| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120044 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE DEZEMBRO DE 2024. | 403.961,89 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 5.385,47 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.768,92 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 11.541,64 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.470,28 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 13.966,51 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.900,59 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 45.695,31 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 46.528,64 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 9.980,20 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.607,50 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.660,86 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 94.660,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 58.888,93 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.522,75 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 45.109,74 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.172,40 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 4.104,10 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.169,60 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120028 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 723,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 1.146,30 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.886,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.078,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120026 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.277,05 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.212,20 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120054 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120055 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120056 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 191.752,02 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 635.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.886,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.169,60 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.172,40 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120030 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 1.146,30 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 9.980,20 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 58.888,93 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120033 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 94.660,29 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.607,50 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120029 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.660,86 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120058 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 599.952,80 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120057 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 634.751,68 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120009 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 25.164,22 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120006 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 10.372,34 | LIQUIDADO |
| 31/12/2024 | 31120003 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 1.084.165,15 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120007 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 172.545,73 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120010 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.999,33 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120012 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 50.532,18 | PAGO |
| 31/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 105,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120002 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 678.570,29 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120001 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 1.103.431,69 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120004 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVO - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 345.860,05 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120053 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120052 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120051 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120050 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120049 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 969.387,51 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120048 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120047 | FOPAG - E.J.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120046 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO FUNDEB 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120045 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120041 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120039 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120034 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120019 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.2 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120011 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 21.322,43 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120013 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 5.444,18 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120005 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO - 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.942,94 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120008 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.3 DEZEMBRO/2024. | 47.836,90 | PAGO |
| 31/12/2024 | 31120014 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.3 - DEZEMBRO/2024. | 2.100,00 | PAGO |
| 31/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1, REF. A NF 1733523. | 2.160,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120036 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.831,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120320 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120319 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - DEZEMBRO/2024. | 130.121,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120318 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - DEZEMBRO/2024. | 115.504,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120317 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - DEZEMBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120316 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - DEZEMBRO/2024. | 8.448,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120315 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - DEZEMBRO/2024. | 120.867,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120314 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - DEZEMBRO/2024. | 33.960,10 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120313 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - DEZEMBRO/2024. | 196.832,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120312 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 6.164,83 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120311 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2024. | 12.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120310 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORÁRIO - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 35.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120309 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 695,92 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120308 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 37.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120307 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 98.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120306 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.506,12 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120305 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 15.916,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120304 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 1.532,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120303 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - RESCISÃO DEZEMBRO/2024. | 38.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120302 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 36.129,64 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120301 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 224.802,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120300 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 28.625,99 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120299 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 64.851,81 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120298 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.549,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120297 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 26.970,70 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120296 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS- DEZEMBRO/2024. | 346.249,54 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120295 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 51.623,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120294 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 191.754,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120293 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 60.303,58 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120292 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120291 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120290 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120289 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120288 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120287 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120286 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120285 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.254,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120284 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 . | 42.489,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120283 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120282 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 11.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120281 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE, RESCISÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 32.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120025 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120024 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120022 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120021 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120020 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120019 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120018 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120017 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120015 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120014 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120013 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120012 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120011 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120009 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120008 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120007 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120006 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120005 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120004 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120158 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120018 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 14.975,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.335,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 15.485,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.595,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.66/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 11120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E PAULA PESSOA ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 19.661,88 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.340,05 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 19120007 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 54.966,22 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 09120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DESTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. . | 8.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08 | 451,35 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08.1 | 200,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 200,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120155 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 13120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 625,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 300,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-8354. | 600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 288,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1733521. | 2.855,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 65. | 3.950,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REF. A NF 1930. | 4.370,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 315. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 3625. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11788. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 14913. | 6.620,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 2204. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,04 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.037,24 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2272. | 12.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 608.472,22 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06, REF. A NF 14920. | 4.680,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 2203. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2200. | 340,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 2201. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2214. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2213. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1, REF. A NF 2215. | 180,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2147. | 146,66 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2199. | 312,44 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01, REF. A NF 924. | 80.540,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 589. | 8.290,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15869. | 17.470,60 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 137. | 32.271,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 138. | 25.143,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REF. A NF 2241. | 13.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 162. | 58.649,11 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11, REF. A NF 146. | 4.641,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1733522. | 3.013,50 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 314. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 371. | 435,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 313. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 3055. | 18.678,96 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 370. | 230,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 889. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 890. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07, REF. A NF 5693. | 97.683,32 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1672. | 4.850,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5294. | 170,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 66. | 34.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14915. | 320,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14914. | 1.750,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2202. | 42,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2197. | 800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 2198. | 1.563,99 | PAGO |
| 30/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35, REF. A NF 2217. | 1.037,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14918. | 480,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14926. | 1.400,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 14917. | 1.120,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1733524. | 900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 881. | 206,40 | PAGO |
| 30/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 883. | 1.527,36 | PAGO |
| 30/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 887. | 1.682,16 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 888. | 1.032,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05, REF. A NF 882. | 3.296,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 884. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10, REF. A NF 885. | 1.032,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 886. | 3.278,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 1160. | 3.772,02 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE 3. | 6.840,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01, REFERENTE A NF-343. | 183.394,90 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14919. | 440,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14923. | 440,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 595. | 34.770,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1673. | 4.850,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 14924. | 280,00 | PAGO |
| 30/12/2024 | 30120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.335,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 14.975,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 206,40 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.340,05 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 19.661,88 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120007 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (CIRURGIA DE FÊMUR), PACIENTE - MARIA DO LIVRAMENTO COSTA CATARINO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120008 | M A DA SILVA FERRAGENS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE KIT MOLA HIDRAULICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE PREGÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$528,00. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.692,95 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 30120009 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, CONFORME O PARCELAMENTO Nº 0226.00011.0000418648.24-53. | 42.696,59 | EMPENHADO |
| 30/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 288,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 1.805,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 97,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,04 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120161 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GORVENANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120149 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.037,24 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 273.064,30 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120321 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 296.296,42 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 12120010 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.143.637,77 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120153 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 482.269,63 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 27120009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 300,90 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 23120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 400,98 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120160 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 16120019 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.303,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 26120001 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSIS, 93PB58A10SC102485, 93PB58A10SC102484, 93PB58A10SC102492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 17120014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS PARA A "FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA SEDE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120152 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 461.969,80 | LIQUIDADO |
| 30/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 17.595,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 15.485,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO, ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.66/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 651,95 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 1.755,25 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 300,90 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 300,90 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 1.805,40 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08 | 451,35 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 200,60 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,20 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.11.14.08.1 | 200,60 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120018 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBI0C72, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 675,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120023 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 27120024 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120142 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 162,88 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120024 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 213.795,28 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 313.473,10 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120183 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 247.368,84 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 180.585,36 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120146 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 16120013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.14 | 1.352,50 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120141 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120147 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 47.090,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120139 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 21.827,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 9.883,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 21.228,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 142.854,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120023 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120022 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120148 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 02120140 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1 | 3.772,02 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 27120021 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 533. | 18.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2845. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5291. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5290. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 162,88 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 28025. | 594,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 79462. | 1.717,22 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REF. A NF 6596. | 11.065,80 | PAGO |
| 27/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15866. | 1.176,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15867. | 1.176,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15870. | 2.941,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15868. | 2.941,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 65. | 28.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13, REF. A NF 5293. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02, REF. A NF 2847. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 139. | 8.507,50 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02, REF. A NF 3610. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 43559. | 704,40 | PAGO |
| 27/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 93530. | 973,60 | PAGO |
| 27/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5352. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12, REF. A NF 5295. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1941. | 7.899,38 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120020 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE., | 114,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 27120019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE REFERENTE AO PT 107452086. ARENINHA PARAZINHO DE GRANJA-CE. | 114,99 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2849. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 6599. | 10.335,21 | PAGO |
| 27/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19, REF. A NF 1159. | 4.349,28 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5292. | 170,00 | PAGO |
| 27/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 6600. | 13.444,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REFERENTE A NF-52. | 97.399,34 | PAGO |
| 26/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REFERENTE A NF-51. | 76.149,37 | PAGO |
| 26/12/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-41. | 50.437,31 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08, REF. A NF 922. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1942. | 12.310,83 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REFERENTE A NF-1943. | 12.190,04 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2848. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01, REFERENTE A NF-343. | 167.547,10 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REF. A NF 923. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 26120001 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRAÇÃO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSIS, 93PB58A10SC102485, 93PB58A10SC102484, 93PB58A10SC102492, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 26120002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 26/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 47,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 12,75 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.798,87 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 4.641,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 49.612,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 124.749,10 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 704,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 973,60 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 45.251,70 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.028,80 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PE N° 006/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 206,40 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.527,36 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.682,16 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 4.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 47,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 12,75 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 36,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-377. | 314.535,55 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-361. | 118.554,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REF. A NF 379. | 60.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 747. | 58.798,87 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 69,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 31436. | 243,67 | PAGO |
| 26/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 18849. | 299,05 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2846. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45, REF. A NF 748. | 45.251,70 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1158. | 28.192,00 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 24/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1780. | 504.426,05 | PAGO |
| 24/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | LIQUIDADO |
| 24/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 23120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTMANETO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 216,72 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 97,80 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 400,98 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120007 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120010 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR MASSEY FERGUSON, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.850,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120013 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120015 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 23120016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 23/12/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,60 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120168 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 68.303,20 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,23 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 18120001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 15.743,13 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 32.983,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 29.978,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 28.572,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120095 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 81.764,36 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120094 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.850,44 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.709,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.192,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.349,28 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,60 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1147. | 10.236,56 | PAGO |
| 23/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.1152. | 8.809,15 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,23 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 REFERENTE A NF.1154. | 14.809,65 | PAGO |
| 23/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1155. | 29.718,22 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1156. | 39.709,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1153. | 15.850,44 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1145. | 38.190,15 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1146. | 9.268,27 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1150. | 16.740,50 | PAGO |
| 23/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1157. | 31.873,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF. 746. | 80.960,62 | PAGO |
| 23/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF. 1144. | 27.999,55 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 REFERENTE A NF.1151. | 11.514,51 | PAGO |
| 23/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1149. | 8.058,89 | PAGO |
| 23/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 REFERENTE A NF.1148. | 5.988,34 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | PAGO |
| 20/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.481. | 208.600,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.69. | 78.800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, REFERENTE AO 13º/2024. | 4.588,80 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF.34. | 2.350,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001, REFERENTE A NF-11635. | 54.790,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.339. | 3.494,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.40934. | 800,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF.35. | 2.350,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, ELEMENTO FILTRO, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 973,60 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MAUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 704,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 575,63 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.532,65 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.933,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 26.783,06 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 46.026,96 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.305,00 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.981,71 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120014 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 422.673,85 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 20120015 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SEDUC - PROGRAMA PACTO APRENDIZ. | 57.085,45 | EMPENHADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 26.783,06 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 21.862,42 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 13.803,60 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.342,21 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 33,20 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.887,57 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOFORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 575,63 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 374.325,61 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 313.281,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 49.986,79 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.809,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.933,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 4.532,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.323,13 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 142.534,37 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 50.012,37 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120081 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.740,50 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.873,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120079 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120071 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 14.809,65 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 29.718,22 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 04120019 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 3.251,74 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.190,15 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.981,71 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 16.305,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 46.026,96 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA DA PRIMEIRA ETAPA QUE LIGA A LOCALIDADE DE ADRIANOPOLIS A UBATUBA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DE ESTUDO E CARACTERIZAÇÃO DE JAZIDAS PARA UTILIZAÇÃO EM OBRA RODOVIÁRIA RELATIVO AOS TRECHOS 01 (PT 1085995-72), TRECHO 02 (PT 1086239-54) E TRECHO 03 (PT 1089183-80). | 99,64 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4.588,80 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.058,89 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 11.514,51 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 20120004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.840,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 21.862,42 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO 13º/2024. | 13.803,60 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.342,21 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 33,20 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. REFERENTE A NF.22105. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.40963. | 2.100,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.887,57 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120027 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 72.189,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120026 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIO - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120025 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120024 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 35.948,94 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120023 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - COMISSIONADOS - ABONO 2024.1- DEZEMBRO/2024. | 68.338,48 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120022 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 246.494,29 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120021 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 14.817,66 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120020 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 68.490,04 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120019 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 494.087,28 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120029 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120028 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120018 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.548.810,16 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120017 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, ABONO 2024.1 - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 970.837,51 | PAGO |
| 20/12/2024 | 20120016 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - ABONO 2024.1 - DEZEMBRO/2024. | 1.576.334,52 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 374.325,61 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 313.281,96 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO 13º/2024. | 49.986,79 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF. 11435. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF.11436. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF.1433. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. REFERENTE A NF. 11434. | 581.878,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 REFERENTE A NF.9209. | 11.664,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 53.323,13 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 142.534,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO 13º/2024. | 50.012,37 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF,367. | 240,00 | PAGO |
| 20/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15856. | 2.941,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15758. | 2.227,40 | PAGO |
| 20/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.179. | 4.445,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 05120018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 167.946,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 11110039 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120010 | SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ADRIANOPÓLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.20.01 | 93.961,28 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.268,27 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 48.420,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.445,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01110247 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 97.399,34 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 76.149,37 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.563,99 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 1.037,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.999,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.988,34 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.369. | 3.200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 REFERENTE A NF.149. | 180,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.10287. | 1.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11427. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3609. | 13.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2334. | 8.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2335. | 10.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15854. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15853. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15873. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15877+ | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15860. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15872. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15857. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15855. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15858. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF | 438,89 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.914. | 53.109,47 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.370. | 6.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 74. | 48.420,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 69. | 50.080,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF,368. | 1.604,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15864. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15871. | 2.227,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF,15760. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2473. | 810,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2469. | 850,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2476. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF,371. | 3.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 REFERENTE A NF,1339. | 952,85 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF,14396+ | 1.280,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF,24993. | 14.478,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF,10187. | 200,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF,5283. | 170,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF,3611. | 21.500,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 REFERENTE A NF,60820. | 1.707,55 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60819. | 1.707,55 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 REFERENTE A NF.53. | 11.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.56895. | 317,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.915. | 18.146,27 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.279. | 4.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15762. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15761. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15863. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15757. | 2.941,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.15759. | 4.822,30 | PAGO |
| 19/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.369. | 240,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.231767. | 146,88 | PAGO |
| 19/12/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.233064. | 7.112,88 | PAGO |
| 19/12/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.2106. | 556,67 | PAGO |
| 19/12/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.2112. | 309,99 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.5736. | 10.345,05 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.5685. | 2.512,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.5683. | 11.450,43 | PAGO |
| 19/12/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.796. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.307. | 9.017,84 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | PAGO |
| 19/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15859. | 1.176,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.372. | 2.800,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3612. | 8.400,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.134. | 7.328,10 | PAGO |
| 19/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.133. | 4.121,26 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.916. | 6.869,40 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.136. | 5.009,90 | PAGO |
| 19/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.135. | 2.863,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.338. | 4.353,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.140. | 5.356,25 | PAGO |
| 19/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | PAGO |
| 19/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 42. | 120,00 | PAGO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 594,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.717,22 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 206,40 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 299,05 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO OLEO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH8J42, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 19120007 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 54.966,22 | EMPENHADO |
| 19/12/2024 | 16120037 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 7,00 CM. VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.236,56 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 438,89 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 16120035 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 (AVISAO DE CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.604,10 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 340,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 312,44 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE SINTÉTICO 5W30, APARELHO PARA FILTRA, ELEMENTO DO FILTRO, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO DE AR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.717,22 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 19120001 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 594,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 18120001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 15.743,13 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 18120002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - ANTONIA AURELIANA MAGALHÃES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | EMPENHADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 627,18 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.065,80 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 18.678,96 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNE CIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.595,24 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.003,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 504.426,05 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 10.335,21 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 3.494,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 13.444,00 | LIQUIDADO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF | 627,18 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | PAGO |
| 18/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2500. | 475,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2496. | 875,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, FILTROS E AFINS PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP -1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 1C81, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: , PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 29.718,22 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.700,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 17120014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS PARA A "FESTA DO ABC DAS ESCOLAS DA SEDE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 32.271,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 25.143,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 8.507,50 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 53.109,47 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.146,27 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. | 4.353,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 7.328,10 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 4.121,26 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.356,25 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.009,90 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 2.863,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.869,40 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 17120001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIARIASA SERVIDORA DEBORAH MARCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 18 A 20/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 29/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COODENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 17/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60818. | 1.707,55 | PAGO |
| 17/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2499. | 500,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.92557. | 1.388,02 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.92555. | 1.372,46 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.43149. | 1.687,34 | PAGO |
| 17/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.43148. | 1.749,04 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.31305. | 243,67 | PAGO |
| 17/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.18786. | 325,05 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 325,05 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 11120011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIOA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL(SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 576,14 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 275,91 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,60 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 350.942,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024., | 24,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 16/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 REFERENTE A NF.1649. | 1.850,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 REFERENTE A NF.271. | 1.015,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF.5279. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.10183. | 484,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | PAGO |
| 16/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-378. | 364.814,10 | PAGO |
| 16/12/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5281. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10202. | 10.890,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10201 | 2.541,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.87. | 999.950,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 REFERENTE A NF.38. | 8.125,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5282. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,60 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF. 5280. | 170,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.337. | 4.324,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.10186. | 2.420,00 | PAGO |
| 16/12/2024 | 16120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.527,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPÚLTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.445,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.190,15 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.850,44 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.192,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.709,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 325,05 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEOS E LUBRIFICANTES DESTINADAS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACA: RIH8E32, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.988,34 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 11.806,75 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, PRESUNTO E QUEIJO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.14 | 1.352,50 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 275,91 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIOA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL(SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 576,14 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 180.585,36 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120019 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.303,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PE N° 006/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.04 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120022 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE MAPAS GERENCIAIS DE COMPARATIVOS PARA ANÁLISE GERENCIAL DA ESTRUTURA ECONOMICA E FINANCEIRA DO ORGÃO CENTRAL DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.300,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 313.473,10 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 213.795,28 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120034 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.850,00 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120035 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2025 (AVISAO DE CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.604,10 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120036 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 008/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM VALOR R$840,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.831,95 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 16120037 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA ELETRÔNICA Nº 001/2025 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 7,00 CM. VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 581.878,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 16/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - YANNA ESTER DE OLIVEIRA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120003 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 18.678,96 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 625,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.740,50 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.873,00 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.268,27 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 13120010 | SOLUÇÃO ENGENHARIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE NA LOCALIDADE DE ADRIANOPÓLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.20.01 | 93.961,28 | EMPENHADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 2,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 119,80 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 314.535,55 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.814,10 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 457.723,95 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 12110110 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.170,50 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 9.350,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 13120002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE DEZEMBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.129,11 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.688,60 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 11.050,00 | LIQUIDADO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 2,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 119,80 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,50 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.79342. | 1.173,58 | PAGO |
| 13/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.27963. | 475,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120150 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.280,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 27.480,79 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 20110010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.664,17 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 30.883,58 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 11.228,44 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001 | 54.790,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 426,20 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,72 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 255,27 | PAGO |
| 12/12/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.138. | 108.142,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.689. | 8.000,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF. 911. | 27.480,79 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.365. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 200,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 12120001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE. | 4.353,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 97.399,34 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120003 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120004 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120005 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120006 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120007 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120008 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120009 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120010 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120011 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120012 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120013 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120014 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120015 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120017 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120018 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120019 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120020 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120021 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120022 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120024 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 12120025 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 426,20 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,72 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110246 | 2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NOTARIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.940,66 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 255,27 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 17.470,60 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 12/12/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01, REFERENTE A NF-78. | 68.355,46 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF. 10178. | 242,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1651. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1650. | 1.850,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1652. | 762,50 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10177. | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF. 912. | 30.883,58 | PAGO |
| 12/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.913. | 11.228,44 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.10176. | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10179 | 121,00 | PAGO |
| 12/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.5284. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2486. | 5.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2488. | 4.880,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.5689. | 18.253,91 | PAGO |
| 11/12/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.894. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.910. | 28.748,78 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.910. | 22.250,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.5699 | 3.782,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. REFERENTE A NF.2490. | 1.600,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.908. | 32.105,24 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.5682. | 3.785,22 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.5696. | 14.039,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.5686. | 2.509,35 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.5687. | 19.997,54 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.676,44 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 208.600,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 32.105,24 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 50.998,78 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 166,80 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2489 | 1.275,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2491. | 962,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.5697. | 1.461,62 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.368. | 3.200,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.906. | 61.814,33 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 50.935,93 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 57,59 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 5.918,87 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 495,45 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. CONFORME N.F Nº 1943. | 6.491,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. CONFORME N.F Nº 1945. | 2.710,60 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1142. | 13.183,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTE A NF.132922. | 199.349,94 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1644. | 1.702,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1646. | 1.575,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1640. | 2.700,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1645. | 1.702,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1641. | 6.562,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1643. | 6.412,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1642. | 6.562,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.909. | 65.824,04 | PAGO |
| 11/12/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.907. | 68.292,68 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.88. | 1.641,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.87. | 1.187,50 | PAGO |
| 11/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,30 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.10270. | 2.676,44 | PAGO |
| 11/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120005 | MARCO VEÍCULO PEÇA E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA1ª REVISÃO OBRIGATÓRIA DO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS - TRANSPORTE SANITÁRIO, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, PARÁGRAFO 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.676,44 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.173,58 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,20 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES PROGRAMAÇÃO CASA DO PAPAI NOEL 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 11120013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E PAULA PESSOA ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 166,80 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 1.015,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120007 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAUJO ARAGÃO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE EM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARÊNCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120006 | FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA, FRANCISQUINHA FIGUEIREDO DO NASCIMENTO, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 63/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 16/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO DE QUALIDADE TEM TRANSPARÊNCIA DO PROGRAMA NACIONAL DE TRANSPARENCIA PÚBLICA - PNTP. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 108.142,46 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 61.814,33 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 50.935,93 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 57,59 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 5.918,87 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 495,45 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,50 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 146,66 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 10.890,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.541,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120009 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE NETREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º. DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,20 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, ELEMENTO FILTRO, FILTRO DE AR, FLUIDO DE FREIO, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.173,58 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.349,94 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 11120001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 68.292,68 | LIQUIDADO |
| 11/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 65.824,04 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 42,33 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRÁULICO 68 GALÃO DE 20 LITROS, ÓLEO FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.563,99 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ÓLEO FREIO DOT 4 500ML, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 312,44 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 340,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS V/W15.190 EOD DE PLACAS: SBN - 9H42, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: TIL5J18, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.999,55 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA MUNIDAL DA PAZ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIAS INTERNACIONAL DOS DIREITOS HUMANOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL EDUCAÇÃO DESPEDIDA DO ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.236,56 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.058,89 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 11.514,51 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 23.700,87 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTON ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024 | 7.216,79 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 5.659,24 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATOº 2024.03.26.19.1 | 3.772,02 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 10120030 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | EMPENHADO |
