO/2024. | 22.798,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080012 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080012 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIALDA VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15080025 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 7.027,86 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.645,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080077 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.216,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080066 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080051 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080088 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080087 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080086 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE 08/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080082 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080081 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 3.892,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080047 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 20.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080072 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 29.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080065 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE AGOSTO/2024. | 1.882,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080070 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 94.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 2.079,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080075 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 50.933,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080078 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 25.430,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080073 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 71,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 192,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080069 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080067 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.637,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,47 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 665,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.845,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080068 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 265.815,55 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.039.899,04 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19070014 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-48170. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 15080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1844. | 4.263,05 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080119 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.536.119,46 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.561.855,48 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080117 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080116 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 106.759,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 499.004,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080113 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 240.057,73 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080111 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080109 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080107 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080106 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080098 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080097 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 12.806,47 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080096 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.734,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080095 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 83.040,86 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080094 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.411,98 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080093 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.059,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080092 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080089 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 3.036,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080046 | ASSESI BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001, REFERENTE A NF-38849 | 800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080018 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REFERENTE A NF-57 | 28.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1846. | 7.420,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 15080024 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1849. | 940,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENRE A NF-1847 | 782,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1848 | 1.044,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080029 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13919. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27080013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: CRISTIANE DA SILVA LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13918. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 23080011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13920. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080011 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE "VESICULA LAPAROSCOPICA", NA PACIENTE - JOANI ARRUDA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2672. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: DIHEIMISSON RODRIGUES MAGALHÃES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139060. | 3.700,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080077 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.216,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080066 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080019 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REFERENTE A NF- 58 | 34.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 30.146,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 40.589,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 7.483,88 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 8.790,12 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080088 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080087 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080086 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE 08/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080082 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080081 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 3.892,41 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080072 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 29.108,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080065 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE AGOSTO/2024. | 1.882,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080070 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 94.398,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 2.079,99 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080075 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 50.933,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,43 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 54,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080045 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REFERENTE A NF- 2758 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01, REFERENTE A NF-2757 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REFERENTE A NF- 2759 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080037 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REFERENTE A NF- 3512 | 7.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080044 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02, REFERENTE A NF-2761 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 19080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF-876 | 94.718,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 19080006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF-875 | 106.619,85 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03, REF. A NF 2760. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 12080013 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIALCIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: VALDIVINO FELIZARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139228. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03070255 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 569. | 3.850,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080036 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3511. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, FILTRO, OLEO, FILTRO DE KIT, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 88474. | 1.352,46 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080017 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COBERTURA, INTERRUPTOR, SENSOR LÂMPADA, LAMPADA 12V, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSASTMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 88469. | 3.395,73 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 41541. | 983,54 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 41537. | 1.552,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27080012 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1368. | 300.167,70 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 17.442,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080038 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REFERENTE A NF- 3510 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 1.519,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.619,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,43 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27080007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 21080015 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15080001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.776,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080019 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLÁSTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EDUARDA TOMAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.230,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 6.749,20 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.836,25 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080011 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIN M. DE BARCELOS, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 105.534,76 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 86.518,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 84.018,82 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA - CE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 306,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 7.330,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.515,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.631,66 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 107.514,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01. | 52.879,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.194,75 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 26.415,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 195,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 566,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 | 566,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 824,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.52.1 | 2.080,60 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 20.047,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 19.628,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.741,05 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.624,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 9.612,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 68.268,07 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.802,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080034 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.101,20 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 515,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.472,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 16.927,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,27 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.189,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080018 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080046 | ASSESI BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.961,99 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 94.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 106.619,85 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.253,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.981,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 116,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 878,32 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080011 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE "VESICULA LAPAROSCOPICA", NA PACIENTE - JOANI ARRUDA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080029 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: CRISTIANE DA SILVA LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.705,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080019 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080012 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 300.167,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.221,29 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080056 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,27 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 41,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 1000. | 14.189,70 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080035 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 505. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080033 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 21283. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080031 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 11197. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080034 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11449. | 9.890,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06080017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 714. | 58.435,30 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.1002. | 8.961,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 16080007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.991. | 8.993,30 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1893. | 34.157,98 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06080018 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.716. | 30.911,22 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,03 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1001. | 9.411,95 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080032 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11196. | 5.750,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 31070013 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.717. | 18.704,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080009 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº0072, NOS DIAS 29 E 30/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 514/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE 1ª ETAPA DO 3 º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF | 200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 15080012 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.33. | 5.852,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.995. | 25.872,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.993. | 25.907,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM SEDAÇÃO SEM INTERNAÇÃO, DA PACINETE: ANTONIA LUCIVALDA DE MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13803. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.994. | 22.906,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.992. | 36.946,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.996. | 24.476,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1759. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1760. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 31070012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.718. | 30.370,90 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.8991. | 7.691,15 | PAGO |
| 28/08/2024 | 24060020 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9293. | 11.517,53 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2963. | 13.860,24 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2962. | 8.137,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8974, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1757. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1758. | 289,32 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.997. | 10.435,54 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.990. | 35.021,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02080016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 715. | 74.934,75 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 REFERENTE A NF.1003. | 4.221,29 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.998. | 27.981,10 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.989. | 6.927,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080129 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 34,60 | PAGO |
| 27/08/2024 | 12080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1716. | 556,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080026 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9276. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080027 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2252. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080028 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2253. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1843. | 536,75 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1841. | 1.779,55 | |