| 10/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 66,40 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,36 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.410,74 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.848,59 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 756,15 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1470. | 345.339,62 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 REFERENTE A NF.10. | 140,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. REFERENTE A NF.980. | 388.386,06 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | PAGO |
| 10/12/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4120. | 5.700,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07, CONFORME NOTA FISCAL Nº 007 | 2.200,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 REFERENTE A NF.6. | 550,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.875. | 1.181,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 REFERENTE A NF.876. | 1.181,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.867. | 3.296,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.866. | 3.278,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.865. | 753,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.872. | 1.032,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.869. | 443,76 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.868. | 4.189,92 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.870. | 2.058,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.366. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF. 15754. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 50.080,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110240 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 168.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120009 | ANTONIO ERISBERTO ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO ERISBERTO ALVES 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 972/2024, QUE TEM A FINALIDADE PARTICIPAR DA SONELIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDICAÇÃO 2024 - 2024. CONFORME PORTARIA DE VIAGEM Nº 0103, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POÇO PROFUNDO DA LOCALIDADE DE DR PRIVAT, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 97,18 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.880,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 10120002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 13/12/2024, EM ATEDIMENTO AO MEM/SME Nº 80/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR JUNTAMENTE COM PREFEITO MUNICIPAL A ENTREGA DO SELO TCE SUSTENTÁVEL EDIÇÃO 2024 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 REFERENTE A NF. 9. | 2.400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15751. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15750. | 2.941,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15747 | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15748. | 2.941,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15753. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15749. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15745. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 156,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.154746. | 5.196,10 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15752. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 REFERENTE A NF.147. | 11.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,36 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.410,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.848,59 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF.5095. | 3.990,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.335. | 1.870,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.361. | 437.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 REFERENTE A NF.837. | 1.284,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 REFERENTE A NF.8. | 9.600,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.897. | 80.540,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.367. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1636. | 825,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1637. | 825,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.3803. | 47.001,56 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.5722. | 16.390,01 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120003 | MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA A SERVIDORA MAURINETE FELIX DE OLIVEIRA, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 151/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 10120001 | FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DE PINHO TEIXEIRA JUNIOR, NO PERÍODO DE 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 150/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF. EDIÇÃO 2024-2024 | 100,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | PAGO |
| 10/12/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15756. | 2.941,80 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10578. | 54.857,40 | PAGO |
| 10/12/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15755. | 1.176,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/12/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 43.103,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 54.857,40 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.478,96 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 80.960,62 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,80 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,20 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.40486. | 2.100,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 REFERENTE A NF.838. | 1.152,84 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.63. | 3.900,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1143. | 12.945,46 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 REFERENTE A NF.1791. | 4.370,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 27.685,80 | PAGO |
| 09/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 608,18 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | PAGO |
| 09/12/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | PAGO |
| 09/12/2024 | 09120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.682,16 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DEZEMBRO VERDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ ANO NOVO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES ABERTURA CASA DO PAPAI NOEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CHEGOU AS FÉRIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO REELS MELHORES MOMENTO EDUCAÇÃO 2024 - 1"30"S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 17.470,60 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.809,15 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120012 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.09.02.03 | 39.861,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 49.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 54.810,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 45.251,70 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DESTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 09120018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 09/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,20 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 962,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.275,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 27.685,80 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.641,50 | LIQUIDADO |
| 09/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1638. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/12/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.5734. | 5.041,90 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01110188 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 4.308,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110171 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 8.680,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 05110007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.670,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 08110027 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 388.386,06 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.324,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 06/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,40 | PAGO |
| 06/12/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1441991. | 2.883,92 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10572. | 70.531,96 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.8210. | 26.717,75 | PAGO |
| 06/12/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.8209. | 11.699,15 | PAGO |
| 06/12/2024 | 06120001 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 1.015,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120003 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0099/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 11/12/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 468/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA SOLENIDADE DE ENTREGA DE CERTIFICAÇÃO DO SELO UNICEF - EDIÇÃO 2024/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TERRITÓRIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.869,40 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE SANTA LUZIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES PRÊMIO AGRINHO 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120009 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA CORRENTE 63PM, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTBILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 120,00 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120010 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU E TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 76.149,37 | EMPENHADO |
| 06/12/2024 | 06120005 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 145,16 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 65,40 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 06/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120003 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 484,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.541,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 10.890,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120015 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120016 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 174.361,50 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120017 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 189.944,00 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 05120018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 167.946,70 | EMPENHADO |
| 05/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 75,08 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 | 1.152,84 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 12.945,46 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.183,50 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 | 1.284,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | PAGO |
| 05/12/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 REFERENTE A NF.1338+ | 661,98 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2092. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2113. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 REFERENTE A NF.1344. | 651,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.2095. | 403,32 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1345. | 351,05 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 REFERENTE A NF.1336. | 561,68 | PAGO |
| 05/12/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 REFERENTE A NF.2107. | 42,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 REFERENTE A NF.1343. | 551,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 29110009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.355,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 29110010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 5.130,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 20090011 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.29.1 | 2.444,27 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 26.717,75 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 11.699,15 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 70.531,96 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 | 140,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 4.189,92 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 443,76 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 753,36 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 550,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 05120001 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,08 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.308. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60745. | 1.707,55 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 REFERENTE A NF.1334. | 2.006,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 05120002 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFORME PORTARIA Nº 0097/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/12/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO CEARÁ EM SÓ GESTÃO MUNICIPAL EFICIENTE, INTEGRADO GOVERNANÇA E CAPITAÇÃO DE RECURSOS. | 250,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2231. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2230. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.2088. | 180,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 2104. | 1.203,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.2087. | 180,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.2084. | 1.034,67 | PAGO |
| 05/12/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 REFERENTE A NF.2093. | 269,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 REFERENTE A NF.1337. | 651,95 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 REFERENTE A NF.1335. | 551,65 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF.307. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1346. | 752,25 | PAGO |
| 05/12/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 REFERENTE A NF.1347. | 401,20 | PAGO |
| 05/12/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 REFERENTE A NF.306. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110186 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: PMI - 9045, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 10.345,05 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.940,70 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.982,54 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110166 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2022.01.16.01 | 12.419,50 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.316.148,24 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 5.041,90 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 85,10 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 REFERENTE A NF.4365. | 2.141,08 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2474. | 2.250,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2472. | 150,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.63. | 28.000,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2475. | 2.996,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 REFERENTE A NF.4360. | 1.340,30 | PAGO |
| 04/12/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 REFERENTE A NF.2191. | 4.199,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 04120001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO PICK-UP FRONTIER MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 146,66 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 150 AMP, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120005 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0095/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA EXCLUSICA PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 13/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120006 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0094/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO EVENTO DE CERTIFICADO DO SELO UNICEF PARA SECRETARIOS, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 11/12/2024, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 30.883,58 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 11.228,44 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | RESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.880,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120012 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PENUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRTARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120014 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 002/2025-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 004/2025-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 003/2025-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 COM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.146,27 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120019 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 3.251,74 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL PREVENÇÃO ALTA DA COVID 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ AZ DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL DEZEMBRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 04120023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.798,87 | EMPENHADO |
| 04/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 85,10 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.870,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,30 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 16.390,01 | LIQUIDADO |
| 04/12/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.14387. | 320,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2471 | 875,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2470. | 475,00 | PAGO |
| 04/12/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 REFERENTE A NF.163. | 900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 742. | 83.406,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002, REF. A NF 91. | 12.451,41 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.896. | 15.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF. 1611. | 10.887,50 | PAGO |
| 03/12/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1610. | 17.750,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.14386. | 1.750,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14389. | 1.120,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14388. | 1.400,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.14390. | 480,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF. 281. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.797. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3635. | 6.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 REFERENTE A NF. 1930. | 12.190,04 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1931. | 12.310,83 | PAGO |
| 03/12/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 REFERENTE A NF.2190. | 1.201,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1965. | 3.440,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.40373. | 800,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF. 895. | 7.900,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.217,71 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 93.688,29 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 37.878,76 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 2.512,96 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.450,43 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.822,30 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 27110013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.879,16 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 952,85 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 28110004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 97.683,32 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.253,91 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 661,98 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 3.782,60 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.039,50 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.785,22 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 351,05 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 561,68 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.509,35 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 551,65 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 19.997,54 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.932. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 278. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 21904. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF.14384. | 6.620,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11680. | 9.890,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.14256. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.2317. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.2183. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.14258. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.2326. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2269. | 12.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.282. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.14392. | 4.680,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3637. | 7.500,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF. 2821. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.905. | 1.475,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF. 795. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/12/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. REFERENTE A NF.160. | 58.649,11 | PAGO |
| 03/12/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1111. | 32.251,20 | PAGO |
| 03/12/2024 | 03120001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, PESSOA ANTA E PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | ESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.275,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ONIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120006 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLOR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120007 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 6.562,50 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO LABORATÓRIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.280,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120012 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, "DECORAÇÃO NATALINA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 350.942,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FELIZ NATAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.349,28 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL CASTRAPET, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 03120016 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 4.641,00 | EMPENHADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 98,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.461,62 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.196,10 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 2.006,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 36.891,77 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 01110193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 73.420,63 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,80 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 3.009,00 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 752,25 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 401,20 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 551,65 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 651,95 | LIQUIDADO |
| 03/12/2024 | 29110014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120139 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 753,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120004 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 80.960,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO DE PLACAS: PMI - 9045, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.388,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.372,46 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.749,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.687,34 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120036 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120017 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 65.824,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 32.105,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 50.998,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120020 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.870,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120021 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120022 | AURELIO GABRIEL - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCAC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS NECESSÁRIOS Á ADEQUAÇÃO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, A LEI GERAL DE PROTEÇÃO DE DADOS (LGPD) LEI Nº 13.709/2018, DE 14 DE AGOSTO DE 2018 E DEMAIS ALTERAÇÕES, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.12.001 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120024 | FRANCISCO MARCILDO PEREIRA GOMES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984133). | 3.688,16 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120025 | DINÁ MARCIA AGUIAR VERAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PAGAMENTO DE VALORES A TITUTLO DE NONORARIOS ADVOCATICIOS PELA DECISÃO JUDICIAL DA 2º VARA DA COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005849-08.2013.8.06.0081 (ROPV Nº 14984134). | 368,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120026 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 246,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120027 | LUCAS CONSULTORIA EM SERVIÇOS DE RH LTDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM RECURSOS HUMANOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS DOS SERVIÇOS PARA INCLUSÃO E A EXCLUSÃO DE VINCULOS PENDENTES EM CNIS DE ATRAVÉS DE RETIFICAÇÃO DE GFIP PARA COMPROVAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇOS RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120028 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 26/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120029 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 58.137,85 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120030 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120031 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.917,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120032 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120033 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DO CABEAMENTO DAS LINHAS TELEFÔNICAS COM IDENTIFICAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS - JOSE FROTA VIANA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 53.109,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120037 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120038 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120039 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120040 | FINANCE GESTAO CONTABIL SS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120041 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120045 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120046 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120047 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DE NOSSA SENHORA DA IMACULADA CONCEIÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MÉDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120052 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 14.809,65 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120053 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120054 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 3.494,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120055 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120056 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.003,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120057 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 13.444,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120058 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 10.335,21 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120059 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.065,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120060 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNE CIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.595,24 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120061 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 23ª (VIGÉSIMO TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 504.426,05 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120062 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTÊMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120063 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120064 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTUA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120065 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120066 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120067 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120068 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120069 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120070 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS NA REFORMA DE 38 (TRINTA E OITO) CADEIRAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.840,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120071 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120072 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120073 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120074 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120075 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120076 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFÔNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120078 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120079 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120081 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120083 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120086 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120087 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120088 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120093 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120094 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120095 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 07 (SETE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 81.764,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120096 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120097 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120168 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 68.303,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120102 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120103 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120104 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120105 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120106 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120107 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO 13ª MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120108 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120109 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120110 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120111 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120112 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120113 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120114 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120115 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120116 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, 13º DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120117 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º DEZEMBRO/2024. | 25.938,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120118 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 18.029,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120119 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 5.557,44 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120120 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.400,25 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120121 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, DEZEMBRO/2024. | 5.162,47 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120122 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º DEZEMBRO/2024. | 3.816,03 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120123 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 1.721,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120124 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º DEZEMBRO/2024. | 26.969,57 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120125 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024. | 21.417,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120126 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 240.040,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120127 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - 13º DEZEMBRO/2024. | 42.463,11 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120128 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABONO - DEZEMBRO/2024. | 40.242,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120129 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120131 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120132 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DEZEMBRO/2024 . | 3.483,09 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120133 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120134 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RESCURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120135 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120136 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120137 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120138 | ROSANGELA SOUSA ALVES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS EVENTUAIS PRESTADOS COMO TECNICA DE ENFERMAGEM JUNTO A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120140 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120141 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120142 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120143 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120144 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120145 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120146 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120147 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120148 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120149 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120150 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120152 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 461.969,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120153 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 482.269,63 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120154 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRÓ, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120155 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120156 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120157 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120158 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120159 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120160 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120161 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GORVENANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120162 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120163 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120164 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120165 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120166 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120167 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120183 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A MEDIÇÃO DO 2º ADITIVO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 247.368,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120184 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120185 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120186 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120187 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120188 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 24.250,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120189 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120190 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 215.767,78 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120191 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120192 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 15.884,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120193 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 78.358,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120194 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 19.149,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120195 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120196 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 26.410,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120197 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 51.666,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120198 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 693,33 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120199 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. . | 8.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120200 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.824,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120201 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.972,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.944,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120203 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120204 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE DEZEMBRO/2024. | 5.213,51 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120205 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120206 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, COMISSIONADOS - RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120207 | FOPAG - RESCISÕES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120208 | FOPAG - RESCISÕES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 39.191,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120209 | FOPAG - RESCISÕES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 15.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120210 | FOPAG - RESCISÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, RESCISÃO - COMISSIONADOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 10.150,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120211 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120212 | FOPAG - RESCISÕES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 21.375,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120213 | FOPAG - RESCISÕES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA - RESCISÃO - COMISSIONADOS - , REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 38.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120214 | FOPAG - RESCISÕES | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120215 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 4.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120216 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.323,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120217 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 16.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120218 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. MUN. DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - RESCISÃO - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.050,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120219 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 18.532,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120220 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD - INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120221 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% | 374.325,61 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120222 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120223 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120224 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 40.414,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120226 | FOPAG - RESCISÕES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SEC. MUN. DE TRABALHO E DES. S. - RESCISÃO - TEMPORÁRIO, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 11.648,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120227 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS, FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 2.823,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120228 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120229 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120230 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - DEZEMBRO/2024. | 246.246,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120231 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120232 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - DEZEMBRO/2024. | 499.975,32 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120233 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTARIA , ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120234 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - DEZEMBRO/2024. | 1.576.924,06 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120235 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. DEZEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120250 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 78.824,90 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120251 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 221.673,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120252 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - 13º DEZEMBRO/2024. | 30.851,79 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120253 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDO DO ESPORTE - DEZEMBRO/2024. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - INCENTIVO ANUAL/2024. | 115.784,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120255 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVOS - 13º DEZEMBRO/2024. | 11.719,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120256 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - 13º DEZEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120257 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 39.433,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120258 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 28.843,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120259 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 98.570,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120260 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 5.238,60 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120261 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 816.233,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120262 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 240.794,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120263 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120264 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 25.193,08 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120265 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - COMISSIONADO - DEZEMBRO/2024. | 5.267,62 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120266 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 27.226,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120267 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 8.473,98 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120268 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.143.637,77 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120269 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 14.464,56 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120270 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 229,02 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120271 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 1.410.121,28 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120272 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS - REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 148.065,36 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120273 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120274 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.550,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120281 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - SECRETARIA DE SAÚDE, RESCISÃO, COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024. | 32.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120282 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 11.850,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120283 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120284 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO/2024 . | 42.489,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120285 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 9.254,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120286 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120287 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120288 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120289 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120290 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120291 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120292 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120293 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 60.303,58 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120294 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 191.754,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120295 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 51.623,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120296 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - TEMPORÁRIOS- DEZEMBRO/2024. | 346.249,54 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120297 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 26.970,70 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120298 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - TEMPORÁRIOS - ENFERMEIROS, DEZEMBRO/2024. | 1.549,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120299 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 64.851,81 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120300 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 28.625,99 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120301 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 224.802,84 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120302 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - TEMPORÁRIOS - DEZEMBRO/2024. | 36.129,64 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120303 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - RESCISÃO DEZEMBRO/2024. | 38.350,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120304 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 1.532,50 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120305 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 15.916,67 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120306 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE DEZEMBRO/2024. | 1.506,12 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120307 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 98.650,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120308 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 37.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120309 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - COMISSIONADOS - DEZEMBRO/2024. | 695,92 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120310 | FOPAG - RESCISÕES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - TEMPORÁRIO - RESCISÃO - DEZEMBRO/2024. | 35.800,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120311 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - DEZEMBRO/2024. | 12.450,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120312 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 6.164,83 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120313 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - DEZEMBRO/2024. | 196.832,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120314 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - DEZEMBRO/2024. | 33.960,10 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120315 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - DEZEMBRO/2024. | 120.867,20 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120316 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - DEZEMBRO/2024. | 8.448,00 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120317 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - DEZEMBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120318 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - DEZEMBRO/2024. | 115.504,95 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120319 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - DEZEMBRO/2024. | 130.121,30 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120320 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FÉRIAS DEZEMBRO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02120321 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 296.296,42 | EMPENHADO |
| 02/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 2.141,08 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 | 1.340,30 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120151 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.347.358,13 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO , OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.372,46 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.388,02 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDEPSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.687,34 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/PSF DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.749,04 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSTMAA32, DE PLACAS: SBJF16, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 99.274,20 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 89.457,50 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.544,10 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 18.350,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02120023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2024. | 7.585,57 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 11.540,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 19110032 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 02/12/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | PAGO |
| 02/12/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 | 850,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110097 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 17.122,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110096 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 14.168,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.829,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 5.339,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.636,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 17.032,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 8.565,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-8350. | 600,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.307,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 271.394,76 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | PAGO |
| 29/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.2733. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2066. | 266,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 33.080,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 140. | 360,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2823. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 1132. | 2.984,80 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14391. | 440,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14397. | 440,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13, REF. A NF 1131. | 5.819,60 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 14393. | 280,00 | PAGO |
| 29/11/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 150,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ESTREITO DOS MARTINS, PARAZINHO E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 309,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSTMAA32, DE PLACAS: SBJF16, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MICROONIBUS VOLARE DE PLACAS: TID2A08, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.355,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 5.130,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.01 | 2.006,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07 | 952,85 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 3.009,00 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.07.1 | 2.507,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.02 | 661,98 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08 | 651,95 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 351,05 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.05 | 561,68 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 401,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.08.1 | 752,25 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.06 | 651,95 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.04 | 551,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.14.03 | 551,65 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110025 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTÍNUO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 43.103,20 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110026 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.641,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 29110027 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 29/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 29110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.307,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 271.394,76 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 14.000,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 15.975,50 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 27110006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 55.666,25 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 2.996,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 29/11/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 | 11.664,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 70 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTXA DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 706,67 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 001/2024-PE (AVISO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADA NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 28110011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 27.480,79 | EMPENHADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 73,20 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 437,52 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 28110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 684,27 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 14110018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.197,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 19110015 | ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BATERIA PARA DESFIBRILADOR M3538A, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 9.017,84 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 360,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | LIQUIDADO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 73,20 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 529. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 11378. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2819. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5255. | 2.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5256. | 180,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 437,52 | PAGO |
| 28/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 136. | 128.143,13 | PAGO |
| 28/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.27841. | 475,20 | PAGO |
| 28/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.79089. | 1.173,58 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1718577. | 3.013,50 | PAGO |
| 28/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 REFERENTE A NF.951. | 878,81 | PAGO |
| 28/11/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.268. | 4.106,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5252. | 170,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1944. | 2.363,10 | PAGO |
| 28/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. REFERENTE A NF.1444362 | 5.351,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3636. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2820. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1114. | 8.126,22 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11375. | 5.750,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 REFERENTE A NF,159. | 183.900,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1612. | 8.550,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2822. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 REFERENTE A NF.1718579. | 900,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF.5251. | 170,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/11/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01, REF. A NF 127. | 28.026,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A MF.5253. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A MF.64. | 34.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 REFERENTE A NF.523. | 987,76 | PAGO |
| 27/11/2024 | 27110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AOVEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (O1) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.183,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 55.666,25 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 15.975,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 14.000,50 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 4.189,92 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 443,76 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110012 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 125.389,36 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.879,16 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 26.717,75 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110015 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 11.699,15 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 27110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.200,00 | EMPENHADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,38 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.173,58 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 475,20 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 | 4.199,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110069 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 9.158,40 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 | 1.201,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,38 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A MF.1718576. | 2.855,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A MF.5250. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A MF.10108. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. REFERENTE A MF.60454. | 2.029,15 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A MF.2313. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A MF.2314. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.3834. | 44.705,16 | PAGO |
| 27/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.10009. | 13.673,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A MF.2223. | 13.800,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 94. | 2.500,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5254. | 170,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1718578. | 2.160,00 | PAGO |
| 27/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2067. | 266,99 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 7.112,88 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 2.984,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.819,60 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 REFERENTE A NF,1333. | 2.632,45 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 REFERENTE A NF,2465. | 506,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF,3569. | 13.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.361. | 133.777,23 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.4787. | 30.113,81 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.4788. | 4.665,81 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15679. | 1.159,20 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15678. | 2.941,40 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 REFERENTE A MF.578. | 8.290,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A MF.3570. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A MF.1124. | 14.171,44 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A MF.1621. | 9.805,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 REFERENTE A MF.1622. | 10.995,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1928. | 40.107,28 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1927. | 97.563,12 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A MF.1929. | 7.899,38 | PAGO |
| 26/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2069. | 266,99 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF,3085. | 15.174,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF,55550. | 317,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF,171. | 4.445,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF,3571. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.40. | 157.854,69 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF,4786. | 12.712,87 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | PAGO |
| 26/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19, REFERENTE A NF.1127. | 5.296,59 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1128. | 12.746,90 | PAGO |
| 26/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 REFERENTE A NF.1129. | 7.849,89 | PAGO |
| 26/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF 1126. | 8.043,07 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF,3572. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF,33. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF,2466. | 1.050,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 REFERENTE A MF.42. | 36.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF,32. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 REFERENTE A NF,579. | 34.770,00 | PAGO |
| 26/11/2024 | 26110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 690,37 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110002 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 9.017,84 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 475,20 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.173,58 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 26110011 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 11.449,36 | EMPENHADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 31,80 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 4.106,00 | LIQUIDADO |
| 26/11/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 2.141,08 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110006 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIARIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 360,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 89.457,50 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 99.274,20 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.544,10 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UM (01) SMARTPHONE 125GB, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DO CASTRAMÓNEL NO DISTRITO DO PARAZINHO NOS DIAS 26, 27 E 28. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110018 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 61.814,33 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110020 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.700,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110021 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMA DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO MUNICÍPIO DE GRANJA. PROPONENTE:F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 25110022 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 7.872,90 | EMPENHADO |
| 25/11/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,40 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 606,57 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.287,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 6.491,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.710,60 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.034,67 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.363,10 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.351,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.883,92 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110005 | PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONCEDER O SERVIDOR, PAULO CESAR PEREIRA ARAUJO FILHO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 878,81 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIAL 75 KVA DISJ 25 KVA..." AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 8.322,31 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE,2024.01.03.32.1. | 1.599,96 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 20110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZDO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 14110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DI EMPENHO Nº 02100232/2024. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAIBA, ATRAVÉS DA SECRETARIUA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 374,77 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110004 | JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCEDER O SERVIDOR, JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO 03 (TRÊS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 403/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE REUNIÃO DE ACOMPANHAMENTO E APROVAÇÃO DOS PROJETOS DE CONVÊNIOS, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL, EM FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 24.656,21 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 | 987,76 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 | 36.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRES) DIÁRIAS A SERVIDORA, DEBORAH MÁRCIA DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 26 A 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 28/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 25110007 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER AO SERVIDOR FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA 01 (UMA) DIÁRIA, NO DIA 28/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 27/2024, QU7E TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA PALESTRA REFERENTE AOS NOVOS PROCEDIMENTOS A SEREM ADOTADOS PELAS JUNTAS MILITARES. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,40 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 606,57 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.287,92 | PAGO |
| 25/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF,10011. | 968,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A MF.2073. | 165,65 | PAGO |
| 25/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.704. | 12.550,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.22571. | 2.250,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 25110015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ESTUDO DE VIABILIDADE AMBIENTAL - DAE REFERENTE AO PT 108564-98. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE. | 2.629,18 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 22/11/2024 | 22110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, FILTROS,DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DE VAÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, SANTA TEREZINHA, TIMONHA E TERRITÓRIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 875,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110003 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110005 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.750,00 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,29 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 | 2.632,45 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.366,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 10.995,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.805,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 50.437,31 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 157.854,69 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE ESTUDOS DE MONITORAMENO AMBIENTAL PARA IMPLEMENTAÇÃO DE UMA RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- ELABORAÇÃO DE PROJETOS, MEMORAL DESCRITIVO, ORÇAMENTO, PARA CONTRUÇÃO DA 1º ETAPA DA ESTRADA DE IBUGUAÇU - ADRIANÓPOLIS, CONFORME PROJETO BÁSICO. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 22110006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ESTUDO DE MONITORAMENTO AMBIENTAL PARA IMPLANTAÇÃO DE UM RODOVIA DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA TDS ENTRE OS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, RELATIVO AO TRECHO II PT 1086239-54 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 83.406,20 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 12.746,90 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 7.849,89 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | LIQUIDADO |
| 22/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | PAGO |
| 22/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,29 | PAGO |
| 22/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2068. | 289,32 | PAGO |
| 22/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2065. | 266,99 | PAGO |
| 22/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. | 12.550,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 5.296,59 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.043,07 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 1.050,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.653. | 1.436,66 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60559. | 1.169,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60557. | 1.386,35 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.60558. | 1.090,55 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15675. | 5.196,10 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15673. | 1.159,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15674. | 1.937,60 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15667. | 2.941,40 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15672. | 2.941,40 | PAGO |
| 21/11/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15671. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15669. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15676. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15668. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15670. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15666 | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF.15665. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15677. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF.5075. | 3.990,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-360. | 186.521,45 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1926. | 1.683,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1922. | 10.710,24 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF.1936. | 2.838,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1935. | 3.528,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1934. | 10.548,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1937. | 1.416,60 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1923. | 4.013,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1924. | 3.025,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.1121. | 7.036,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.10010. | 1.694,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2463. | 1.750,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30090024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1326. | 669,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1330. | 824,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.20064. | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.2074. | 1.380,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1332. | 2.008,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1109. | 30.858,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 1112. | 17.537,52 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1120. | 38.187,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1116. | 12.028,77 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1328. | 2.564,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3083. | 10.482,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.4789. | 7.110,65 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.4785. | 12.595,10 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1115. | 27.946,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.91690. | 997,80 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1119. | 25.881,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10007. | 1.331,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10008. | 484,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.10006. | 726,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10706. | 2.865,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2071. | 266,99 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.2070. | 289,32 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.442. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.443. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.444. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.113,47 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.22533. | 2.200,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2381. | 9.600,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15680. | 4.822,30 | PAGO |
| 21/11/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF. 15683. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15682 | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15681. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15684. | 1.176,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF.10014. | 242,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2464. | 5.000,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.37. | 215.873,27 | PAGO |
| 21/11/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 REFERENTE A NF.37. | 8.125,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2462. | 4.940,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.2062. | 1.037,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.2072. | 800,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | PAGO |
| 21/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.2063. | 145,72 | PAGO |
| 21/11/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.86. | 4.154,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1327. | 92,70 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10013. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.10005. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.860. | 3.096,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.859. | 1.181,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.861. | 1.181,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.862. | 288,96 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1110. | 24.051,50 | PAGO |
| 21/11/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 REFERENTE A NF.497. | 1.173,18 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1331. | 453,20 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10012. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 REFERENTE A NF.475. | 1.449,24 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.10004. | 121,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1329. | 1.349,30 | PAGO |
| 21/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.10003. | 2.541,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.6. | 100,00 | PAGO |
| 21/11/2024 | 21110001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 7.112,88 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110002 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.351,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 6.491,50 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.363,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.710,60 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.187,10 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 14.976,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 25.597,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 23.997,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATRO DE N°2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZDO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS:^SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31 | 269,65 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30. FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110014 | LEA MENDONCA - PRODUCOES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DO SHOW ARTÍSTICO DA CANTORA "LÉA MENDONÇA", A SER REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2024, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO EVANGELHO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.08.01 | 36.000,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110015 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VISITA TÉCNICA REMANEJAMENTO DOS RAMAIS 205 E 221, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.478,96 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | EMPENHADO |
| 21/11/2024 | 21110019 | MARIA GORETE DOS SANTOS FONTENELE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE AO PERÍODO DE JULHO DE 2021, A ABRIL DE 2023., JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 9.160,32 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 506,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 128.143,13 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 14.171,44 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 20110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.22 | 4.199,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110003 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( ARMÁRIO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.19 | 1.340,30 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110004 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( GELAGUA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 878,81 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110005 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( CADEIRA SECRETÁRIA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24 | 1.284,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110006 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( MESA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃODO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01 | 1.152,84 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES DIVERSIFICADOS ( IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14 | 1.201,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110008 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 157.854,69 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 14ª (DÉCIMA QUARTA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.664,17 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 20110011 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 50.437,31 | EMPENHADO |
| 20/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.881,50 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.187,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.940,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 288,96 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 | 1.449,24 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.096,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | LIQUIDADO |
| 20/11/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 | 1.173,18 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 5.896,98 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 341.085,32 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 254.201,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 17.537,52 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.008,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 30.858,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 8.126,22 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.600,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.028,77 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.251,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.595,10 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 27.946,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.110,65 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 37.738,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.712,87 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 4.154,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.051,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 12.162,04 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024., | 9.500,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 30090015 | LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.02 REFERENTE A NF.1339. | 14.258,70 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.770,86 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% - OUTUBRO/2024. | 75.514,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.362. | 413.499,63 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 5.896,98 | PAGO |
| 19/11/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 341.085,32 | PAGO |
| 19/11/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - OUTUBRO/2024. | 254.201,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04070003 | MARCOPOLO S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO 0KM TIPO MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA\CE, CONFROME O CONTRATO DE N° 2024.06.17.05 REFERENTE A NF.9609. | 650.000,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 23090013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11554. | 8.985,96 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 162. | 3.735,30 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 163. | 7.495,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 161. | 7.741,50 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 916311 | 933,80 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3082. | 96.900,10 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3084. | 103.863,62 | PAGO |
| 19/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3081. | 77.804,60 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS NA SEDE DESTINADAS A "CAMPANHA DE VACINAÇÃO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO SEPTOPLASTIA POR VIDEO, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.805,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110006 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 83.406,20 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110007 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE SEPTOPLASTIA, NO PACIENTE - FRANCISCO EDVALDO FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.07.01.10 | 10.995,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.11.14.01 | 2.632,45 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110015 | ITACOMED INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS ELET | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | BATERIA PARA DESFIBRILADOR M3538A, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 2.996,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.982,54 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 5.041,90 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.940,70 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 10.345,05 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110023 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 16.390,01 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110024 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110025 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL ESTÁ CHEGANDO SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,80 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES CALENDARIO DE APLICAÇÕES SPAECE 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DA CONSCIÊNCIA NEGRA E ZUMBI, PARA ATENDER AS NECEIDDES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110028 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DEIA D DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110029 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES OURO EM AVALIAÇÃO DE SITE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL CASTRAÇÃO DE CÃES E GATOS EM PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110031 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO TCE CEARÁ SUSTENTÁVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110032 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 962,00 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 108.142,46 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 19110035 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 5.356,25 | EMPENHADO |
| 19/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110018 | BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DO IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN, EFETUADO A MAIOR REFERENTE À COMPETÊNCIA DE 08/2024, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 21,77 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 12.162,04 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.770,86 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 75.514,63 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.036,00 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.665,81 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 30.113,81 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.548,50 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.528,20 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.838,70 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.416,60 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 413.499,63 | LIQUIDADO |
| 19/11/2024 | 19110017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - TRECHO 03 PT 1089183-80 | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 01 PT 1085995-72 | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM TDS DA LOCALIDADE DE SANTA TEREZINHA AO IBUAÇU, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - TRECHO 02 PT 108639-54. | 99,64 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 1.983,58 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | PAGO |
| 19/11/2024 | 19110008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRONICAS - DAE REFERENTE AO PT 108586498. PONTE ESTAIADO NO POLO DE LAZER DE GRANJA-CE | 114,99 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 19/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,40 | PAGO |
| 18/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,97 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 18/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,40 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,97 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | LIQUIDADO |
| 18/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 15/11/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | EMPENHADO |
| 15/11/2024 | 15110001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE. | 19.070,61 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.203,88 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.564,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 165,65 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 215.873,27 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.037,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 145,72 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 92,70 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 453,20 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.349,30 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.541,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,75 | PAGO |
| 14/11/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2446. | 1.650,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2447. | 1.550,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.904. | 28.507,59 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 323.133,82 | PAGO |
| 14/11/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 135.333,28 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 22395. | 4.330,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | PAGO |
| 14/11/2024 | 14110001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.883,92 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.548,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.838,70 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.528,20 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.416,60 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET Á AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE,2024.01.03.32.1. | 1.599,96 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 20 LITROS, FILTRO COMBUSTIVEL E OLEO HIDRAULICO, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.034,67 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: SBN9H42, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO HIDRAULICO, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 309,99 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.096,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 475,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110016 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AOS MÊSES DE MARÇO,ABRIL,JUNHO,JULHO,AGOSTO E SETEMBRO DE 2024 | 28.343,48 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.197,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110019 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TROCA DE DISJUNTOR GERAL DO QGBT, RETIRADA DE BOMBA INJETORA, GERADOR E REMONTAGEM, LIMPEZA, TESTES E COMISSIONAMENTO E MONTAGEM DE GRUPO DE GERADOR EMERGENCIAL PARA REPARO DA BOMBA INJETORA, RETIRADA E ENTREGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 5.107,02 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.203,88 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.489,05 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ D SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2024. | 51.482,03 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DI DO CONSELHEIRO TUTELAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110027 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POT CARROSSEL PROCLAMAÇÃO DA REPÚBLICA, PARA ATENDER AS NECESSIDAD DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110028 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 65.921,50 | EMPENHADO |
| 14/11/2024 | 14110020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 29.675,72 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,75 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 14110021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 97.121,74 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30090024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 669,50 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.380,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 824,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.673,00 | LIQUIDADO |
| 14/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 1.694,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.028,77 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 8.126,22 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.881,50 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 27.946,20 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 215.873,27 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110007 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL, NO PACIENTE: IRAUPAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DP MUNICPIO DE GRANJA/CE. | 12.550,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DISPENSAS HOSPITALAR DA CIRURGIA "URETEROLITOTRIPSIA FLEXIVEL", NO PACIENTE - IRAPUAN CARVALHO MOREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 13110010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL COMBATE A DIABETES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 423,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 689.331,23 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 186.521,45 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 15.174,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 10.482,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.865,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 23090013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 8.985,96 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 96.900,10 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 77.804,60 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 103.863,62 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.330,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110001 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0089/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 19/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 930/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 13110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 62.319,62 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 423,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTE A NF.131360. | 196.731,22 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1093. | 18.408,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2451. | 1.875,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 880,87 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1986. | 800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1988. | 855,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 2002. | 180,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1987. | 800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 652. | 1.436,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 02080020 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 REFERENTE A NF.815. | 11.528,40 | PAGO |
| 13/11/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 363. | 1.456,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 651. | 1.436,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2445. | 5.140,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 566. | 5.620,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 927. | 13.988,45 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 928. | 20.288,50 | PAGO |
| 13/11/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01, REF. A NF 14045. | 45.274,80 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44. | 6.950,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 119. | 2.011,30 | PAGO |
| 13/11/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1995. | 266,99 | PAGO |
| 13/11/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2454. | 360,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 567. | 3.850,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 565. | 5.800,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1, REF. A NF 568. | 3.760,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1989. | 216,66 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2449. | 250,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2450. | 125,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2452 | 125,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF. 2453. | 400,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1994. | 1.126,98 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | PAGO |
| 13/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.37. | 366,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.901. | 34.914,13 | PAGO |
| 12/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.899. | 54.505,42 | PAGO |
| 12/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.895. | 24.849,17 | PAGO |
| 12/11/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.900. | 21.572,51 | PAGO |
| 12/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 12110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, DE PLACA: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2 20KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R. DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAÕ DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.380,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADAS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGAO, DE PLACA: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 165,65 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 38.187,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 30.858,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110030 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.251,20 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 17.537,52 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.113,47 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110101 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - PAULO HENRIQUE BARBOSA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110105 | LUCIANO P MAGALHAES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.05 | 140,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110106 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, LIMPEZA E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.01 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110107 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 9.600,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110108 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110109 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07 | 550,00 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 12110110 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 12.170,50 | EMPENHADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,60 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 196.731,22 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 55.295,40 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110049 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.113,47 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 28.507,59 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.288,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.988,45 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.819,51 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 11.430,23 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 29.147,52 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110104 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE NOVEMBRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 23.709,50 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110100 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE GEORREFERENCIAMENTO PLANIMETRICO DA AREA DE IMPLANTAÇÃO DE UMA PONTE DE LAZER TURÍSTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. PT 1085864-98. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110050 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 6.319,75 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110103 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO) | 920,42 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 34.914,13 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.572,51 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.849,17 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 54.505,42 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110102 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMAR TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO À CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110099 | DARLENE MACHADO DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110098 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110097 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110096 | MARIA DE FATIMA DO NASCIMENTO ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110094 | LINDALVA ARAÚJO DE BRITO ARAGÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110093 | CARLOS JANLEY ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110092 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110091 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110090 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110089 | FRANCISCO WELLINGTON DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110088 | NEUGLAUBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110087 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110086 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110085 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110084 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110083 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110082 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110081 | BENEDITO PEREIRA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110080 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110079 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110078 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110077 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110076 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110075 | JOAO PAULO FREITAS DE BRITO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110074 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110073 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110072 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110071 | RAIMUNDO ANTONIO DE OLIVEIRA MAGALHAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110070 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110069 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110068 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110067 | ROBSON ARAUJO ALTINO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110066 | ANTONIO CARLOS BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110065 | ANTONIO CESAR FREIRES RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110064 | GIUMARA DA CONCEIÇÃO DE OLIVEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110063 | FRANCISCO DANIEL BRITO OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110062 | DANIEL BRITO DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110061 | EMERSON LIMA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110060 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110059 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110058 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110057 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110056 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110055 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110054 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110053 | BRUNA BARBOSA FERNANDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110052 | BRUNA MARIA MORAIS DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110051 | ELIANE DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SELEÇÃO DE PROJETOS PARA FIRMA TERMO DE EXECUÇÃO CULTURAL COM RECURSOS DA POLÍTICA NACIONAL ALDAIR BLANC DE FOMENTO Á CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - PROFESSOR GARCEZ JUNTO A SECRETATRIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110048 | NÓE DE SOUSA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110047 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110046 | RAIMUNDA MARIA FERREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110045 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110044 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110042 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110041 | JOSÉ MARIO BARBOSA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110040 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110039 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110038 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110037 | PAULO SERGIO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110036 | ANTONIO MANOEL MILITÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110035 | MARIA GLORIA DE JESUS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110034 | JOSÉ RAIMUNDO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110033 | FRANCISCO TELES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110032 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110031 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110029 | JOSÉ ROBERTO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110028 | EMANUEL ERISMAR CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110027 | LUZIA DARK DE CARVALHO ANDRADE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110026 | FRANCISCO DAS CHAGAS FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110024 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110023 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110022 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110021 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110020 | FRANCISCO DENNIS ARAUJO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110018 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110017 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110016 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110015 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110014 | MARIA ODETE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110013 | EVALDO FONTENELE PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110012 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110011 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110010 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110009 | MARIA LIDIMAR RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110008 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110007 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110006 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 12110005 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO PARA AGENTES CULTURAIS COM RECURSOS DA POLITICA NACIONAL ALDIR BLANC DE FOMENTO A CULTURA - PNAB (LEI Nº 14.399/2022) - MESTRA BENEDITA BATOBA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 156,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | PAGO |
| 12/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.12688. | 883,60 | PAGO |
| 12/11/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.896. | 55.295,40 | PAGO |
| 12/11/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 898. | 29.147,52 | PAGO |
| 12/11/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 897. | 18.819,51 | PAGO |
| 12/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 902. | 11.430,23 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 360,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 366,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 108,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 59,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081 (EXEQUENTE: ANTONIA ALVES PEREIRA). | 2.554,82 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | PAGO |
| 11/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | PAGO |
| 11/11/2024 | 11110001 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 01 DIARIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 360/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E A LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110002 | BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, BRUNA ESTEFANNY DE BRITO MENEZES 01 DIÁRIA, Nº 0088/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/11/2024 EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 361/2024 QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE A REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL E DA LEI 13.431/2017 PROJETO ESCUTA ATIVADA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110004 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110005 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICAIL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110006 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO 1.4 AMBULÂNCIA,, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, DE PLACA: PMN-0365 , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110012 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO PRESTADO NA LIMPEZA DO CARBURADOR, DESCARBONIZAÇÃO DO ESCAPAMENTO E LUBRIFICAÇÃO DA TRANSMISSÃO DE ROÇADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 100,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO DE PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESIDUOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER TURISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETO, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO POLO DE LAZER ARTISTICO ELIEZER ARRUDA EM GRANJA - CE. OP - 108564-98. | 99,64 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110015 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110016 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110017 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110018 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110019 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110026 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110028 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST SIMPLES DIA DO DIRETOR ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110031 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110032 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110033 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110034 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110035 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110036 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110039 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE OLEOS LUBRIFICANTES, PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIORINO FURGÃO 1,4 AMBULÂNCIA DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 394,66 | EMPENHADO |
| 11/11/2024 | 11110027 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110024 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 59,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.554,82 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 30090015 | LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.02 | 14.258,70 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.683,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.013,50 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.710,24 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/11/2024 | 11110003 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, ADRIANÓPOLIS, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, TERRITORIOS NOVOS E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 1.050,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110003 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUIIÇÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 968,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110004 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÕ SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110005 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110010 | ANTONIO FERREIRA PAIVA NETO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DO CABEÇOTE DE CORTE TRIMCUT C42 2, DESTINADO AO " DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 366,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO BÁSIA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.673,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110013 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.541,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110015 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110017 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110018 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110019 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 1.694,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.051,50 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 12.945,46 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110027 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 883,60 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 9,81 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,99 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 34.347,26 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.841,40 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 552,11 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.732,99 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DESTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 476,79 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 146,88 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 933,80 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 17.547,89 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.950,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.011,30 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.620,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.760,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.339,62 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024. | 8.426,06 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024 | 16.023,81 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110002 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/11/2024 | 08110023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.60. | 3.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.3805. | 1.641,46 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 9,81 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 34.347,26 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.841,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 552,11 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.732,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 03090042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO POLO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.01 REFERENTE A NF.74. | 99.073,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.361. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2207. | 13.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2208. | 22.777,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2202. | 13.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.61. | 28.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4513. | 912,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1096. | 472,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1097. | 4.168,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1094. | 4.109,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1095. | 515,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1918. | 2.681,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1916. | 10.942,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1917. | 2.902,65 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1919. | 1.562,93 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.857. | 2.076,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 193.891,54 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 339.964,17 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3818. | 23.407,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.753. | 1.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.3850. | 12.407,82 | PAGO |
| 08/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.214. | 12.000,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 REFERENTE A NF.4279. | 4.506,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.18325. | 324,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.18357. | 199,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.30488. | 243,67 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1993. | 266,99 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3845. | 122.371,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15130. | 1.039,35 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3848. | 45.333,77 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3847. | 8.372,38 | PAGO |
| 08/11/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3058. | 10.420,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15101. | 3.855,10 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 REFERENTE A NF.2008. | 9.563,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1447. | 10.847,18 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.921. | 8.024,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 REFERENTE A NF.15102. | 8.902,56 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110026 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532617), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110025 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532638), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 08110024 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TECNICA - ART (CE20241532620), REFERENTE A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DOS SERVIÇOS PÚBLICOS DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 178.900,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. REFERENTE A NF.974. | 388.181,21 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.64. | 78.800,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 REFERENTE A NF.90. | 12.451,41 | PAGO |
| 08/11/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | PAGO |
| 08/11/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 REFERENTE A NF.3849. | 114.599,19 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.3802. | 30.481,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.3840. | 18.851,74 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.355. | 237.950,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2441. | 5.880,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.846. | 1.310,64 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.845. | 1.668,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF. 852. | 242,52 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.847. | 3.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.849. | 1.032,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.2058 | 2.058,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.848. | 1.527,36 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF. 853. | 1.668,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.844. | 774,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.856. | 3.278,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.855. | 2.007,24 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.3831. | 1.494,81 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.3792. | 21.706,14 | PAGO |
| 08/11/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. REFERENTE A NF.850. | 3.296,00 | PAGO |
| 08/11/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 REFERENTE A NF.854. | 1.088,76 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.3793. | 1.846,88 | PAGO |
| 08/11/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 REFERENTE A NF.2158. | 16.022,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 REFERENTE A NF.3804. | 2.865,45 | PAGO |
| 08/11/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.3864. | 3.093,50 | PAGO |
| 08/11/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.3795. | 35.211,31 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 07110001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.710,24 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.025,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.013,50 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.683,50 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 199,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.181,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.01.10 | 288,96 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 89,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 5.196,10 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.937,60 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.159,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.159,20 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 | 1.419.499,64 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 | 2.314.215,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 4.822,30 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 02080020 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 11.528,40 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 9.563,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVALIDAÇÃO DA GARANTIA DO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 199,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 144.647,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 07110009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 9472,84 M2 E PERIMETRO 400M DESTINADO A UM ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 237.950,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 28.026,00 | LIQUIDADO |
| 07/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 89,40 | PAGO |
| 07/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 07/11/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 REFERENTE A NF.174. | 1.419.499,64 | PAGO |
| 07/11/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 REFERENTE A NF.175. | 2.314.215,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1910. | 7.221,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 REFERENTE A NF.2217. | 144.647,00 | PAGO |
| 07/11/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1990. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 8.902,56 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 3.855,10 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 1.039,35 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.847,18 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF-931. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REFERENTE A NF-1663. | 4.370,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REFERENTE A NF-1991. | 51,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REFERENTE A NF-1992. | 269,65 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3839. | 12.331,82 | PAGO |
| 06/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | PAGO |
| 06/11/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REFERETE A NF-360. | 435,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2011. | 51,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2010. | 289,32 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2009. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-2008. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06, REFERENTE A NF-2442. | 4.625,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-2003. | 180,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF-2012. | 266,99 | PAGO |
| 06/11/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1996. | 556,67 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3837. | 7.700,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-3838.. | 22.727,74 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REFERENTE A NF-1616. | 18.080,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REFERENTE A NF-1615. | 11.115,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REFERENTE A NF-7113. | 30.464,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02. REFERENTE A NF-14035. | 320,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1, REFERENTE A NF-4269. | 2.141,08 | PAGO |
| 06/11/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REFERENTE A NF-2013. | 630,36 | PAGO |
| 06/11/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. REFERENTE A NF-14042. | 280,00 | PAGO |
| 06/11/2024 | 06110001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.036,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 14.171,44 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 7.849,89 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE DO DISTRITO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.940,00 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 06110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL - MDE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 68.292,68 | EMPENHADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | LIQUIDADO |
| 06/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.849,17 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110002 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO MARCOPOLO" CHASSI, 93PB9831SC101792, JUNTO SECRETRARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110003 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO ROTOR 804 M, IMPULSOR SSP3.2 DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 883,60 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110005 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.865,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 5.296,59 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA E ESTREITO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 2.670,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 05110009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES SELO UNICEF, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,40 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.169,75 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.090,55 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.386,35 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 912,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 472,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.168,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.109,90 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.076,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100141 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 205.603,14 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01100140 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 273.829,58 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 114.653,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100016 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.18.01. | 16.410,20 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.991,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 19.223,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.408,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.310,64 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.527,36 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 774,00 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 242,52 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.088,76 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 2.007,24 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 | 16.022,50 | LIQUIDADO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 05110004 | TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240009979094 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0800231-26.2018.4.05.8103, VARA DO TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5 REGIAO. | 902,82 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,40 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 298. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 14257. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, REF. A NF 14139. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 2316. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 2182. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 14255. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 2325. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 39967. | 2.100,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 14036. | 6.620,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03, REF. A NF 4267. | 3.576,60 | PAGO |
| 05/11/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 1092. | 10.149,70 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001, REF. A NF 2266. | 12.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 297. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 296. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 1091. | 12.844,10 | PAGO |
| 05/11/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 1090. | 11.410,20 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 14.273,62 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 62. | 34.000,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14034. | 1.750,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 764. | 3.800,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 14037. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 14038. | 1.120,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 14040. | 440,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 14044. | 440,00 | PAGO |
| 05/11/2024 | 24090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39, REF. A NF 4268. | 3.455,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 14039. | 480,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 04110001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, PARAZINHO, VILA PRIVAT, IBUAÇU E SAMBAIBA, 'DESTINADOS A EQUIPE DA EPIDEMOLOGIA, SAUDE BUCAL, ATENÇÃO BASICA'', JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.06 | 850,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110002 | MARCOPOLO S.A | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE QUATRO ONIBUS RURAL ESCOLAR TIPO ORE1(4X4), PARA ATENDER A NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.11.04.01. | 2.327.512,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 400,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA, NOS DIAS 05 E 06, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS IBUAÇU E TIMONHA, NO DIA 07, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 54.505,42 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO D ÁGUA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EULA DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 240,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO, OLEO FREIO DOT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.037,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 145,72 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20LTS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENS OF 1519 R. DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADAS 1° VARA DA COMARCA DE GRANJA - PODER JUDICIARIO - TRIBUNAL DO JURI POPULAR, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.05 | 506,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 107.382,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 119.037,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 77.804,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110015 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA NYCOLE ROCHA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110016 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110017 | R LOURENÇO DA SILVA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE KETAMINA 50ML, XILAZINA 50ML, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.950,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALAR PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO "HISTERECTOMIA + SLING" NA PACIENTE - BENEDITA FROTA FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.330,00 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.819,60 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 2.984,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110022 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, ELEMENTO FILTRO, FILTRO KIT, DESTINADO AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 8.043,07 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 12.746,90 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110026 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOGO PROGRAMA DE APADRINHAMENTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.196,10 | EMPENHADO |
| 04/11/2024 | 04110025 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 183,62 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 61,80 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.546,82 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 417,84 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 3.016,30 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.454,32 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 5.796,76 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 753,83 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.551,42 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 301,63 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 620,89 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.709,07 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 3.421,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 2.227,43 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.785,87 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 4.346,29 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.862,69 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.641,46 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.149,70 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 | 47.001,56 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 44.705,16 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 74.049,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.902,65 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.942,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.681,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.562,93 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.331,92 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.407,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 4.506,18 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 8.024,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.372,38 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.407,82 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 122.371,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.333,77 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 30.464,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.410,20 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.844,10 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 11.115,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 18.080,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.727,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 4.625,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.880,53 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.507,85 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 65.840,90 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. | 388.181,21 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 | 114.599,19 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.481,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.851,74 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.880,00 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.494,81 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.846,88 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 21.706,14 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 | 2.865,45 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.093,50 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 35.211,31 | LIQUIDADO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 61,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 1.546,82 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 417,84 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007813-60.2018.8.06.0081. | 3.016,30 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007738-55.2017.8.06.0081. | 2.454,32 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 5.796,76 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005081-82.2013.8.06.0081. | 753,83 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006454-51.2013.8.06.0081. | 1.551,42 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0007813-60.2018.8.06.0081. | 301,63 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2013.8.06.0081. | 620,89 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005083-52.2013.8.06.0081. | 1.709,07 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005606-98..2012.8.06.0081. | 3.421,56 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0006502-10.2013.8.06.0081. | 2.227,43 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE, CONFORME PROCESSO Nº 0005102-58.2013.8.06.0081. | 1.785,87 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE - CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2023.8.06.0081 | 4.346,29 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE - CONFORME PROCESSO Nº 0005514-86.2013.8.06.0081 | 1.862,69 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06, REF. A NF 14041. | 4.680,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 765. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 105. | 5.420,20 | PAGO |
| 04/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 106. | 5.946,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 51. | 9.599,40 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7968. | 34.507,85 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7969. | 33.880,53 | PAGO |
| 04/11/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1, REF. A NF 4221. | 51.168,41 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07, REF. A NF 14046. | 1.280,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 2872. | 19.934,72 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 231190. | 147,20 | PAGO |
| 04/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 231302. | 70,84 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 101. | 17.210,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 103. | 640,80 | PAGO |
| 04/11/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 102. | 4.777,00 | PAGO |
| 04/11/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 7967. | 65.840,90 | PAGO |
| 04/11/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 10238. | 7.896,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 324,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 7.896,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 147,20 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 70,84 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 19.934,72 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.. | 6,66 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 762. | 4.150,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 104. | 3.799,50 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 100. | 4.605,45 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 99. | 3.284,84 | PAGO |
| 01/11/2024 | 25090004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOTA ORTOPEDICA E UM (01) GENO VALO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 359. | 1.456,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 635. | 4.300,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 766. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3057. | 7.683,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240476. | 4.108,20 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240441. | 3.819,75 | PAGO |
| 01/11/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 240443. | 654,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 98. | 13.600,25 | PAGO |
| 01/11/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.10207. | 40.364,35 | PAGO |
| 01/11/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001, REF. A NF 90. | 56.050,00 | PAGO |
| 01/11/2024 | 01110001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 11.430,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110002 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, PARA ATENDER AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 243,67 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110003 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: RIH7J22, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, 4.° DA LEI 8.666/93 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 324,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110004 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110005 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TECNICO PARA 02 MESES "PONTO ELETRONICO", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110006 | MANUEL VICTOR SILVA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LICENÇA DE SOFTWARE ATECSOFT ILIMITADA, COM SUPORTE TÉCNICO PARA 02 MESES " PONTO ELETRÔNICO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.436,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.008,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110040 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 680,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 933,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110011 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110012 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110013 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.110,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 30.113,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 4.665,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.712,87 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.595,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110019 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110020 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110021 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110022 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110023 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 242.581,57 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110026 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110027 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110028 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110030 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 34.770,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110031 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110032 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110033 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110034 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110035 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110036 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110037 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110038 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110039 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110041 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL, JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110042 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ONIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110045 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110046 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110047 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110048 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110049 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110050 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110051 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110052 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESÉCIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110053 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECEITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110054 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110055 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPALDE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110056 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110060 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110062 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110063 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110064 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110065 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110066 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110067 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA0-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110068 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110069 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110071 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLAEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110072 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL, DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MÍNIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110073 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110074 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110075 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES SO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110076 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110081 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110082 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110083 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110085 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110088 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110091 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110092 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110093 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110094 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110095 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110096 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110097 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 17.122,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110098 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 495.024,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110099 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 242.533,09 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110100 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110101 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.576.716,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110105 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - NOVEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110106 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110107 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110108 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110109 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110110 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 37.933,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110111 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110112 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110113 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110114 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110115 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 100.020,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110116 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110117 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 780.211,34 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 3.247,59 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110119 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.11.01 | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO - REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 4.750,85 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - NOVEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110122 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 145.546,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 3.827,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110124 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 6.537,45 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 2.353,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110126 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DI EMPENHO Nº 02100232/2024. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110128 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110129 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110130 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 54.604,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110131 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 94.004,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.358,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 53.433,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110135 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 89.286,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110136 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110137 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110138 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110139 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. . | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.238,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110141 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110142 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110143 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 71.992,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 238.504,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110145 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 1.396.982,35 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110146 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110147 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 60.642,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.643,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110149 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 96.618,41 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 27.428,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 796,23 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110153 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE NOVEMBRO/2024. | 22.092,95 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110154 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 14.464,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 229,02 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110156 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 25.193,08 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110157 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 5.267,62 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110158 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110159 | FOPAG - RESCISÕES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 27.226,80 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 7.059,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 8.473,98 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110162 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110163 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110164 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 714,61 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB PARA AUTOMATIZAÇÃO ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARAN ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110166 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICO/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2022.01.16.01 | 12.419,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110167 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 25/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110168 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 65.929,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110169 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.379,73 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110171 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01 | 8.680,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110172 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110173 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110174 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110175 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110176 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110177 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA NOVO SLOGAN, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.822,30 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110178 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT CARTAZ A3 NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.227,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110179 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST CARROSSEL NOVEMBRO AZUL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110182 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110183 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110184 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES AVISO CASTRAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110185 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DA 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.316.148,24 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110186 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.764,52 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110187 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE NOVEMBRO DE 2024. | 388.386,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110188 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 4.308,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110189 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE ALUGUEL DE TOALHAS, MESSA E CADEIRAS, PARA A FEIRA DA MULHER EMPREENDEDORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME O CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.509,35 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 11.450,43 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110192 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 2.512,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 73.420,63 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.461,62 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110195 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.785,22 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.039,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 3.782,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 36.891,77 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 487.508,65 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 19.997,54 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.253,91 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110202 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - NOVEMBRO/2024. | 124.193,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 97.683,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 37.878,76 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110205 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024. | 14.841,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 93.688,29 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110207 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º NOVEMBRO/2024. | 3.453,47 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.217,71 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110209 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110210 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º NOVEMBRO/2024. | 8.133,84 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - NOVEMBRO/2024. | 3.851,44 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 11.113,36 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, NOVEMBRO/2024. | 1.324,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110214 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS NOVEMBRO/2024. | 6.401,04 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110215 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - NOVEMBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - NOVEMBRO/2024. | 121.149,60 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110217 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - NOVEMBRO/2024. | 49.850,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110218 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - NOVEMBRO/2024. | 196.268,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110219 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - NOVEMBRO/2024. | 322.073,99 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - NOVEMBRO/2024. | 572.680,12 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110222 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º NOVEMBRO/2024. | 6.250,07 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110223 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2024 . | 75.139,20 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110225 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º NOVEMBRO/2024 . | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110226 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110227 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110228 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS NOVEMBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110229 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110230 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110231 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110232 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110233 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110234 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110235 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, NOVEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110236 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.028.012,56 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110237 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 257.321,06 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110238 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 208.600,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110239 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110240 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 168.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110241 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.349,94 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110242 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.324,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110243 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.814,10 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110244 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 457.723,95 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 314.535,55 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110246 | 2 OFICIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NOTARIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.940,66 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110248 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO, PLANILHAMENTO E ADEQUAÇÃO DA PROPOSTA ORÇAMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, PARA O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2025 - PAGAMENTO EM PARCELA ÚNICA - FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24. INCISO II, C/C. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01110247 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 01/11/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,66 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | LIQUIDADO |
| 01/11/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO. | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEO MOTOR, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM COLETE PUTTI ELÁSTICO ALTO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FÁBIO VALERIO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 230,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.942,10 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.681,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.902,65 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.562,93 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.991,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 912,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 19.223,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 114.653,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100016 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE Nº 2024.01.18.01. | 16.410,20 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS DURANTE O DIA "D VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA" JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 360,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.408,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.109,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.168,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 515,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 472,90 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100023 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 4.154,50 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 11.115,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 18.080,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100027 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 774,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE COFFEE BREAK, ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TOALHAS, PARA A SEMANA DO BEBÊ, DESTINADOS JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.620,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100030 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DE FINADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 31100031 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 128.143,13 | EMPENHADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 55,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,46 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 3.576,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.741,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 3.735,30 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.495,50 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 329.224,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 663.097,99 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1 | 51.168,41 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1 | 2.141,08 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 24090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 | 3.455,80 | LIQUIDADO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,46 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2794. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1611. | 500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 REFERENTE A NF.270. | 4.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 31100001 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCEDER 01 (UMA DIÁRIA AO SECRETARIO DE FINANÇAS, ADRIANO FROTA TEIXEIRA, CONFOME PORTARIA Nº 0085/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 31/10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA ENEL- ADMINISTRAÇÃO CENTRAL, JUNTAMENTE COM PREFEITO DR. ANIBAL FILHO | 250,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.271. | 4.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2797. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3594. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1911. | 5.113,80 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1913. | 1.245,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1912. | 1.315,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1914. | 1.245,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. REFERENTE A NF.1428940. | 7.530,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2796. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.272. | 4.400,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3593. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3059. | 9.697,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3053. | 86.911,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.111. | 4.923,70 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.108. | 3.790,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.109. | 2.661,50 | PAGO |
| 31/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.107. | 7.730,55 | PAGO |
| 31/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3054. | 76.605,90 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 REFERENTE A NF.2795. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 200.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.732. | 84.286,35 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF.273. | 4.350,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3592. | 6.000,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2798. | 3.500,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.891. | 8.467,89 | PAGO |
| 31/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.891. | 40.480,00 | PAGO |
| 31/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.39829. | 800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 33.080,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 2.733,48 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02090272 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.1981. | 11.405,65 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1964. | 3.440,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2034. | 2.200,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.48328. | 14.580,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO "ACOMPANHAMENTO PEDAGÓGIO NAS UNIDADES ESCOLARES", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100003 | GLOBALVET LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE CASTRAÇÃO DE ANIMAIS (CÃES E GATOS), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNCÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.18.01 | 98.500,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO DECRETO Nº 28/ 2024 DE 30 DE OUTUBRO DE 2024, PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,90 CM. VALOR R$ 383,15. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 7,60 CM. VALOR R$ 1003,0 CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.386,35 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRE-QUALIFICAÇÃO Nº 002/ 2024-PREQ (AVISO DE PRE-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.090,55 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRONICO Nº 37/ 2024-PE (AVISO DE PREGÃO ELETRONICO). PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL DO POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM CM. VALOR R$ 844,80. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.169,75 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 13º (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.339,62 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 824,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.349,30 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.564,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 92,70 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 453,20 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 30100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DA VACINAÇÃO ANTIRRÁBICA 2024, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 30/10/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,61 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.822,72 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 269.429,36 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06. | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 7.530,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.315,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 5.113,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.221,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 9.599,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.923,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 7.730,55 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.790,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.661,50 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 30100007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE VISTORIA DE SOP/DAE, REFERENTE A FAIXA DE DOMINIO DE USO PARA PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA DE ADRIANÓPOLES A UBATUBA - PT 1083561-59, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.789,70 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. . . | 2.733,48 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. | 280,00 | LIQUIDADO |
| 30/10/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8347. | 600,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,61 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16.822,72 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 269.429,36 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3535. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.872. | 80.540,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3537. | 8.400,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11603. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3534. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3536. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.230660. | 2.325,80 | PAGO |
| 30/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.11378 | 19.626,68 | PAGO |
| 30/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF.892. | 34.826,16 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.230435. | 23.149,96 | PAGO |
| 30/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1948. | 180,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 30090035 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.736. | 26.916,02 | PAGO |
| 30/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3052. | 84.925,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06 REFERENTE A NF.24338. | 15.497,00 | PAGO |
| 30/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.24332. | 9.203,32 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.159. | 7.495,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.160. | 3.735,30 | PAGO |
| 30/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.158. | 7.741,50 | PAGO |
| 30/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1840. | 1.200,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 10.420,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 40.364,35 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.946,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.420,20 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.799,50 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.777,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 17.210,80 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 25090004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOTA ORTOPEDICA E UM (01) GENO VALO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 9.697,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100064 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 7.683,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 23100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 131.772,90 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001 | 56.050,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 88,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11298. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,16 | PAGO |
| 29/10/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 REFERENTE A NF.842. | 790,62 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. REFERENTE A NF.21696+ | 5.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 REFERENTE A NF.522. | 18.500,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1671067 | 2.855,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1671065. | 2.160,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11340. | 5.750,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090275 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.89316. | 997,80 | PAGO |
| 29/10/2024 | 02090274 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.41859. | 783,77 | PAGO |
| 29/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1953. | 266,99 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1966. | 180,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.156. | 10.322,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.157. | 9.994,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.155. | 4.980,40 | PAGO |
| 29/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02, REF. A NF 33. | 61.341,98 | PAGO |
| 29/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1740. | 825.626,21 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1671068 | 3.013,50 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1671066 | 900,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1917. | 12.190,04 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2297. | 10.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2296. | 8.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/10/2024 | 29100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 125,00 | EMPENHADO |
| 29/10/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. | 2.029,15 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 88,40 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,16 | LIQUIDADO |
| 29/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100001 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 19.934,72 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100002 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.14.1 | 16.022,50 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.13.1 | 1.449,24 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100004 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15.1 | 2.141,08 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100005 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12.1 | 987,76 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.149,70 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.880,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 28100010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 74,60 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 28100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS VW/15.190 EOD PLACAS: NVB - 1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 13.600,25 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.284,84 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.605,45 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 640,80 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 2.325,80 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.819,75 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 654,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.108,20 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.741,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 7.495,50 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 3.735,30 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 84.925,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.911,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 76.605,90 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 68.355,46 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.126,98 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 216,66 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 74,60 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | PAGO |
| 28/10/2024 | 28100011 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 30,93 | PAGO |
| 28/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.160. | 4.445,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.873. | 15.800,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 REFERENTE A NF.735. | 24.674,10 | PAGO |
| 28/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.842. | 3.278,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.358. | 1.604,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 03090041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.559. | 8.088,90 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9815. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 REFERENTE A NF.31. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 REFERENTE A NF.30. | 2.350,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REF. A NF 1439. | 316.724,71 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 364. | 2.800,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090268 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5228. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16090028 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07.1, REF. A NF 1. | 1.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090273 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 1985. | 291,97 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 126. | 450,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1952. | 556,67 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2433. | 350,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1946. | 556,67 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090271 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5226. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2432. | 300,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REF. A NF 874. | 7.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.258,32 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 594,90 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100006 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC.10"X2.1/2", DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.507,85 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 65.840,90 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100009 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.880,53 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.310,64 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100012 | DFRAN TECNOLOGIA EM SINALIZAÇÃO LTDA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA AQUISIÇÃO E FORNECIMENTO DE MATERIAIS PARA VIABILIZAÇÃO VIRIA NA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.20.01 | 28.026,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100013 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR ARLA GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO/BUS 15210E-C PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 25100016 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 25/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 19.187,78 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 18,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 790,62 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 594,90 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 1.255,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 30090035 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 26.916,02 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 9.994,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 4.980,40 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 10.322,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 61.341,98 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.286,35 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.674,10 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 25100001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, CONFORME PORTARIA Nº 0083/2024, NO PERÍODO DE 28 A 30/102024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C N° 23/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 25/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.184,78 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE, REF. A NF 5231. | 420,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090267 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5225. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5230. | 2.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSO ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2434. | 250,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 360. | 3.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002, REF. A NF 5056. | 3.990,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 16090032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 132. | 194.678,40 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 133. | 6.590,65 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090270 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13, REF. A NF 5227. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100004 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 27578. | 594,90 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 78554. | 1.255,10 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 158. | 58.649,11 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1905. | 19.887,89 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1906. | 1.983,59 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1908. | 816,56 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1907. | 2.208,54 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 25100002 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COODENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090269 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12, REF. A NF 5229. | 170,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 363. | 3.500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2431. | 500,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 19. | 3.200,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 02090266 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01, REF. A NF 157. | 183.900,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 10185. | 39.730,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1320. | 2.585,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002, REF. A NF 33770. | 3.000,00 | PAGO |
| 25/10/2024 | 30090030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1319. | 2.585,30 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1, REF. A NF 1957. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1955. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1956 | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1958. | 266,99 | PAGO |
| 25/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1954. | 266,99 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 39.730,30 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 316.724,71 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 24/10/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03, REF. A NF 4219. | 1.192,20 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090029 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.01, REF. A NF 3. | 2.750,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 18090014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2423. | 4.210,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES,PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE ADRIANOPOELS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2425. | 4.120,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19090016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2424. | 4.140,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41, REF. A NF 893. | 42.430,30 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01, REF. A NF 123. | 1.630,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 440,49 | PAGO |
| 24/10/2024 | 19080009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA LUANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 357. | 435,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 13090007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06, REF. A NF 2428. | 5.375,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 570. | 8.290,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 23090020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07, REF. A NF 2426. | 2.375,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04, REF. A NF 124. | 2.490,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090027 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06, REF. A NF 2. | 730,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 893,43 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1967. | 1.316,67 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1, REF. A NF 1971. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1970. | 855,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1945. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1968. | 2.633,34 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 356. | 553,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | PAGO |
| 24/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02, REF. A NF 125. | 1.650,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1610. | 9.455,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 890. | 15.775,43 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF REF. A NF 10161. | 74.329,35 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05, REF. A NF 261. | 6.600,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1969. | 177,79 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1919. | 7.899,38 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1915. | 40.107,28 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1916. | 97.563,12 | PAGO |
| 24/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1611. | 13.180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1972. | 180,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2427. | 5.890,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1951. | 240,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1950. | 944,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1949. | 2.308,33 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1965. | 4.908,33 | PAGO |
| 24/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1918. | 12.310,83 | PAGO |
| 24/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1947. | 556,67 | PAGO |
| 24/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01, REF. A NF 48328. | 4.500,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 894. | 17.867,93 | PAGO |
| 24/10/2024 | 16090030 | LUCIANO P MAGALHAES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.03, REF. A NF 4. | 410,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 571. | 57.950,00 | PAGO |
| 24/10/2024 | 24100001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 4.506,18 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/UPA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 7.530,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 5.113,80 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.221,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.315,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.245,50 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100009 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES IBUAÇU E TIMONHA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE (TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 61.341,98 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100010 | F. HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA RECUPERAÇÃO DOS DIVERSOS PLAYGROUNDS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 202410230001 | 56.050,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.760,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100012 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CAMISA SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100013 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LAYOUT CONVITE SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.937,60 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO LOGO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 5.196,10 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO SERVIDOR PÚBLICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST CARROSSEL PROGRAMAÇÃO SEMANA DO BEBÊ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA SAÚDE BUCAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 24100018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 36/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 7,10 CM. VALOR R$ 344,35. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 6,40 CM. VALOR R$ 844,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00. | 2.029,15 | EMPENHADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 56,20 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 440,49 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/10/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 23100001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL SO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 131.772,90 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01 | 1.419.499,64 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO 45 TIPOS DE JOGOS COMO RECURSO DIDÁTICOS, CAIXA DE MDF COM TAMPA CONTENDO TAMANHOS VARIADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.17.01.1 | 2.314.215,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.527,36 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.032,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 23100010 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIÉSTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELÁSTICO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 4.106,00 | EMPENHADO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 34,60 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSOAL ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 19080009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA LUANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 74.329,35 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,23 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,60 | PAGO |
| 23/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01, REFERENTE A NF-80. | 150.000,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 216,66 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 269,65 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 94.594,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 95.345,50 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 86.302,90 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - THOR SOUSA BRAGA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.604,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.126,98 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 34.914,13 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.572,51 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100016 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.10.18.01.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | EMPENHADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 49,80 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 670,64 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090267 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 420,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090029 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.01. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 42.430,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.630,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 19090016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.140,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 690,88 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 194.678,40 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 30090034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 6.590,65 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090270 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.208,54 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 816,56 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.983,59 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 19.887,89 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090027 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 730,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.203,32 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 15.497,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090269 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090266 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 34.826,16 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.775,43 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 23.149,96 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 19.626,68 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090268 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.890,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CANTEIRO CENTRAL (SAMBAÍBA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 600,30 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ARENINHA DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 271,98 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 19.867,93 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02090271 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090028 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07.1 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 48.947,89 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 19.080,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 450,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 57.950,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 16090030 | LUCIANO P MAGALHAES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.03. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 22/10/2024 | 22100019 | TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO-TRT 7ª REGIÃO. | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE BLOQUEIO JUDICIAL CONFORME ORDEM JUDICIAL Nº 20240019119748 - PROCESSO JUDICIAL Nº 0001280-30.2022.5.07.0029, VARA DO TRABALHO DE TIANGUÁ - CE 7ª REGIÃO. | 9.038,20 | PAGO |
| 22/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 49,80 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 22/10/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 670,64 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100018 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 22/10/2024 | 22100017 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,40 | PAGO |
| 21/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 21/10/2024 | 21100001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT CAMISA REDE PETECA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 1.159,20 | EMPENHADO |
| 21/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 21/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 19.887,89 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.983,59 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.208,54 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 816,56 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100005 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 80.094,65 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100007 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLASTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JADSON EMANUEL BRITO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.844,10 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 18100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE MULTIVACINAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 18/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.524,76 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18090014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.210,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16090031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES,PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE ADRIANOPOELS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 13090007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 23090020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1317. | 618,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 REFERENTE A NF.264. | 3.845,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1086. | 5.032,45 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1083. | 9.494,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1314. | 412,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1316. | 412,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1084. | 10.751,64 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1315. | 679,80 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. REFERENTE A NF.1318. | 103,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1323. | 103,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 177,79 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.180,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.455,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 825.626,21 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.908,33 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.524,76 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 24090003 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 REFERENTE A NF.808. | 1.663,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090031 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1325. | 1.761,30 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1324. | 751,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.808. | 1.757,62 | PAGO |
| 18/10/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 REFERENTE A NF.809. | 2.876,20 | PAGO |
| 18/10/2024 | 18100006 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 20.972,90 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.720,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 1082. | 6.448,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 26090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1, REF. A NF 1085. | 8.901,21 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02, REF. A NF 265. | 1.550,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REF. A NF 3148. | 11.194,88 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1, REF. A NF 812. | 12.600,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER, REF. A NF 8292. | 5.580,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 742. | 1.000,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 3146. | 3.361,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.262. | 4.690,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2837. | 24.830,96 | PAGO |
| 18/10/2024 | 23090014 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.919. | 454,78 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.3149. | 7.226,50 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 REFERENTE A NF.810. | 9.544,19 | PAGO |
| 18/10/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 REFERENTE A NF.811. | 2.562,87 | PAGO |
| 18/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 353. | 198,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 24060005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA RAFAELA SOUZA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 354. | 435,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 355. | 754,99 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090033 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1322. | 916,70 | PAGO |
| 18/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.263. | 3.100,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.3147. | 17.490,00 | PAGO |
| 18/10/2024 | 30090028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1321. | 1.823,10 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. REFERENTE A NF.432. | 3.484,37 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF.433. | 4.210,93 | PAGO |
| 18/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.434. | 10.075,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 30090030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 4.690,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CEARÁ - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 6.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 553,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090033 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 916,70 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 | 2.562,87 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 | 9.544,19 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 24060005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA RAFAELA SOUZA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.823,10 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 754,99 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.226,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.490,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.832,75 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 21.435,50 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.268,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 2.805,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.032,45 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 618,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 9.494,64 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.751,64 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.845,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 679,80 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 103,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 103,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,60 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090219 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.1243. | 2.771,24 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02090241 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-342. | 182.364,95 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.1077. | 64.753,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1073. | 20.198,02 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1071. | 36.598,80 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1079. | 29.832,75 | PAGO |
| 17/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1078. | 21.435,50 | PAGO |
| 17/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1080. | 39.268,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1081. | 2.805,00 | PAGO |
| 17/10/2024 | 17100001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA VALENTINA DE ARAUJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UMA BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, (01) UM COLETE PUTTI BAIXO E UMA FAIXA ELASTICA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOANA VIRGINIA ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 754,99 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100003 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBSTITUIÇÃO DE 01 (UMA) PLACA DE 08 (OITO) RAMAIS NO PBX PARA CONSERTO DO RAMAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 420,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 1.668,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 242,52 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 17100007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DO MÉDICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 17/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 92,60 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090031 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.761,30 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30090019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 751,90 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 1.757,62 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 24090003 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 1.663,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 2.876,20 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 12.600,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.448,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 26090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.901,21 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 3.361,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.194,88 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 17/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 64.753,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 16100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORDE RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENET À AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO-VALGO BILATERAL E UMA (01) BOTA OROTOPEDICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - , NICOLE FERREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.410,20 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS ( PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.331,92 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.727,74 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA ", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.851,74 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.819,51 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 28.507,59 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 24.968,30 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 44.705,16 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.093,50 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 16100014 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA AGRICULTURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 78,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 36.880,10 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 17.955,70 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090219 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 2.771,24 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 415.557,75 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER. | 5.580,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 126.437,11 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 116.380,31 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050236/2024. | 1.600,68 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.377,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 24.830,96 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 23090014 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 454,78 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.198,02 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.598,80 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,50 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 30090032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.142,54 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 29.957,25 | LIQUIDADO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 78,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1074. | 17.955,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 36.880,10 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090239 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.341. | 734.278,05 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090258 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE B 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090240 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.343. | 252.441,80 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 24090018 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.11 REFERENTE A NF.141 | 16.714,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1307 | 838,20 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.9695 | 2.178,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.9696 | 10.769,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10090041 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1902 | 10.882,87 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS SETEMBRO/2024. | 415.557,75 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9689. | 726,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9687. | 484,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9688. | 1.573,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239765. | 8.771,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239729. | 3.414,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239728. | 11.141,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.239768. | 5.883,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 05090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.561. | 2.870,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09090020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.564. | 4.870,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090223 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.562. | 5.900,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | PAGO |
| 16/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1076. | 28.377,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 09090019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2418 | 4.500,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 18090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2419 | 1.550,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 12090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17REFERENTE A NF.563 | 2.120,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 126.437,11 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 116.380,31 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 1.600,68 | PAGO |
| 16/10/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002, REF. A NF 33667. | 30.000,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,50 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | PAGO |
| 16/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | PAGO |
| 16/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.80. | 371.100,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1072. | 29.957,25 | PAGO |
| 16/10/2024 | 30090032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.1075 | 10.142,54 | PAGO |
| 16/10/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1312. | 644,70 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9693. | 242,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9692 | 121,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9694 | 200,00 | PAGO |
| 16/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9691 | 121,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 12090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 18.193,45 | PAGO |
| 15/10/2024 | 25090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.915,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090216 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.358. | 2.800,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58, | 2.420,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 15100001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.377,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PESSOAL ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVES DA SECRETARIS DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 855,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, PARA ATEBDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -- UPA, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.455,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 15100007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.180,00 | EMPENHADO |
| 15/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 58,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,37 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 1.192,20 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090258 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE B 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 22.260,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.718,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090241 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 182.364,95 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090240 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 252.441,80 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090239 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 734.278,05 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 10090041 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.882,87 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 09090020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02090223 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 05090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.870,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 12090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 2.120,00 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | LIQUIDADO |
| 15/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,37 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090215 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01, REFERENTE A NF-121. | 43.570,80 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.75305. | 2.718,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF.78368. | 1.114,63 | PAGO |
| 15/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.17513. | 468,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090217 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.357. | 6.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090038 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1894. | 1.966,23 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090037 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1893. | 2.291,50 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090039 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1895. | 345,63 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 405.918,77 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 129.897,73 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090023 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 918. | 20.125,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090018 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090017 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090016 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090014 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090022 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090036 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090026 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090015 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090029 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090035 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090218 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONT RATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 359. | 3.500,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 REFERENTE A NF.3009. | 4.792,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01, REF. A NF 3008. | 3.400,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090028 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090024 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3019. | 11.959,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3029. | 9.951,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3030. | 91.486,10 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090034 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3031. | 11.266,60 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 10090025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02090213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.919. | 13.228,00 | PAGO |
| 15/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.14128. | 403,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 403,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.125,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02090213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.228,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 9.951,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.266,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 91.486,10 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 14.273,62 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 443,60 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | PAGO |
| 14/10/2024 | 02090220 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 195.121,61 | PAGO |
| 14/10/2024 | 14100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 20 KG TIPO MARFAK. DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DEA GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 1.114,63 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 468,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 39.268,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.832,75 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.598,80 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 HG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEICULO PA MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.908,33 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.198,02 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO , AGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGAO 1.4 DE PLACA:PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 177,79 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 64.753,50 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100014 | CLEYSE M. RODRIGUES EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 202410040001 | 54.790,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100015 | G&G SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI, 93K61LFZS8705265, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.203,36 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100017 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 23.149,96 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AVENIDA PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 7.826,31 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO A CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO DO CEARÁ - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.137,38 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, TRAVÉS DA SSECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNIPÍO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024 | 26.304,21 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100021 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 22ª (VIGÉSIMO SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 825.626,21 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100022 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 12.451,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100023 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 24.985,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100024 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.03 | 25.805,00 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.286,35 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100026 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 48.355,54 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 26.741,43 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 6.192,52 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE OUTUBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.281,23 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 4.626,42 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024. | 95.740,31 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 880,87 | EMPENHADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 443,60 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,69 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 880,87 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100003 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 468,00 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 14100002 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 1.114,63 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090039 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 345,63 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090037 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.291,50 | LIQUIDADO |
| 14/10/2024 | 10090038 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.966,23 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOD DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 29.957,25 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 17.955,70 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100005 | UNIVERSO ELETRÔNICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER. | 5.580,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100006 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 19.626,68 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES ATENÇÃO MEI, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 11100010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL DIA DO PROFESSOR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 179,80 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 10.769,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 24090018 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 16.714,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090220 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 195.121,61 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090221 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01, REF. A NF 237. | 319.230,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 26090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1906. | 3.085,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090222 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.56. | 89.800,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 19090008 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 REFERENTE A NF.114. | 270,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2410. | 525,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2413. | 675,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090211 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 13733. | 1.120,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1311. | 644,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 27090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2412. | 300,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2411. | 200,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1313 | 644,70 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49, REF. A NF 1309. | 2.327,60 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.883,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.771,94 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 11.141,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.414,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 18090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09090019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.479,12 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 270,25 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 11100001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0082/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 18/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 701/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO DE ENCERRAMENTO DE GESTÃO | 250,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 944,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 25090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.915,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090222 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 89.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 02090221 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 319.230,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 556,67 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 179,80 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2414. | 600,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1308. | 3.288,40 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100008 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.832,93 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11100007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 61.586,20 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.1983. | 64.737,18 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02090212 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.131. | 123.413,62 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF. 888. | 107.643,31 | PAGO |
| 11/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.889. | 99.347,13 | PAGO |
| 11/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1856. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1310. | 440,10 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA 1.4, DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1831. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 17090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1832. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 18090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PMI-9045, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1837. | 289,32 | PAGO |
| 11/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2415. | 500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 23090010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.24163. | 16.286,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29831. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070007 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29832. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUROMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29829. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29830. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29833. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 15070008 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 REFERENTE A NF.29834. | 139.500,00 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.48. | 1.479,12 | PAGO |
| 11/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.25. | 270,25 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.0 3.06.04 REFERENTE A NF.7790. | 14.041,90 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7792. | 12.434,50 | PAGO |
| 11/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF. 7791. | 16.150,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090218 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 900.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090216 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 27090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 27090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090184 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 58. | 3.900,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 05090007 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.05, REF. A NF 176. | 469,09 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024 - PREQ (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 8,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 60337. | 1.702,70 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090174 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 13731. | 6.620,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 214,34 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 100,45 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.733,14 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090014 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090209 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.59. | 28.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - SETEMBRO/2024. | 120.020,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090252 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - SETEMBRO/2024. | 196.268,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090245 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS/2024. | 6.401,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090236 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º SETEMBRO/2024. | 12.153,39 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 76.524,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090231 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090229 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090228 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090207 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.917. | 6.106,50 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 193.264,97 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 372.773,06 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090255 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - SETEMBRO/2024. | 128.223,26 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - SETEMBRO/2024. | 52.250,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090251 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090250 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 490.248,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090248 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 2.447,44 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090247 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 2.070,92 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090246 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 1.129,60 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º SETEMBRO/2024. | 12.064,78 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090243 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 10.180,64 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090242 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º SETEMBRO/2024. | 24.230,59 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090238 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090237 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, SETEMBRO/2024. | 3.126,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090235 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - SETEMBRO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090230 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090227 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090226 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ETEMBRO/2024 . | 73.727,20 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MOVICINDO DE PLACA: HYM - 6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1890. | 187,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1919. | 289,32 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60292. | 1.726,95 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1909. | 289,32 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.60291. | 1.930,55 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090208 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. REFERENTE A NF.2213. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 20090018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01. REFERENTE A NF.13740. | 45.953,40 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 10100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.04.17.02.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFROME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, UTILIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO:FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADOS NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTATODE N°2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100007 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 270,25 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100008 | TRILHA VEICULOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, JUNTA VEDAÇÃO, KIT LUBRIFICANTE, LIMPADOR E COOLANT, DESTINADOS AO VEICULO: MITSUBISHI-L200 DE PLACA: SBU9G94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.479,12 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 21.435,50 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.448,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100014 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 12º (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 316.724,71 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100015 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 21.490,54 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 22.628,60 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100017 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER AS ATIVIDADES EM ALUSÃO 'AO DIA DAS CRIANÇAS' , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100019 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100020 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100022 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100025 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100027 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100028 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100029 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100030 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100031 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100034 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100035 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100037 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100038 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100039 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100041 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA NACIONAL DO GUARDA MUNICIPAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO LAYOUT PLOTAGEM MICRO ÔNIBUS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 4.822,30 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | EMPENHADO |
| 10/10/2024 | 10100011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100010 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 10100044 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 234,28 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090215 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 214,34 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 100,45 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.733,14 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090217 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 107.643,31 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 99.347,13 | LIQUIDADO |
| 10/10/2024 | 02090200 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024, REF. A NF 9669. | 388.151,08 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090210 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 60. | 34.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090183 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13729. | 1.750,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090176 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13730. | 320,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LISTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1888. | 946,66 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1917. | 272,01 | PAGO |
| 10/10/2024 | 26090009 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001, REF. A NF 36. | 8.125,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.837. | 4.820,84 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.839. | 7.101,56 | PAGO |
| 10/10/2024 | 24090017 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.838. | 1.666,04 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.836. | 4.841,48 | PAGO |
| 10/10/2024 | 27090008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.840. | 4.722,80 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090178 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 13735. | 440,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090180 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 13737. | 440,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 30090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 DE PLACAS: SBU0B70, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1910. | 51,67 | PAGO |
| 10/10/2024 | 09090017 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 10/10/2024 | 02090177 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 13738. | 280,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE AR CONDICIONADO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1889. | 22,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1916. | 272,01 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS - PLACAS: SAYOC24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1907. | 369,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1918. | 51,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.91. | 11.063,65 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090175 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.13732. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090181 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.13734. | 480,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 23090010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 16.286,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 12.434,50 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 14.041,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 16.150,90 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 440,10 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10090036 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090210 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 26090009 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.722,80 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 30090014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.101,56 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 24090017 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.666,04 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.820,84 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 27090009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.841,48 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 2.327,60 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090017 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,40 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 09/10/2024 | 26090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1891. | 240,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01, REFERENTE A NF-121. | 529,20 | PAGO |
| 09/10/2024 | 25090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FLTRO, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1887. | 415,98 | PAGO |
| 09/10/2024 | 18090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1839. | 272,01 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090179 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.13736. | 4.680,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 27090010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.60338. | 1.702,70 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOMRE CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1851. | 198,33 | PAGO |
| 09/10/2024 | 18090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1838. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1846. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ATIDITO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACA: SBR3F12, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1845. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 03090040 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1889. | 8.051,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090206 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1410. | 10.758,35 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090011 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF.34. | 5.068,25 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SAMUEL BRAZ FERREIRA MAGALHÃES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CE. REFERENTE A NF.54359. | 184,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090013 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.290. | 8.059,30 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090009 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.26.01 REFERENTE A NF.228712. | 1.753,38 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090182 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.13741. | 280,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 23090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 08 AMP, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1852. | 240,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 17090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1836. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1908. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8JO8, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1840. | 556,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1915. | 556,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 16090023 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.3. | 12.680,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMP, DESTINADA AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1841. | 966,67 | PAGO |
| 09/10/2024 | 19090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO E OLEO E MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXEDE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, N°2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1843. | 1.273,64 | PAGO |
| 09/10/2024 | 20090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1844. | 180,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1911. | 289,32 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3020. | 100.562,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.3018 | 96.707,50 | PAGO |
| 09/10/2024 | 02090186 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 REFERENTE A NF.1975. | 15.830,00 | PAGO |
| 09/10/2024 | 09100001 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0081/2024 NOS DIAS 10 E 11/10/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 605/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 3° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 556,67 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100004 | DITIMAR DE OLIVEIRA VASCONCELOS FILHO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA AS UNIDADES ESCOLARES DA REDE PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.28.04 | 11.664,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100005 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ARTUR BASTOS BANDEIRA - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100006 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, MARIA DO LIVRAMENTO ARAUJO XIMENES - SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES COMBATE A VIOLENCIA CONTRA MULHER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 09/10/2024 | 09100007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, FRANCISCO ANIBAL OLIVEIRA DE ARRUDA COELHO FILHO - PREFEITO MUNICIPAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 3.288,40 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 838,20 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090212 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 123.413,62 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 02090209 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/10/2024 | 09090014 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 08100001 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100002 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100005 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 2.420,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100008 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100009 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 2.178,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100010 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 10.769,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100011 | GRANGAZ.LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.59. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER PLACAS: SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 240,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 944,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 4.690,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 55.295,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DO NORDESTINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES CARROSEL COMUNICADO MUDANÇA DE TELEFONES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 2.941,40 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 08100020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.176,00 | EMPENHADO |
| 08/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 196,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 893,43 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.959,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02090207 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 6.106,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090035 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090034 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090030 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 100.562,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090029 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090028 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090026 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090024 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090023 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090022 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090018 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090017 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090016 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090015 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 10090014 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 96.707,50 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 5.214,08 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | LIQUIDADO |
| 08/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 196,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 08/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 08/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10313. | 5.214,08 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 04070003 | MARCOPOLO S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO 0KM TIPO MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA\CE, CONFROME O CONTRATO DE N° 2024.06.17.05 | 650.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 30090013 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 8.059,30 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 07/10/2024 | 03070118 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE NF. 124. | 114.501,32 | PAGO |
| 07/10/2024 | 16090026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. REFERENTE A NF.130. | 159.957,28 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 92.122,18 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 20090017 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.4. | 21.680,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 20080003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCO LORHAN DOS SANTOS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.348. | 435,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090017 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.349. | 1.214,60 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.446,54 | PAGO |
| 07/10/2024 | 30090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1607. | 8.890,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 30090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1606. | 13.780,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 02090173 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02. REFERENTE A NF.161. | 114.750,50 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.354,16 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 26090008 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 REFERENTE A NF.84. | 12.451,41 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRACVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 6.546,93 | PAGO |
| 07/10/2024 | 10090009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 28.660,76 | PAGO |
| 07/10/2024 | 17090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1833. | 855,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, GRAXA MP2-10 KG, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1853. | 2.112,40 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 100MP, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ONFRETUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1855. | 1.933,34 | PAGO |
| 07/10/2024 | 23090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DISEL GALÃO 20 LITROS, GRAXA ,MP2 20 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1854. | 4.580,00 | PAGO |
| 07/10/2024 | 19090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRO 5W30, FILTROS, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ - 7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 REFERENTE A NF.1842. | 335,99 | PAGO |
| 07/10/2024 | 17090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: RU8A46, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1830. | 347,98 | PAGO |
| 07/10/2024 | 07100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, ADRIANOPOLIS, TIMONHA . SAMBAIBA E PASSOA ANTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS, PARAZINHO,SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 525,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - JOÃO BATISTA MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ELETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100007 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL - DAE DAS ESTRADAS VICINAS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 765,84 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PUBLICAÇÕES ESLETRÔNICAS - DAE DAS ESTRADAS VICINAIS OITIS - CV - 956007 - MAPA. | 114,99 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, "DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 15.497,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100012 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.203,32 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, CAMISA DE MALHA 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 6.600,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100014 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CO0NTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.674,10 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA A MANUTENÇÃO DO VEICULO VW GOL DE PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A ECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100017 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 15.165,70 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100018 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 21.122,05 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.076,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100020 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100021 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 2.007,24 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100022 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.10.01.10 | 1.088,76 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 4.625,00 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 07100024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 29.147,52 | EMPENHADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 27090013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024 - PREQ (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 8,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 03090040 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.051,00 | LIQUIDADO |
| 07/10/2024 | 27090010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 7.364,48 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 36.319,24 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 22.857,44 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 12.434,50 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 16.150,90 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 14.041,90 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.751,64 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,23 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.775,43 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 34.826,16 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 19.867,93 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100013 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 74.329,35 | EMPENHADO |
| 04/10/2024 | 04100009 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO SO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,23 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 85,20 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,64 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090184 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090174 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090017 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090179 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 27090007 | PREMIUM VARIEDADES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TATAME PRETO MONOCOLOR 1X1 - 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.495,50 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20090018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01. | 45.953,40 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090208 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20090017 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 21.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090206 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.758,35 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 16090023 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 12.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090186 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 15.830,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090182 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 20080003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCO LORHAN DOS SANTOS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 23090017 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.214,60 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 30090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.625,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 272,01 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090183 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090176 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090211 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 272,01 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090181 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090175 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090178 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090180 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 02090177 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 85,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,64 | PAGO |
| 04/10/2024 | 04100007 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 4.808,94 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REF. A NF 1538. | 4.370,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090156 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 3. | 1.958,25 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, REF. A NF 1992. | 1.946,63 | PAGO |
| 04/10/2024 | 30090017 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 40. | 16.000,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 27090007 | PREMIUM VARIEDADES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TATAME PRETO MONOCOLOR 1X1 - 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 52. | 4.495,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 1990. | 43.467,52 | PAGO |
| 04/10/2024 | 03090039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 601,11 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090159 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090134 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REF. A NF 6979. | 33.213,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 30090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 15008. | 7.625,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090142 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 1979. | 14.642,85 | PAGO |
| 04/10/2024 | 24090004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 239335. | 83.662,60 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16090025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1991. | 14.385,36 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM O MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1980. | 35.068,79 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090141 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1989. | 73.094,69 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090144 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1988. | 27.675,47 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1982. | 8.346,41 | PAGO |
| 04/10/2024 | 16090024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 2179. | 8.530,80 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090139 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 1978. | 153.689,31 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 1986. | 30.272,74 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/10/2024 | 10090007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.0 8.1, REF. A NF 83. | 3.741,50 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.280,21 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090201 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. . | 2.612,20 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 1995. | 2.831,93 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090203 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 791,64 | PAGO |
| 04/10/2024 | 02090151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14, REF. A NF 1984. | 9.731,93 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090111 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 733. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03100001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 24.830,96 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 03100003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.890,00 | EMPENHADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,84 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090161 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090156 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.958,25 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 16090026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 159.957,28 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090160 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.792,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SAMUEL BRAZ FERREIRA MAGALHÃES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CE. | 184,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02090158 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 24090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ORQUIDOPEXIA POR VÍDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.780,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 3.085,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 26090008 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 11.063,65 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 27090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS - PLACAS: SAYOC24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 369,32 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 30090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 DE PLACAS: SBU0B70, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,84 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090161 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 285. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090112 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 732. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11526. | 9.890,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090119 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REF. A NF 930. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090117 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA, REF. A NF 14138. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090122 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 14256. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090120 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 14254. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090118 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 2181. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090121 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 2315. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090123 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 2324. | 1.412,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090160 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 284. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 734. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 1996. | 24.881,43 | PAGO |
| 03/10/2024 | 03090038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 463,80 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090125 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 47. | 11.199,30 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090109 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 731. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 1997. | 8.439,50 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090077 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11290. | 6.727,02 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1451. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14948. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 26090007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 54020. | 317,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 24090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ORQUIDOPEXIA POR VÍDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14951. | 1.780,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 02090158 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 283. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 23090018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01, REF. A NF 3006. | 21.226,00 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL METERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1994. | 29.519,83 | PAGO |
| 03/10/2024 | 16090020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 1993. | 6.743,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090134 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 33.213,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090173 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02. | 114.750,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 8.890,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 30090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.780,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 24090004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 83.662,60 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 23090018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 21.226,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 16090024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 8.530,80 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 10090007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.741,50 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02090124 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 220,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | PAGO |
| 02/10/2024 | 13090003 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 REFERENTE A NF. 2057. | 500,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090104 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9626. | 1.400,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090106 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 REFERENTE A NF.2263. | 12.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090115 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2190. | 22.777,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090113 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2189. | 13.950,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090108 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOSTO E LAZER, DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2032. | 2.000,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090116 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1839. | 1.200,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 28080035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.886. | 16.927,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090105 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF. 11252. | 5.750,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090107 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1962. | 5.814,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 REFERENTE A NF.720. | 15.002,02 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 REFERENTE A NF.720. | 13.502,52 | PAGO |
| 02/10/2024 | 25090003 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 REFERENTE A NF.28. | 104.242,69 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02090124 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.1963. | 3.440,00 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.71. | 4.684,70 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.75. | 4.444,50 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 REFERENTE A NF.72. | 3.280,10 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.73. | 2.029,35 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.76. | 3.707,45 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.74. | 1.725,25 | PAGO |
| 02/10/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 REFERENTE A NF.77. | 1.353,25 | PAGO |
| 02/10/2024 | 02100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HAY-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS À MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS:SBI5J80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOT 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100006 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE VIRTUALIZAÇÃO DE SERVIDOR PARA CAMERAS DE VIGILANCIA, INCLUINDO ESTRUTURAÇÃO E INSTALAÇÃO DE CAIXA DE PROTEÇÃO PARA GARANTIR A SEGURANÇA E FUNCIONALIDADE DAS CAMERAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 403,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100007 | ZANOELLO INDUSTRIA DE TROFEUS E MEDALHAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MEDALHAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AO CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL, JUNTO A SECRETRARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPÓRTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.718,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 2.805,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.630,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100010 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.02 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.04 | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE OUTUBRO) | 1.099,86 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100013 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTARTO Nº 2024.04.22.03 | 450,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 57.861,22 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100015 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MES DE OUTUBRO DE 2024, JUNTO, DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGERTICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 23.356,06 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.032,45 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 9.494,64 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 893,43 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100019 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 42.430,30 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100020 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 48.947,89 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 87.526,50 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100022 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DO CENTRO DE FISIOTERAPIA DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 31.566,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100023 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 1.039,35 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100024 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 8.902,56 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100025 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 3.855,10 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100026 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100027 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CUMPRIMENTO DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 32.504,85 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 02100028 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE SETENÇA JUDICIAL CONFORME DETERMINAÇÃO ATRAVES DO OFICIO Nº 778/2024 DA CORREGEDORIA GERAL DE JUSTIÇA DO PODER JUDICIARIO DO ESTADO DO CEARÁ, COMARCA DE GRANJA/CE. | 1.862,69 | EMPENHADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 02/10/2024 | 02100005 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO, CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.776,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100050 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100049 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100003 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO CISTO TIREOGLOSSO, DA PACIENTE: MARIA ALRINETE FERREIRA GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E TIMONHA , MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.820,84 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100006 | MULTITHERM SITEMA E AUTOMAÇÃO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) CONTROLADOR LOGICO PROGAMAVEL, MAS 160 3RTMNF, COM SOFTWARE, DESTINADAS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 5.214,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 99.347,13 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 107.643,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100009 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER EM SUBLIMAÇÃO TOTAL, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.845,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100030 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (01) VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 17.105,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 15.702,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A MÊS DE OUTUBRO DE 2024. | 8.448,79 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100013 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100014 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100015 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 11.194,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.490,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.226,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 3.361,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100020 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100021 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100022 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - OUTUBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100023 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100024 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIAS SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100025 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100027 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM OS MOTORISTAS, PARA ATENDER NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100028 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LITROS, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVNTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 57.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100029 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100077 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100031 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100032 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE DOIS (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100034 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100036 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100037 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100038 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100039 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFÔNICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100040 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100043 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100044 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100045 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100046 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA EVENTOS PROMOVIDOS E PROGAMAS VINCULADOS ÀS AÇÔES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100047 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100048 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100051 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100052 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100056 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100057 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100058 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100062 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100063 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100064 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100065 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100066 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100068 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100070 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100071 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100073 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100078 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100079 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100080 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100081 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.300,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100082 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100083 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 241.535,51 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100084 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100085 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100089 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100090 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100091 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIUÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÈCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.04. | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100092 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.280,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100093 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFROMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2023.03.03.06. | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100094 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE SISTEMAS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100095 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100096 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100097 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100098 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 9.599,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100100 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100101 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100102 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100103 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100104 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100105 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100106 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100107 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100110 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100111 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100112 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 62.585,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 693,33 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100115 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100116 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 7.048,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100119 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100120 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 54.134,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100121 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 94.040,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100122 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.358,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE - REFERENTE AO MES DE OUTUBRO2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100125 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 30.464,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100126 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 21.706,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100127 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.333,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100128 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.481,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100129 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 122.371,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100130 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.407,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100131 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 35.211,31 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100132 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.846,88 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100133 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.494,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100134 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.02.15 | 2.865,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100135 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA INIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.407,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100136 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.372,38 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 74.049,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100138 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.641,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100139 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 8.024,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100140 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 273.829,58 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100141 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 205.603,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100142 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100143 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100144 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 86.847,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100145 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 50.933,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100146 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. . . | 2.733,48 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100147 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100148 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100149 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100150 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100151 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100152 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.847,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100153 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100154 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA, COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100155 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 144.647,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100156 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EINFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.07.01.07 | 114.599,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100158 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100159 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOP DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 237.950,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HAWDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÔES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA 'COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DISEL S10)', EM REDE DE ESTABELICEMNTO CREDENCIADOS DA CONTRADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.02.17.1 | 47.001,56 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100161 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE OUTUBRO DE 2024. | 388.181,21 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100162 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.288,50 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100163 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.988,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100166 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100164 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 9.563,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.274,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100167 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100168 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100169 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 196.731,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100170 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100171 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024 . | 75.139,20 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100172 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100173 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100174 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100175 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º OUTUBRO/2024. | 3.510,06 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100176 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º OUTUBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100177 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º OUTUBRO/2024. | 9.381,25 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100178 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º OUTUBRO/2024. | 4.130,16 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - OUTUBRO/2024. | 192.032,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100181 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - OUTUBRO/2024. | 50.350,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100182 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - OUTUBRO/2024. | 119.876,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - OUTUBRO/2024. | 124.193,04 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - OUTUBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 491.907,14 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100186 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS OUTUBRO/2024. | 4.800,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100187 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100188 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, OUTUBRO/2024. | 1.129,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100189 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - OUTUBRO/2024. | 4.800,74 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100190 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100191 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100194 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100196 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE OUTUBRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100197 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - OUTUBRO/2024. | 663.097,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100199 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - OUTUBRO/2024. | 329.224,82 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100200 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE OUTUBRO/2024. | 8.001,22 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100201 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, OUTUBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100202 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE OUTUBRO/2024. | 43.101,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100203 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO DE OUTUBRO/2024. | 106.712,08 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100204 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE OUTUBRO/2024. | 15.261,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100205 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.569.393,60 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100206 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.041.932,64 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100207 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º DE OUTUBRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 1.536.927,10 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO/2024. | 496.416,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 105.259,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100212 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 240.160,87 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100213 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 66.576,44 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100214 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100215 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100216 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - OUTUBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100218 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100219 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - OUTUBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 186.521,45 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100221 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 413.499,63 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100222 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 689.331,23 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100223 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100224 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100225 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 68.355,46 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100226 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 927.849,78 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100227 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100228 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 24/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100229 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 66.333,41 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100230 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100231 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 72.721,99 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 127,20 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.946,63 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090123 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090122 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090121 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090120 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090119 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090118 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090117 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 64.737,18 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 92.122,18 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 43.467,52 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090115 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 24.881,43 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090113 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090125 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10. | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.726,95 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.930,55 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.354,16 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.446,54 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 35.068,79 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090141 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 73.094,69 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090142 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 14.642,85 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090144 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.675,47 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.346,41 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.385,36 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090077 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 6.727,02 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.439,50 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 6.743,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 16090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL METERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 29.519,83 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 26090007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090116 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090006 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE HITEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 24090015 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA LÚCIA BENTO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 27090005 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090008 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - ANTONIO SALVIANO ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090200 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024. | 388.151,08 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRACVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 6.546,93 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 10090009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 28.660,76 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.272,74 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090139 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 153.689,31 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E TIMONHA , MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090272 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 11.405,65 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090273 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 291,97 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.831,93 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 02090151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 9.731,93 | LIQUIDADO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 127,20 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,65 | PAGO |
| 01/10/2024 | 19090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08, REF. A NF 724. | 1.963,49 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090103 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 11253. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090102 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 21491. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2779. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 266. | 4.350,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090086 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1631697. | 2.855,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090114 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 39424. | 2.100,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01030055 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 86. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090091 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 263. | 4.400,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1631699. | 3.013,50 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090032 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA SELFSERVICE, COFFEE BREAK E ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06, REF. A NF 2402. | 7.430,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02, REF. A NF 2783. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REF. A NF 3554. | 7.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100232 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01020211 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 84. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02050146 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 107. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03060267 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARO O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 123. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03070251 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DE SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA ), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2021.06.01.02, REF. A NF 134. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01080200 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 144. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090092 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 149. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01040083 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02, REF. A NF 102. | 4.445,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2401. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090097 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03, REF. A NF 2782. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090094 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3553. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 27090004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE TIMPANOPLASTIA, DA PACIENTE - ANTÔNIA COSTA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2319. | 12.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 24090015 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA LÚCIA BENTO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 4213. | 2.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 18090011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA GOMES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.347. | 198,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090089 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.265. | 4.400,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 10090008 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - ANTONIO SALVIANO ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2700. | 1.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090015 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.33 REFERENTE A NF.722. | 4.077,18 | PAGO |
| 01/10/2024 | 27090006 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE HITEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.14920. | 1.200,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 27090005 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 3708. | 1.300,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090084 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1631698. | 2.160,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090016 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 REFERENTE A NF.723. | 2.305,68 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 24.202,07 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.873,74 | PAGO |
| 01/10/2024 | 25090002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 REFERENTE A NF.29. | 143.792,75 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.533,83 | PAGO |
| 01/10/2024 | 03090034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.205,37 | PAGO |
| 01/10/2024 | 01100004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADES DE IBUAÇU E TIMONHA , MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2781. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 16090018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2400. | 4.900,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 05090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2403. | 4.250,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090090 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF.262. | 4.350,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 REFERENTE A NF.1931700 | 900,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3552. | 6.000,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2780. | 3.500,00 | PAGO |
| 01/10/2024 | 02090093 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001, REF. A NF 39365. | 800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080043 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (QUIOSQUES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 138,73 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080044 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 124,56 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080042 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 572,45 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01080214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 578. | 163.783,94 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080046 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POVOADO DE MALHADA REAL (POÇOS PROFUNDOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 133,19 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARATAIM (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 245,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA ALTO DOS PESCADORES (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 5.591,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE SITIO CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 32,84 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TANQUES (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 159,41 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 97,97 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIMABUBA (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 170,53 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 135,36 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 110,34 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02080040 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE CAVALO MORTO (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 140,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 88.056,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090130 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.274,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 3.892,41 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090172 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090171 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090170 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.736,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090169 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090168 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE A FÉRIAS DE SETEMBRO/2024. . | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090167 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090166 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090205 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.358,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090203 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 3.036,32 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 94.090,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2024. | 3.670,65 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090143 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 50.933,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090129 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/09/2024 | 30090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 8.890,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.780,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 DE PLACAS: SBU0B70, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 51,67 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090007 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 1.039,35 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090008 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA-24, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 8.902,56 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090009 | RGN INSTRUMENTOS E EQUIPAMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS E MATERIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.03 | 3.855,10 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 108.666,50 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 110.514,10 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090012 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 102.752,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090013 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 8.059,30 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.101,56 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090015 | LICITAFISIO COMÉRCIO DE PRODUTOS MÉDICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.02 | 14.258,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.625,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090017 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE FECHAMENTO DE COLOSTOMIA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A SAMUEL BRAZ FERREIRA MAGALHÃES, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO - CE. | 184,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 751,90 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 618,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 679,80 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 669,50 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 103,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 103,00 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 1.266,90 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUIA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.823,10 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.585,30 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090031 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.761,30 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 10.142,54 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090033 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE AGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 916,70 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090034 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 13ª (DÉCIMA TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 6.590,65 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 30090035 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 26.916,02 | EMPENHADO |
| 30/09/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090149 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090138 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 37,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 204,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090204 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090133 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090112 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17,25 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.550,43 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090132 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090106 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 267.654,16 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090263 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090262 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090159 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.346,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 6.530,50 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 65.409,74 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 9.600,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090199 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.540.161,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090198 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.036.513,75 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090197 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.573.643,07 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090196 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090195 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 105.259,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090194 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 497.263,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090193 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090192 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 67.029,77 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090191 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 240.264,01 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090190 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090189 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090188 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090187 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090185 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090164 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090155 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 1.882,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 793,38 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.647,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090091 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090032 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA SELFSERVICE, COFFEE BREAK E ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06 | 7.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - SETEMBRO/2024. | 120.020,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090252 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - SETEMBRO/2024. | 196.268,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090245 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS/2024. | 6.401,04 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090236 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º SETEMBRO/2024. | 12.153,39 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090231 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 76.524,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090228 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090229 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,11 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 323.162,70 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 778.691,83 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090255 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - SETEMBRO/2024. | 128.223,26 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - SETEMBRO/2024. | 52.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090251 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090250 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 490.248,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090248 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 2.447,44 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090247 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 2.070,92 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090246 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 1.129,60 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º SETEMBRO/2024. | 12.064,78 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090243 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 10.180,64 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090242 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º SETEMBRO/2024. | 24.230,59 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090238 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090237 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, SETEMBRO/2024. | 3.126,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090235 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - SETEMBRO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090230 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090227 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090226 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ETEMBRO/2024 . | 73.727,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070007 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUROMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070008 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 15070010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090109 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 27090004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE TIMPANOPLASTIA, DA PACIENTE - ANTÔNIA COSTA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090107 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.814,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090089 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03090033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 88.056,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090130 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.274,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 16090018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.900,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 05090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 5.172,62 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090201 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. . | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090172 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090171 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090170 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090169 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090168 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE A FÉRIAS DE SETEMBRO/2024. . | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090167 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090166 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090111 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090090 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090205 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.358,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090203 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 3.827,96 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 94.090,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2024. | 3.670,65 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090143 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 50.933,00 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 02090129 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/09/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF 8343 | 600,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090149 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.800,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090138 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 37,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 204,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090204 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 09090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08, REF. A NF 721. | 4.989,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090133 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17,25 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.550,43 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090132 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 267.654,16 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090263 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090262 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090199 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.540.161,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090198 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.036.513,75 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090197 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.573.643,07 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090196 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090195 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 105.259,44 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090194 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 497.263,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090193 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090192 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 67.029,77 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090191 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 240.264,01 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090190 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090189 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090188 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090187 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090185 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 9.600,90 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090159 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 28.734,20 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 65.409,74 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090164 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090155 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 1.882,64 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 793,38 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02090150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.647,92 | PAGO |
| 30/09/2024 | 17090013 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2756. | 21.515,96 | PAGO |
| 30/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,11 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.2998. | 8.238,60 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.2997. | 11.444,00 | PAGO |
| 30/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.2996. | 11.142,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MOVICINDO DE PLACA: HYM - 6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 187,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090011 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 5.068,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090009 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.26.01 | 1.753,38 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090092 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090084 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090016 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 2.305,68 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090015 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.33 | 4.077,18 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 | 28.504,54 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - JOÃO RAVI SILVA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 11.260,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 20090008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 55.645,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LISTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 25090003 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 104.242,69 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 25090002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 143.792,75 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE AR CONDICIONADO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 22,67 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 3.707,45 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 3.280,10 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 4.444,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 4.684,70 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 1.353,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 2.029,35 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 1.725,25 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 80,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090082 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 REFERENTE A NF.512. | 18.500,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090083 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.02.02. REFERENTE A NF.558. | 8.290,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1887. | 10.376,90 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1886. | 11.885,30 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 4271. | 247.745,20 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4269. | 29.540,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. REFERENTE A NF.4268. | 28.277,50 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4270. | 5.462,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF. 1052. | 4.707,10 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1050. | 55.247,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1053. | 1.006,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.1051. | 15.748,05 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1885. | 27.962,30 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090014 | GETERSON BEZERRA MOREIRA - EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES (COLONOSCOPIA), NO PACIENTE - FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1731. | 1.300,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 02090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,NOS DITRITOS DE SANTA TEREZINHA,TIMONHA , ADRIANOPOLES , UBATUBA E PARAZINHO, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2392. | 750,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 16090017 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE - FRANCISCO JOSE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 2295. | 400,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - JOÃO RAVI SILVA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2314. | 11.260,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 16090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DE AMIGDALECTOMIA NA PACIENTE - MARIA SALETE GOMES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2302. | 400,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 16080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 884. | 18.076,15 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 9919. | 55.645,40 | PAGO |
| 27/09/2024 | 23080013 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.1. | 10.320,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE ORQUIPEXIA POR VIDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2574. | 10.500,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090016 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.857. | 5.800,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.14745. | 2.200,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 24090013 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGQA VITRECTOMIA", NO PACIENTE: FRANCISCO EURICO DE OLIVEIRA, JUNTO A SEVRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.164. | 9.000,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 08080012 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, ENXOVAL HOSPITALAR E CAMISOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 REFERENTE A NF.2. | 84.320,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 13090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE UBATUBA, PAULA PESSOA, SANTA TEREZINHA, ADRIANOPOLIS, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2396. | 500,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 05090010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.887. | 17.924,94 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2393. | 300,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 13090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2394. | 300,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 20090003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PAULA PESSOA, UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2395. | 625,00 | PAGO |
| 27/09/2024 | 27090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, SANTA TEREZINHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 675,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS PLACAS - PLACAS: SAYOC24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 369,32 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE TIMPANOPLASTIA, DA PACIENTE - ANTÔNIA COSTA PONTES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090005 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090006 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE HITEROSCOPIA DIAGNOSTICA COM SEDAÇÃO, DA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA BRITO MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090007 | PREMIUM VARIEDADES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE TATAME PRETO MONOCOLOR 1X1 - 30MM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.495,50 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIO E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.722,80 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.841,48 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 35/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 33/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.930,55 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 34/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.726,95 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 27090013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA PRÉ-QUALIFICAÇÃO Nº 001/2024 - PREQ (AVISO DE PRÉ-QUALIFICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 8,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 27/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 80,20 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 26090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090114 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 19090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 1.963,49 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090086 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,22 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 09090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 4.989,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090082 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 25090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FLTRO, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090108 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOSTO E LAZER, DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 02090087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.376,90 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.885,30 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 23090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 27.962,30 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 247.745,20 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 5.462,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 29.540,00 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 55.247,40 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 15.748,05 | LIQUIDADO |
| 27/09/2024 | 24090012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.006,40 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 26090009 | F W OLIVEIRA SILVA ENGENHARIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE IMPLANTAÇÃO DE SISTEMAS DE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR FOTOVOLTAICO EM DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS, COMO O ACOMPANHAMENTO DA EXECUÇÃO DA IMPLANTAÇÃO SOBRE GERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE INSFRETRUTURA DO MUNICIPIO GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.0001 | 8.125,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LISTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA CE , CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTUTA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 3.085,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30 , ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 240,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEICULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MOVICINDO DE PLACA: HYM - 6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 187,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE AR CONDICIONADO, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 22,67 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 317,00 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090008 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA AREA DE CONSULTORIA REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO NA INFRAESTRUTURA DO POLO DE LAZER ELIEZINAYER ARRUDA, INCLUINDO ASSESSORIA NAS LICENÇAS DOS ORGÃOS COMPETENTES, JUNTOS A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.25.002 | 12.451,41 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 26090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.901,21 | EMPENHADO |
| 26/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 93,60 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090104 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090102 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 17090013 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 21.515,96 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090097 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090094 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 18090011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA GOMES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 28080035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 16.927,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE ORQUIPEXIA POR VIDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 10.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 24090013 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGQA VITRECTOMIA", NO PACIENTE: FRANCISCO EURICO DE OLIVEIRA, JUNTO A SEVRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090014 | GETERSON BEZERRA MOREIRA - EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES (COLONOSCOPIA), NO PACIENTE - FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,NOS DITRITOS DE SANTA TEREZINHA,TIMONHA , ADRIANOPOLES , UBATUBA E PARAZINHO, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 67.436,25 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 13090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 20090003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PAULA PESSOA, UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 625,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 13090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE UBATUBA, PAULA PESSOA, SANTA TEREZINHA, ADRIANOPOLIS, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 05090010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 17.924,94 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 02090078 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07. | 57.950,00 | LIQUIDADO |
| 26/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 93,60 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 30080026 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.883. | 29.929,81 | PAGO |
| 26/09/2024 | 12090009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 REFERENTE A NF.4159. | 243,76 | PAGO |
| 26/09/2024 | 19090004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 REFERENTE A NF.1405623. | 841,50 | PAGO |
| 26/09/2024 | 01080213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF. 1500. | 79.037,40 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 151. | 13.486,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 20090008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 9890. | 67.436,25 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 149. | 10.124,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 152. | 11.223,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 150. | 17.740,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.228324. | 2.094,40 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04090039 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 882. | 19.908,72 | PAGO |
| 26/09/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002, REF. A NF 33389. | 4.720,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090013 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 REFERENTE A NF.4157. | 21.272,56 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7665. | 30.921,90 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7652. | 9.934,44 | PAGO |
| 26/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7657. | 20.688,36 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 05090005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15 REFERENTE A NF.4158. | 487,52 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090072 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF.29. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 30080025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.885. | 17.698,04 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090074 | MARIA EDUARDA SOUSA NORMANDIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITEMATIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DADOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS GESTANTES, CRIANÇAS E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VISANDO SUBISIDIAR O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO AMBITO DO PAIF. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 2.500,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090071 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF.28. | 2.350,00 | PAGO |
| 26/09/2024 | 02090078 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07. REFERENTE A NF.561. | 57.950,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 REFERENTE A NF.1405638. | 4.631,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090073 | NORONY ROCHA SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS, CONFORME BASE DE DADOS DO CADASTRO UNICO, COM OBJETIVO DE FORTALECER OS ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS COM CADASTRO UNIPESSOAL E COM CADASTRO DESATUALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1. | 4.200,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 16090014 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SEVOÇOS DE AMBLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇA COM CAMERAS E SIATEMAS DE INTERFONIA DO 'ABATEDOURO MUNICIPAL', JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.14127. | 4.941,67 | PAGO |
| 25/09/2024 | 25090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FLTRO, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACA: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090002 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 143.792,75 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090003 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE PRAÇAS NAS LOCALIDADE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.02 | 104.242,69 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BOTA ORTOPEDICA E UM (01) GENO VALO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - MARIA HELENA FELIX DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.456,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 25090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE E NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.915,00 | EMPENHADO |
| 25/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 53,40 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090103 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,07 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.079,35 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 30080026 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 29.929,81 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 20090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOMRE CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 198,33 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 08 AMP, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.32 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090105 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 20090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DE AMIGDALECTOMIA NA PACIENTE - MARIA SALETE GOMES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 16080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.076,15 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 04090039 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 19.908,72 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 08080012 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, ENXOVAL HOSPITALAR E CAMISOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 84.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, GRAXA MP2-10 KG, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.112,40 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 100MP, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ONFRETUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.933,34 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 23090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DISEL GALÃO 20 LITROS, GRAXA ,MP2 20 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.580,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 30080025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 17.698,04 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 02090093 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 25/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 53,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,07 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090076 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2277. | 8.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090075 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2276. | 10.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.079,35 | PAGO |
| 25/09/2024 | 18090007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1881. | 1.079,10 | PAGO |
| 25/09/2024 | 18090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1880. | 1.079,10 | PAGO |
| 25/09/2024 | 18090009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1878. | 8.636,70 | PAGO |
| 25/09/2024 | 18090008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1879. | 1.220,70 | PAGO |
| 25/09/2024 | 19090005 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 REFERENTE A NF.1405607. | 841,50 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.13443. | 160,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9818. | 25.515,60 | PAGO |
| 25/09/2024 | 02090061 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 REFERENTE A NF.13442. | 45.953,40 | PAGO |
| 25/09/2024 | 16090003 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7668. | 33.238,14 | PAGO |
| 25/09/2024 | 16090015 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UMA CONSULTA MEDICA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.36. | 500,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA, DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.146889. | 3.000,00 | PAGO |
| 25/09/2024 | 20090013 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1438. | 12.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 19090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO E OLEO E MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXEDE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, N°2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 19090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMP, DESTINADA AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 966,67 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 19090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8JO8, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA 1.4, DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 18090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PMI-9045, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20090016 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090080 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090079 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090046 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 34.494,21 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 23080013 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 10.320,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 17.740,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.223,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090013 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 21.272,56 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 13.486,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.124,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 16090015 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UMA CONSULTA MEDICA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 26080015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 18.635,15 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 04090041 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 19.908,19 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 05090012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.919,55 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 19090008 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 19090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRO 5W30, FILTROS, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ - 7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 335,99 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 17090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: RU8A46, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 347,98 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090074 | MARIA EDUARDA SOUSA NORMANDIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITEMATIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DADOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS GESTANTES, CRIANÇAS E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VISANDO SUBISIDIAR O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO AMBITO DO PAIF. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090073 | NORONY ROCHA SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS, CONFORME BASE DE DADOS DO CADASTRO UNICO, COM OBJETIVO DE FORTALECER OS ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS COM CADASTRO UNIPESSOAL E COM CADASTRO DESATUALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 05090005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15 | 487,52 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 30080027 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.449,12 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090081 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 55,80 | PAGO |
| 24/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 460,48 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090068 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3499. | 13.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 17090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA (COM DUPLO J), DA PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14616. | 2.200,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090065 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3500 | 21.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090047 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 REFERENTE A NF.725. | 17.594,52 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090080 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090079 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090046 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45. REFERENTE A NF-727. | 34.494,21 | PAGO |
| 24/09/2024 | 26080015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF. 724. | 18.635,15 | PAGO |
| 24/09/2024 | 04090041 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.728. | 19.908,19 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF. 2991. | 108.721,20 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF. 2993. | 90.277,10 | PAGO |
| 24/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 REFERENTE A NF.2992. | 99.440,10 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO DA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL INILATERAL DA PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.2554. | 7.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090066 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3501. | 21.500,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 19090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL UNILATERAL DO PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14641. | 1.480,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 05090012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.726 | 84.919,55 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 30080027 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 REFERENTE A NF.723. | 24.449,12 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090067 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3502. | 8.400,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 02090081 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 24/09/2024 | 24090001 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 | 3.455,80 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090002 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 3.576,60 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090003 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 1.663,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 83.662,60 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 247.745,20 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 29.540,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 5.462,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 15.748,05 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 55.247,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , (EJA), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.006,40 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090013 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGQA VITRECTOMIA", NO PACIENTE: FRANCISCO EURICO DE OLIVEIRA, JUNTO A SEVRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO MÉDICO DE ORQUIPEXIA POR VIDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 10.500,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090015 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - MARIA LÚCIA BENTO GOMES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE ORQUIDOPEXIA POR VÍDEO, DO PACIENTE: ALVARO MIGUEL GOMES DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.780,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090017 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.666,04 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 24090018 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 16.714,00 | EMPENHADO |
| 24/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 55,80 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 460,48 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090076 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090075 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 12090009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 243,76 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 18090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 272,01 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20090010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 20090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ATIDITO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACA: SBR3F12, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 18090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 24/09/2024 | 02090047 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 | 17.594,52 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, GRAXA MP2-10 KG, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.112,40 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 08 AMP, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIS DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.32 | 240,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024,EM ATENDIMENTO MEM/PMG/C.C Nº 19/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CASTEIRAS DE INDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE INDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 27.962,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.376,90 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.885,30 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIAS 100MP, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ONFRETUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.933,34 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DISEL GALÃO 20 LITROS, GRAXA ,MP2 20 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.580,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090009 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.02.26.01 | 1.753,38 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 16.364,40 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090011 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 5.068,25 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO , PADRÃO DATUM SIRGAS 2000- ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39° WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 10.000 M^2 E PERIMETRO 400M DESTINADOS A UMA ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090013 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 8.985,96 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090014 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 454,78 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - JOÃO RAVI SILVA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 11.260,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090017 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRA DE RODAS HIGIÊNICA, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FABIANO PEREIRA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.214,60 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 21.226,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 23090020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 23/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 13090003 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090068 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.220,70 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.636,70 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 841,50 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,10 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 18090007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,10 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090005 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 841,50 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090065 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090062 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 16090017 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE - FRANCISCO JOSE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.142,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 8.238,60 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 11.444,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 20090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA, DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO DA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL INILATERAL DA PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090066 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO , PADRÃO DATUM SIRGAS 2000- ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39° WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 10.000 M^2 E PERIMETRO 400M DESTINADOS A UMA ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 20090009 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.142,66 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 19080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 4.631,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090072 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090067 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 02090071 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 23090003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024,EM ATENDIMENTO MEM/PMG/C.C Nº 19/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CASTEIRAS DE INDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE INDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 16090014 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SEVOÇOS DE AMBLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇA COM CAMERAS E SIATEMAS DE INTERFONIA DO 'ABATEDOURO MUNICIPAL', JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 4.941,67 | LIQUIDADO |
| 23/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19090006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.1046. | 14.413,80 | PAGO |
| 23/09/2024 | 20090002 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001, REF. A NF 5201. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 30080028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, ( PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.129 | 66.512,82 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090045 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002, REF. A NF 5036. | 3.990,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.855. | 80.540,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 06080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE COMPLETO, ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS PROFESSORES E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2379. | 5.804,30 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090062 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2185. | 13.800,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1042. | 27.915,75 | PAGO |
| 23/09/2024 | 04090040 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 1047. | 20.433,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 17090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1039. | 14.295,08 | PAGO |
| 23/09/2024 | 16090008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1038. | 20.614,40 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1907. | 40.107,28 | PAGO |
| 23/09/2024 | 04090012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9396 | 484,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19090011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 14627. | 3.825,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19090010 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRRUGICO "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 608. | 9.050,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 17090011 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 609. | 9.050,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 20080026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIAIA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2385. | 1.475,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 REFERENTE A NF.2181. | 251.400,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090051 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2383 | 4.375,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090057 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1902. | 97.563,12 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1903. | 7.899,38 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO , PADRÃO DATUM SIRGAS 2000- ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39° WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO COM AREA DE 10.000 M^2 E PERIMETRO 400M DESTINADOS A UMA ESCOLA, NA LOCALIDADE DE TIMONHA, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/09/2024 | 20090009 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1402. | 345.142,66 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.856. | 15.800,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 20080025 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2384. | 5.375,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 28080036 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2381. | 6.200,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1905. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REF. A NF 1904. | 12.190,04 | PAGO |
| 23/09/2024 | 04090042 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2382. | 1.575,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 19080017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2380. | 5.125,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 23090003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 23 A 25/09/2024,EM ATENDIMENTO MEM/PMG/C.C Nº 19/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CASTEIRAS DE INDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE INDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE | 300,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 02090053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.857. | 7.900,00 | PAGO |
| 23/09/2024 | 18090012 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.06.01, REF. A NF 316. | 139.105,42 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE TIAIA DE CIMA (POÇO PROFUNDO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. | 252,28 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIAIA (POÇO PROFUNDO 02) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 175,85 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE GAMILEIRA (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 78,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TAPUIU (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 81,01 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE OITIZEIRO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 95,99 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NA RUA 2 DE NOVEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, | 466,06 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080045 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ 2 DE NOVEMBRO (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 104,62 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02080029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NO BAIRRO DO OITEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 338,42 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080211 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5197. | 170,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090063 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080210 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF.5195. | 170,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 22080009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.880. | 44.940,98 | PAGO |
| 20/09/2024 | 18090005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.1043. | 27.842,30 | PAGO |
| 20/09/2024 | 19080015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.878. | 48.951,74 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090002 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS , RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS "DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.12.01, REF. A NF 320. | 52.906,66 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090003 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 'DESFILW SIVICO 7 DE SETEMBRO' JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 REFERENTE A NF. 363. | 9.760,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090005 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 REFERENTE A NF.264. | 16.000,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090001 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO " JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO N°2024.01.12.05 REFERENTE A NF.943. | 14.250,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20080024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "GUARDA MUNICIPAL", JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 REFERENTE A NF.4143. | 3.455,80 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 A 27/092024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - LGPD. | 500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PAULA PESSOA, UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 625,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE FILTRO SECADOR, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOMRE CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 198,33 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ATIDITO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACA: SBR3F12, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090008 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 123.081,65 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090009 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 11º (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 345.142,66 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR1I92, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090011 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.29.1 | 2.444,27 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA, DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090013 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090014 | GETERSON BEZERRA MOREIRA - EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES (COLONOSCOPIA), NO PACIENTE - FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090016 | ARRUDA SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE URETERORENOLITOTRIPSIA RIGIDA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO FARIAS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090017 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 21.680,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090018 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01. | 45.953,40 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 20090020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 20/09/2024 | 02090055 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 101,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 36.880,10 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 17090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA (COM DUPLO J), DA PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.413,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 675,16 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11,24 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.584,49 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090002 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 A 27/092024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - LGPD. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 155.484,78 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 463,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090083 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.02.02. | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 01080213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 79.037,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 12090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.088,41 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 06080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE COMPLETO, ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS PROFESSORES E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 5.804,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 97.520,25 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 139.643,45 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 257.931,23 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 26.326,84 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002. | 4.720,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 2.094,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20090013 | LP SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO PRESTADO DE OOFORECTOMIA LAPAROSCOPICA DA PACIENTE: ALINE DOS SANTOS MONTEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 90.277,10 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL UNILATERAL DO PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 1.480,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090040 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 20.433,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.614,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 27.915,75 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 17090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.295,08 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 99.440,10 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 9.934,44 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 108.721,20 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090061 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.953,40 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090057 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 20.688,36 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090003 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.238,14 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 16090004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 30.921,90 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 3.825,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 17090011 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 9.050,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19090010 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRRUGICO "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.050,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 17090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.219,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090051 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.375,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20080026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIAIA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.475,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 03090030 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 35.985,72 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 28080036 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20080025 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.375,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090063 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 18090005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.842,30 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 19080017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.125,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 04090042 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 22080009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 44.940,98 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 20080024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "GUARDA MUNICIPAL", JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 | 3.455,80 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/09/2024 | 02090055 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 101,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 36.880,10 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090001 | FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCEDER 05 (CINCO) DIÁRIAS AO SERVIDOR, FRANCISCO EDVANDO DE ARAÚJO ARAGÃO, CONFORME PORTARIA Nº 0079/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 23 A 27/092024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CURSO DA LEI GERAL DE PROTEÇÃO DOS DADOS PESSOAIS - LGPD. | 500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080207 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF.5194. | 170,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 21080001 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFOME CONTRATO N°2024.07.22.06 REFERENTE A NF.2049. | 6.849,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 675,16 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11,24 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.584,49 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024 | 155.484,78 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080198 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-322. | 190.091,70 | PAGO |
| 20/09/2024 | 12090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.1044. | 7.088,41 | PAGO |
| 20/09/2024 | 26080014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.879. | 49.753,95 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080209 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5196. | 170,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA JOSE GLAUBERTO ALVES SÁ, LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.573,24 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01 REFERENTE A NF.156. | 58.649,11 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.1045. | 97.520,25 | PAGO |
| 20/09/2024 | 28080006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4094. | 52.879,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 20090019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 139.643,45 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 257.931,23 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 26.326,84 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1041. | 28.219,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.1036. | 36.760,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080212 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 REFERENTE A NF.155. | 183.900,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 17090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1040. | 14.042,56 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF. 428. | 4.210,93 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.429. | 3.484,37 | PAGO |
| 20/09/2024 | 02090050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF.427. | 10.075,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090012 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.212. | 8.500,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 16090013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, RESERVA DE SANGUE E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.14605. | 4.071,12 | PAGO |
| 20/09/2024 | 01080208 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.5198. | 170,00 | PAGO |
| 20/09/2024 | 03090030 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF.881. | 35.985,72 | PAGO |
| 19/09/2024 | 16090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.760,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 17090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.042,56 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, RESERVA DE SANGUE E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.071,12 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090012 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39ºWGR, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRITORIO COM AREA DE 1600 M DESTINADO A UMA UBS, NA LOCALIDADE DE ARATAIM, EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 12090012 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.177,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 19080015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 48.951,74 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 03090002 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS , RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS "DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.12.01 | 52.906,66 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,40 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.1248. | 6.685,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 05090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2371. | 1.850,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4JU30, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1809. | 272,01 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.1249. | 2.167,70 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.1246. | 13.411,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 12090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2375. | 375,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 05090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2373. | 375,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2368. | 375,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 10090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2369. | 250,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39ºWGR, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRITORIO COM AREA DE 1600 M DESTINADO A UMA UBS, NA LOCALIDADE DE ARATAIM, EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 19/09/2024 | 20080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.814,60 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.1247. | 50.383,50 | PAGO |
| 19/09/2024 | 04090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1811. | 855,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃONDE DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1810. | 2.073,33 | PAGO |
| 19/09/2024 | 28080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF. 1806. | 4.631,66 | PAGO |
| 19/09/2024 | 12090012 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2326. | 1.177,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 09090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TERINHA, TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2372. | 725,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 09090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2374. | 300,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2377. | 600,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 03090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2376. | 100,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2370. | 200,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 02090036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.1250. | 9.047,00 | PAGO |
| 19/09/2024 | 19090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 100 AMP, DESTINADA AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 966,67 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTRO 5W30, FILTROS, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ - 7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 335,99 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP, DESTINADA AO VEICULO MODELO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8JO8, UTILIZADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 556,67 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 841,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090005 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 841,50 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.413,80 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 1.963,49 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090008 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 270,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO E OLEO E MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXEDE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, N°2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090010 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRRUGICO "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 9.050,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DO PACIENTE: MANOEL HERMINO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39ºWGR, ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRITORIO COM AREA DE 1600 M DESTINADO A UMA UBS, NA LOCALIDADE DE ARATAIM, EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.413,80 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090014 | P & C CONSULTÓRIO MÉDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UM SERVIÇO MEDICO DA CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL INILATERAL DA PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA AZEVEDO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090015 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HERNIA INGUINAL UNILATERAL DO PACIENTE: JOSE MIGUEL DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 1.480,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 19090016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.140,00 | EMPENHADO |
| 19/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,40 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 05090007 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.05 | 469,09 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090045 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 26080014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 49.753,95 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 02090044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 19/09/2024 | 16090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA JOSE GLAUBERTO ALVES SÁ, LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.573,24 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACA: PMI-9045, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0077/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 272,01 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.842,30 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,10 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,10 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.220,70 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.636,70 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR COM O OBJETIVO DE APROVEITAR A ÁREA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA VIA PÚBLICA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA GOMES DE ANDRADE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.06.01 | 139.105,42 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 18090014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES, PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE UBATUBA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.210,00 | EMPENHADO |
| 18/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO POLO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.01 | 99.073,56 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090011 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 16090010 | STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA STANADYNE E DE 06 (SEIS) BICOS INJETORES DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.570,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090003 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0077/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 05090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 12090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 10090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR COM O OBJETIVO DE APROVEITAR A ÁREA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA VIA PÚBLICA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TERINHA, TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 725,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 09090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 03090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 02090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 600,00 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 18090012 | PUCON CONSTRUÇÕES LTDA-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO E INSTALAÇÃO DE SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA NAS LOCALIDADES DE ADRIANÓPOLIS, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.09.06.01 | 139.105,42 | LIQUIDADO |
| 18/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090022 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61, REF. A NF 9404. | 968,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1804. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1805. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1802. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1803. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF,1873. | 326,72 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1872. | 2.569,25 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1871. | 1.570,75 | PAGO |
| 18/09/2024 | 12090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1870. | 13.116,30 | PAGO |
| 18/09/2024 | 04090013 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 9397. | 1.331,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 03090009 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05, REF. A NF 23858. | 8.309,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1598. | 9.275,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 16090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1597. | 13.460,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 26080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1798. | 485,32 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADATIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1801. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1800. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 27080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ5E16 , UTILIZANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1799. | 180,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090003 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0077/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (COORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 05090011 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.5360. | 550,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1807. | 122,65 | PAGO |
| 18/09/2024 | 02090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRNJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1, REF. A NF 1808. | 122,65 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28080034 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1298. | 2.101,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 28080017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1299. | 2.080,60 | PAGO |
| 18/09/2024 | 18090010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR COM O OBJETIVO DE APROVEITAR A ÁREA DO TERRENO PARA IMPLANTAÇÃO DE UMA VIA PÚBLICA. | 99,64 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF.A NF 829. | 4.431,20 | PAGO |
| 18/09/2024 | 09090011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 828. | 3.407,00 | PAGO |
| 18/09/2024 | 10090005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.830. | 3.290,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 12090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.819,04 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | PAGO |
| 17/09/2024 | 17090001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4, DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACA: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA 1.4, DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: RU8A46, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTECIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 347,98 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE, DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.042,56 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 14.295,08 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 28.219,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090011 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO, REALIZADO NO PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 9.050,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE URETEROLITOTRIPSIA RIGIDA (COM DUPLO J), DA PACIENTE: JORGIANE DO CARMO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 17090013 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 21.515,96 | EMPENHADO |
| 17/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 78,40 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080207 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080209 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080201 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 606.700,26 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080208 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.460,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 16090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.275,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080211 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 17090008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA ESTRADA VICINAL DA LOCALIDADE DE OITIS, ZONA RURAL, GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 01080210 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 10090005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.290,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.431,20 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 09090011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.407,00 | LIQUIDADO |
| 17/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.3756. | 177,70 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 78,40 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 77937. | 814,90 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 REFERENTE A NF.19391. | 150.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080201 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.324. | 606.700,26 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 15080026 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21, REF. A NF 2193. | 4.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 227297. | 4.655,60 | PAGO |
| 17/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 1720. | 480,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 227234. | 3.241,05 | PAGO |
| 17/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | PAGO |
| 17/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 211. | 3.000,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 1487. | 1.800,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 1478. | 5.500,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 655. | 7.040,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 01080199 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1377. | 10.717,42 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1542. | 825,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.9398. | 968,00 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238140. | 18.741,49 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238157. | 6.995,80 | PAGO |
| 17/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238112. | 4.598,10 | PAGO |
| 17/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.238178. | 43.076,34 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 25.515,60 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 13.411,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.819,04 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 50.383,50 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 04090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 9.047,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.9395. | 726,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090276 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.522,83 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080197 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REF. A NF 323. | 469.884,45 | PAGO |
| 16/09/2024 | 28080021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-1032. | 19.628,70 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1, REF. A NF 701. | 9.412,81 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 9405. | 13.552,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 69. | 3.455,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1, REF. A NF 68. | 46.625,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 139704. | 3.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 374.931,89 | PAGO |
| 16/09/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 136.136,93 | PAGO |
| 16/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 139705. | 3.700,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1543. | 825,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23742. | 784,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1551. | 4.750,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080020 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080024 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080030 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60, REF. A NF 9399. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080042 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080021 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080027 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080029 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080026 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080028 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080032 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080037 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080038 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080039 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080040 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080023 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080022 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080033 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080035 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 09080036 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 30080022 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMO PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1708. | 973.013,58 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.9400. | 242,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9401. | 242,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9402. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9403. | 121,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF.9406. | 1.936,00 | PAGO |
| 16/09/2024 | 16090001 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.460,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 9.275,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090003 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 33.238,14 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 30.921,90 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 30.622,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 37.971,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.760,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 20.614,40 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 27.915,75 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090010 | STARDIESEL COMERCIAL DE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REVISÃO DA BOMBA INJETORA STANADYNE E DE 06 (SEIS) BICOS INJETORES DO GERADOR DE ENERGIA DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.570,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA JOSE GLAUBERTO ALVES SÁ, LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 6.573,24 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090012 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, REALIZADA NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE CIRURGIA DE HISTERECTOMIA VAGINAL, RESERVA DE SANGUE E EXAME DE TRIPAGEM SANGUINEA DA PACIENTE: MARIA DAS GRAÇAS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.071,12 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090014 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SEVOÇOS DE AMBLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SUGURANÇA COM CAMERAS E SIATEMAS DE INTERFONIA DO 'ABATEDOURO MUNICIPAL', JUNTO COM A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 4.941,67 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090015 | DRA ANA CRISTINA FIUZA DE ALBUQUERQUE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | UMA CONSULTA MEDICA, DO PACIENTE: FRANCISCO EVALDO DE PAULA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DE AMIGDALECTOMIA NA PACIENTE - MARIA SALETE GOMES DE ASSIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090017 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CONSULTA COM OTORRINOLARINGOLOGISTA DO PACIENTE - FRANCISCO JOSE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.900,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL METERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 29.519,83 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 6.743,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.439,50 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090022 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 24.881,43 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090023 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL LISO E TOALHAS DE BANHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 12.680,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090024 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 8.530,80 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090025 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.385,36 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01. | 159.957,28 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090027 | LUCIANO P MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.06 | 730,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090028 | LUCIANO P MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE PARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.26.07.1 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090029 | LUCIANO P MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE AMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.01. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090030 | LUCIANO P MAGALHAES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE AR-CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR-CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE APARELHO DE AR-CONDICIONADO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.08.26.03. | 410,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E LANCHES,PARA O TREINAMENTO DOS MESÁRIOS DA JUSTIÇA ELEITORAL NO DISTRITO DE ADRIANOPOELS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 4.120,00 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 16090032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 12ª (DÉCIMA SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 194.678,40 | EMPENHADO |
| 16/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 42,40 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.685,00 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.522,83 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090276 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 326,72 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.569,25 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 02090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.167,70 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.570,75 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 12090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.116,30 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 814,90 | LIQUIDADO |
| 16/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 13090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DESTRITOS DE UBATUBA, PAULA PESSOA, SANTA TEREZINHA, ADRIANOPOLIS, TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090003 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 500,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAI PERMANENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 4.792,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090006 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VEDADOR NAO ALVEOLAR, DESTINADOS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBK7C94, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUNTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRADA E INCLUSIVE ASSISTENCIA TECNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INSIVO XVII, ARTIGO 62,§ 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 814,90 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.610,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 28.963,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 13090007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06 | 5.375,00 | EMPENHADO |
| 13/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,34 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4JU30, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.36 | 272,01 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01 | 44.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 9.412,81 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.800,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADATIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 485,32 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ5E16 , UTILIZANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRNJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1. | 122,65 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 27080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 122,65 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 03090009 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 8.309,32 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 26080013 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.040,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02080047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA ALTO DOS PESCADORES (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 5.591,43 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 28080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.631,66 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃONDE DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.073,33 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 82,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,34 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090033 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: MARIA HELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 10648. | 4.370,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 14411. | 4.025,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 26080013 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2691. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 07080010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1693. | 210.296,83 | PAGO |
| 13/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.77. | 988.576,07 | PAGO |
| 13/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 13/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.77. | 970.940,42 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1550. | 1.310,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1549. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080192 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.100. | 328.660,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1305. | 515,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.822. | 4.353,80 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080176 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF°45 | 78.800,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22080008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.825. | 3.863,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 22080007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.824. | 3.296,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 13080013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 821. | 4.596,32 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.820. | 2.403,72 | PAGO |
| 12/09/2024 | 08080018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.823. | 4.992,60 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1301. | 566,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1304. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1303. | 195,70 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1547. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1548. | 218,74 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1541. | 875,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1302. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF. 1293. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 REFERENTE A NF.1300. | 412,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 09080018 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 REFERENTE A NF.1546. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1292. | 442,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12090001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.570,75 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.569,25 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 326,72 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.116,30 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090007 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 790,62 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090008 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.03 | 1.192,20 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 243,76 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 5.819,04 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 7.088,41 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090012 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER ATIVIDADES REALIZADAS COM AS FAMILIAS DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.177,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 18.193,45 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 12090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DESAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 2.120,00 | EMPENHADO |
| 12/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 478,20 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,44 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04090022 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 3.455,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 46.625,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080198 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 190.091,70 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090033 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: MARIA HELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 480,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01080200 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 43.076,34 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.440,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.025,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA DE EVENTOS DA AVENIDA BEIRA RIO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO. | 18.193,45 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 12090006 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 12/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 478,20 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,44 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF. 1291. | 1.472,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1530. | 825,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 01080157 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01. REFERENTE A NF°41 | 4.050,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.2033. | 501.240,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1861. | 11.230,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1863. | 1.929,65 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1862. | 1.816,90 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1864. | 331,35 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4090. | 107.514,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4091. | 26.415,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.4092. | 11.194,75 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. REFERENTE A NF.4093. | 28.277,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1545. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1294. | 566,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1538. | 2.375,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. REFERENTE A NF.6860. | 500,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.14385 | 3.025,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1544. | 246,24 | PAGO |
| 12/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2647. | 350,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.3633. | 10.440,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 REFERENTE A NF.2054. | 20.920,50 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1296. | 824,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02080023 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.908. | 13.104,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 02080022 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.909. | 14.526,10 | PAGO |
| 12/09/2024 | 12080014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9682. | 4.645,92 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7546. | 1.609,52 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.7584. | 2.650,25 | PAGO |
| 12/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7585. | 1.744,95 | PAGO |
| 12/09/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1306. | 2.884,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1552. | 4.750,00 | PAGO |
| 12/09/2024 | 20080023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | 4.105,68 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 04090012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 04090013 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.52.1 | 2.080,60 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080034 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.101,20 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.650,25 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.609,52 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.744,95 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 824,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 | 566,50 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 195,70 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 261,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,46 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.584. | 1.576,62 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.817,96 | PAGO |
| 11/09/2024 | 16080001 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 REFERENTE A NF°528 | 6.652,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 REFERENTE A NF°255 | 6.860,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. REFERENTE A NF°60126 | 1.623,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080168 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.279. | 4.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090013 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080004 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZA ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2022.10.17.01. REFERENTE A NF°1184 | 28.688,30 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1528. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1857. | 13.619,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1016. | 1.137,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1015. | 6.741,05 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1013. | 9.624,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 1017. | 4.707,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03, REF. A NF 1393139. | 1.519,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080130 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. REFERENTE A NF.557. | 6.650,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 REFERENTE A NF.1539. | 925,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080159 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24.1 REFERENTE A NF.360. | 1.564,92 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080017 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080163 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. REFERENTE A NF.278. | 3.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1537. | 2.375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. REFERENTE A NF-1533. | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.580. | 49.689,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1535. | 7.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE 731. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.573. | 22.761,03 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1529. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 07080006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2337. | 250,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 570. | 39.021,60 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080149 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 571. | 25.855,80 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080150 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 574. | 8.682,97 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080014 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 REFERENTE A NF.139. | 24.006,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 572. | 116.022,49 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080142 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01, REF. A NF 13283. | 45.953,40 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2339. | 375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1517. | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 06080020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 559. | 6.390,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 05080033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 558. | 1.490,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 148. | 18.065,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 147. | 18.927,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 146. | 7.175,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. REFERENTE A NF-555. | 6.330,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | PAGO |
| 11/09/2024 | 19080013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. REFERENTE A NF°560 | 2.750,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. REFERENTE A NF. 1532 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF.1531 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080165 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. REFERENTE A NF.277. | 2.200,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.3626. | 7.800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.344. | 1.802,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.5211 | 870,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF°1527 | 1.525,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080148 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 52.210,01 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 576. | 2.716,10 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080019 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 22080006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.556. | 470,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1536. | 800,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF. 575 | 19.883,18 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.577 | 2.334,82 | PAGO |
| 11/09/2024 | 09080016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 20080022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 75.835,17 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1540. | 925,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 REFERENTE A NF.1031 | 6.081,94 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1525. | 762,50 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1524. | 1.375,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.581. | 2.967,07 | PAGO |
| 11/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF°1526 | 1.525,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF. 1534 | 825,00 | PAGO |
| 11/09/2024 | 01080155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.583. | 4.235,39 | PAGO |
| 11/09/2024 | 11090001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DA CIRURGIA DE TIREOIDECTOMIA TOTAL SEM ESVAZIAMENTO E EXAME DE TIPAGEM SANGUINEA, DA PACIENTE: MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.025,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE TIREOIDE NA PACIENTE - MARIA IOLANDA RODRIGUES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.440,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 3.288,40 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 838,20 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 2.327,60 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 440,10 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 644,70 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | EMPENHADO |
| 11/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 261,80 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,46 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.472,90 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090013 | BANCO DO BRASIL SA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090005 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.729,73 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 553,72 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 11090003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.825,28 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 01080197 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 469.884,45 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 501.240,00 | LIQUIDADO |
| 11/09/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 566,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLIS, ' EQUIPE DE EPIDEMIOLOGICA' , JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06 | 250,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.959.516,49 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENET A UM PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENETE - ANTONIA FILOMENA MOURÃO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.290,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.741,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090008 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - ANTONIO SALVIANO ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 28.660,76 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 92.122,18 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRACVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024 | 6.546,93 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2024. | 4.446,54 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.354,16 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090014 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090015 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090016 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090017 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090018 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090021 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090022 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090023 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090024 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090026 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090028 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090029 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090030 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090034 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090035 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090036 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090037 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.291,50 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090038 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.966,23 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090039 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 345,63 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090040 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090041 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.882,87 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 10090042 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.511,61 | EMPENHADO |
| 10/09/2024 | 02090261 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090260 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090042 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.511,61 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,64 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 8,38 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.214,85 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080168 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00 | 1.623,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 28080021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 19.628,70 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080163 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080017 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.738,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.655,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080199 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.717,42 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.995,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 18.741,49 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.598,10 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 870,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 | 20.920,50 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080165 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090002 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.959.516,49 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080192 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 328.660,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 01080176 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.353,80 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 10090006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO) | 1.002,08 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22080008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.863,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 22080007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.296,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08080019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.403,72 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 13080013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.596,32 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 08080018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.992,60 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080019 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090005 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090001 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO " JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO N°2024.01.12.05 | 14.250,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 03090003 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 'DESFILW SIVICO 7 DE SETEMBRO' JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 9.760,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 09080018 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 1.936,00 | LIQUIDADO |
| 10/09/2024 | 02090261 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090260 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 10090042 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.511,61 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 8,38 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.214,85 | PAGO |
| 10/09/2024 | 05080034 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01, REF. A NF 11487. | 250.832,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 20080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 25.933,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.1997. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080158 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 126797. | 199.326,92 | PAGO |
| 10/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001, REF. A NF 877. | 58.762,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 10/09/2024 | 19080012 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.139447. | 3.500,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 193.045,34 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 359.093,64 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080194 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024. | 119.878,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080191 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024. | 3.996,87 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080189 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024. | 16.172,94 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080188 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080187 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024. | 3.453,47 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024. | 19.471,72 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080184 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024. | 3.126,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080182 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080181 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080180 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080179 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080178 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080177 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080175 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 53.591,96 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080174 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 77.332,77 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080173 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 492.014,91 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080172 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - AGOSTO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080171 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - AGOSTO/2024. | 134.446,28 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080170 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080169 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 195.985,60 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080167 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024. | 52.850,00 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080166 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 3.200,52 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080164 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 4.416,24 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080162 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 72.277,20 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080161 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - AGOSTO/2024. | 22.798,80 | PAGO |
| 10/09/2024 | 01080144 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024, REF. A NF 959. | 388.169,16 | PAGO |
| 10/09/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 557. | 36.793,32 | PAGO |
| 10/09/2024 | 16070009 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.05, REF. A NF 870. | 365.570,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080138 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13289. | 1.750,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080137 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 13290. | 320,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 43.832,74 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1, REF. A NF 561. | 14.754,70 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080132 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 13293. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1520. | 925,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1524. | 925,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1522. | 762,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03, REF. A NF 254. | 3.500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080141 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08, REF. A NF 13294. | 1.120,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080131 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08, REF. A NF 13295. | 480,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080135 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 13296. | 440,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 05080031 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13, REF. A NF 1012. | 5.460,75 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080133 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 13299. | 440,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080136 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 13300. | 280,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 09090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, PARAZINHO, SANTA TERINHA, TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 725,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090006 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 33.411,80 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090007 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 4.989,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: MARIA SIMONE PORTO VENANCIO, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.431,20 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.407,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090012 | MOVEIS JB INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS PARA AS NECESSIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.06.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090013 | J. R. MEDICOS S/S LTDA. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MEDIDA COM PROCTOLOGISTA, NA PACIENTE - MARIA DO ROSARIO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 480,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090014 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090017 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090018 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 19.080,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 09090020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.870,00 | EMPENHADO |
| 09/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11.347,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 16080001 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 6.652,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080004 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZA ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2022.10.17.01 | 28.688,30 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 331,35 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.230,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.816,90 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.929,65 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA) , REFERENTE AOS MESES DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 584,52 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO ME DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 846,72 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090275 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090274 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 783,77 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 251.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01080212 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 3.241,05 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080022 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.526,10 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02080023 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.104,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 19080014 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 24.006,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DO MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 7.696,56 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 1.310,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 925,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 09090008 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MÚSICAL DE GRANJA - CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 6.081,94 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 246,24 | LIQUIDADO |
| 09/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 83,40 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 11.347,72 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080139 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 13291. | 6.620,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080134 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06, REF. A NF 13297. | 4.680,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1, REF. A NF 1512. | 1.575,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 560. | 13.425,10 | PAGO |
| 09/09/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1, REF. A NF 1506. | 5.775,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA/CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03, REF. A NF 1386604. | 179,40 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080018 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03, REF. A NF 1386612. | 2.212,60 | PAGO |
| 09/09/2024 | 21080017 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03, REF. A NF 1386567. | 299,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 09/09/2024 | 12080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2341. | 250,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 20080002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 343. | 435,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080143 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07, REF. A NF 13279. | 160,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23695. | 3.094,68 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 23680. | 8.689,72 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 558. | 18.827,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 27080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADAS A 'EQUIPE DO HEMOCE' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2332. | 252,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06, REF. A NF 2333. | 500,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 12070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 11097. | 9.750,11 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 2652. | 23.355,40 | PAGO |
| 09/09/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 237300. | 116,80 | PAGO |
| 09/09/2024 | 15080008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2340. | 300,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 22080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2342. | 325,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 562. | 8.803,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10, REF. A NF 1593. | 10.330,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10, REF. A NF 1594. | 16.775,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 01080128 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02, REF. A NF 152. | 247.193,50 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1515. | 2.375,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1516. | 1.650,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1511. | 1.135,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1518. | 825,00 | PAGO |
| 09/09/2024 | 27080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE ADRIANOPOLIS , DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS , QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2338. | 375,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 09080015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.330,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 116.022,49 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080150 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.682,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080149 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 25.855,80 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.802,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 22.761,03 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 39.021,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 05080033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 1.490,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 06080020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.390,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 19080013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 20080002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.803,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.827,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 163.783,94 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080148 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 52.210,01 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 36.793,32 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 19.883,18 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.334,82 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.716,10 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 22080006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 470,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.754,70 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 03090041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 8.088,90 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.967,07 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 4.235,39 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080124 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 355. | 3.200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1519. | 925,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21080015 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1389634. | 2.932,80 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080125 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1, REF. A NF 354. | 6.400,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02, REFERENTE A NF-1997. | 500.000,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 15080025 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03, REF. A NF 262. | 7.027,86 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080122 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 352. | 3.500,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 58. | 4.253,66 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 59. | 3.981,30 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 57. | 3.705,60 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05080032 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1838. | 1.200,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF. 65. | 2.954,70 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.54. | 6.749,20 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.52. | 3.836,25 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF.64. | 5.645,90 | PAGO |
| 06/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 REFERENTE A NF. 53. | 5.776,50 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1514. | 11.575,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1513. | 8.550,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 01080123 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 353. | 2.800,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | PAGO |
| 06/09/2024 | 06090001 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES ELETROENCEFALOGRAMA COM SEDAÇÃO, REALIZADO DO PACIENTE: ANDERSON RAVI RIBEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090002 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE DOPPLER DE CARÓTIDAS E VERTEBRAIS, NA PACIENTE - FRANCISCA PEREIRA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 98.515,70 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 119.863,20 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.01 | 110.884,10 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090006 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - MARIA ALVES DAS NEVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04 | 19.028,45 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090008 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 3.754,60 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 06090009 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.04.1 | 9.505,20 | EMPENHADO |
| 06/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,60 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.576,62 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080157 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 6.860,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 49.689,97 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 01080130 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 6.650,00 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 06/09/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.425,10 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER O"EFETIVO DA GUARDA MUNICIPAL" JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090008 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRUGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: GUILERME DA ROCHA SAMPAIO CRUZ, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090001 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.12 | 1.173,18 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090005 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.15 | 487,52 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090006 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 1.757,62 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090007 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.05 | 469,09 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090009 | NORTE COMERCIO LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.02 | 2.876,20 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 17.924,94 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090011 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA, NO PACIENTE - FRANCISCO RENATO DE BRITO BEZERRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 84.919,55 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 05090014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.870,00 | EMPENHADO |
| 05/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,81 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15080026 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 784,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 18.927,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 7.175,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 18.065,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 68.268,07 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.575,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 05090003 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0076/2024, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/09/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 58/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO LANÇAMENTO DO PLANO SAFRA DA AGRICULTURA FAMILIAR 2024/2025 NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - DAS E VISITAS TÉCNICAS NA SEMACE | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 72,81 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,82 | PAGO |
| 05/09/2024 | 20080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139340. | 1.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080076 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 REFERENTE A NF. 1416. | 4.370,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080079 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.700. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27080007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 REFERENTE A NF.2053. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080104 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.14137. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080099 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF. 2180. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080103 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.14255. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080100 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.14253. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080105 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF. 2314. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080102 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF. 929. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080101 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.2323. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 21080011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1850. | 1.552,40 | PAGO |
| 05/09/2024 | 15080001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1389638. | 2.932,80 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.252. | 7.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080074 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF.699. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080062 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01, REF. A NF 6805. | 19.286,75 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1505. | 3.850,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1508. | 1.702,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1509. | 1.702,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1507. | 4.050,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080108 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2173. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080121 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2174. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.44. | 11.199,30 | PAGO |
| 05/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 05/09/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 237297. | 867,78 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 145. | 3.146,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 143. | 6.897,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 144. | 6.719,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2678. | 1.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.701 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2347. | 1.500,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 27080015 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE "APARELHO AUDITIVO", PARA DOAÇÃO DA PACIENTE- FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.573. | 6.080,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 13080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2345. | 5.000,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1504. | 2.250,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-25. | 68.268,07 | PAGO |
| 05/09/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1510. | 9.612,50 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080049 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF. 250. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080080 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.698. | 3.800,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E PARAZINHO, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2349. | 325,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 26080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER " CRIANÇA FELIZ ", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.08 REFERENTE A NF. 2335. | 575,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16080003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIAIA, IBUAÇU, BREJO, TERRITORIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2334. | 700,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 16080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRISTOS DE ADRIANOPLES E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2331. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 23080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUGUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2343. | 200,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 19080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF. 23706 | 7.764,05 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080056 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1593662. | 2.160,00 | PAGO |
| 05/09/2024 | 01080058 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 905. | 5.900,00 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | PAGO |
| 04/09/2024 | 04090001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 12.463,73 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 43.076,34 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.230,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 331,35 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.816,90 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.929,65 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090009 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090011 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 1.936,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090013 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090014 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PELÍCULAS EM DIVERSOS TAMANHOS, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.09.02.002. | 7.720,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090015 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090016 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090017 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA (01) IMPRESORA LASER 2 GAVETAS PARA RX, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.09.02.002. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090018 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090019 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES E PALMILHAS ORTOPÉDICA ADULTO/CRIANÇAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO KALEBE SOUZA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 553,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090021 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090022 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090023 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090024 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090025 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO. PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE. DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090027 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 2J50, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEICULO: MOTOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.29 | 246,24 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA / XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU -5J80 , JUNTO A SECRETARIA DE INFRESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 218,74 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090030 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEU, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ - 7E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090034 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090035 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTERORES, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRETRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 1.310,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090036 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE UM EXAME DE ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA, NO PACIENTE: VICTOR HUGO ALVES DIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 870,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090037 | NEO MED SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DE CROSSLINKING CORNEANO, NA PACIENTE - MARIA BENEDITA DOURADO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.040,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 177,70 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090039 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 19.908,72 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090040 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 20.433,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090041 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 19.908,19 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090042 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITO DE TERRITORIOS NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 04/09/2024 | 04090038 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GANINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 177,70 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080139 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080124 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, ( PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 66.512,82 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.741,05 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.624,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080134 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001 | 58.762,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080125 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080143 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 160,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080142 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.953,40 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 16.775,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10 | 10.330,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 12070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 9.750,11 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080122 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 27080015 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE "APARELHO AUDITIVO", PARA DOAÇÃO DA PACIENTE- FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080138 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080137 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 9.612,50 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080141 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 04090008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CONJUNTO PRÓ-MORADIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 27,74 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080132 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080131 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080123 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080135 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080133 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01080136 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 04/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 95,40 | PAGO |
| 04/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 4.645,92 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080128 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 247.193,50 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05080032 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.873,74 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 24.202,07 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.533,83 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.205,37 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 30080022 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMO PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 973.013,58 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 05080031 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.460,75 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080058 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.900,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 19,80 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,07 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080071 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 38948. | 2.100,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1593660. | 900,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03070254 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 128. | 39.596,75 | PAGO |
| 03/09/2024 | 05080030 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07, REF. A NF 2344. | 2.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 77771. | 815,08 | PAGO |
| 03/09/2024 | 23080012 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIALDA VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 3671. | 350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2348. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1593661. | 3.013,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080051 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 253. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080050 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 251. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080048 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 252. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 27080014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, TIMONHA E ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2346. | 1.500,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 12080011 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1, REF. A NF 80. | 3.382,50 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1593659. | 2.855,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 01080052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002, REF. A NF 5017. | 3.990,00 | PAGO |
| 03/09/2024 | 03090001 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO " JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO N°2024.01.12.05 | 14.250,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090002 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS , RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS "DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.12.01 | 52.906,66 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090003 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, 'DESFILW SIVICO 7 DE SETEMBRO' JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 9.760,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES,PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090005 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " DESFILE CIVICO 7 DE SETEMBRO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.744,95 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090007 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.650,25 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090008 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.609,52 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090009 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 8.309,32 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090010 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 7.182,30 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090011 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 37.260,05 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090012 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 24.285,84 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTO MUSICAIS E ACESSÓRIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.09.02.0001 | 58.762,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090015 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.353,80 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO, DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, ULTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 925,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL VW DE PLACAS: SAS - 9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MINICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090021 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.750,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090024 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 15.137,22 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090025 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 14.123,65 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090026 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATEDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO: PON-9864, UTILIZANDO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090029 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TERAPIA COM PLASMA DE ARGÔNIO E OXIGÊNIO, NA PACIENTE - MARIA DALVA DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETERIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090030 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 35.985,72 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090032 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO COMPLETA SELFSERVICE, COFFEE BREAK E ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06 | 7.430,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090033 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 52.205,37 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.533,83 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA, COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.873,74 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 24.202,07 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ESCOLA SANTA LUZIA NO DISTRITO DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024. | 463,80 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 601,11 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090040 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.051,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090031 | LUIZ EDUARDO ALBUQUERQUE SOUSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE A 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 22.260,00 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 8.088,90 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 03090042 | KRONUS SERVIÇOS, LOCAÇÕES E CONSTRUÇÕES EIRELI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA DO POLO ESPORTIVO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.01 | 99.073,56 | EMPENHADO |
| 03/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 19,80 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,07 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080105 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080104 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080103 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080102 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080101 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080100 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080099 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 01080076 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090013 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, ADRIANO FROTA TEIXEIRA - SECRETARIO MUNICIPAL DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 03090039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 601,11 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 1.519,00 | LIQUIDADO |
| 03/09/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.619,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 600,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 6.081,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090004 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27.1 | 9.544,19 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES,NOS DITRITOS DE SANTA TEREZINHA,TIMONHA , ADRIANOPOLES , UBATUBA E PARAZINHO, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃONDE DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.073,33 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, AGUA DESMINERALIZADA DESTINADAS AO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 122,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, FILTROS, MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4JU30, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.36 | 272,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRNJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.32.1. | 122,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090010 | NORTE COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.27 | 2.562,87 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 | 28.504,54 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090012 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.28.1 | 51.168,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090013 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 21.272,56 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090014 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBU, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.07.22.31.1 | 20.920,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090015 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.33 | 4.077,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090016 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 2.305,68 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 815,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA DE MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090019 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% COM SUBLIMAÇÃO TOTAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 6.860,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALES E MATERIAL PERMANENTE PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.23.01 | 96.937,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090026 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.375,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA-8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090029 | VS- SERVIÇOS MEDICOS E CUNSULTA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE TERMOABLAÇÃO POR ENDOLASER MMII, NA PACINETE - MARGARIDA DOS ANJOS MACHADOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090030 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 9.412,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090031 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE FÊMUR, NA PACIENTE - MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090032 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR (COM ARCO CIRÚRGICO), DA PACIENTE: MARIA ELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090033 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: MARIA HELENILDA MONÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 6.685,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090035 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.167,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 9.047,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 13.411,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 50.383,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 23/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.385,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090042 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.395,97 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090043 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 97.520,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090044 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090045 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090046 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 34.494,21 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090047 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 | 17.594,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090048 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090051 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.375,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090055 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090057 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 06 (SEIS) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090058 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090059 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA DE (EMPRESA) PARA A REALIZAÇÃO DE UM CONJUNTO DE AÇÕES DE FORMAÇÃO TREINAMENTOS E CURSOS PARA AS DIVERSAS EQUIPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.16.01 | 251.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090060 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090061 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.953,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090062 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090063 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - SETEMBRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090065 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090066 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090067 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090068 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090071 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090072 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MEDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090073 | NORONY ROCHA SALDANHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO E SISTEMATIZAÇÃO DE DADOS DAS FAMILIAS ATENDIDAS, CONFORME BASE DE DADOS DO CADASTRO UNICO, COM OBJETIVO DE FORTALECER OS ATENDIMENTOS E VISITAS DOMICILIARES AS FAMILIAS COM CADASTRO UNIPESSOAL E COM CADASTRO DESATUALIZADO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090074 | MARIA EDUARDA SOUSA NORMANDIO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SITEMATIZAÇÃO E PRODUÇÃO DE DADOS SOCIOASSISTENCIAIS DAS GESTANTES, CRIANÇAS E SUAS FAMILIAS ATENDIDAS NO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ. VISANDO SUBISIDIAR O ACOMPANHAMENTO FAMILIAR NO AMBITO DO PAIF. JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090075 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090076 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090077 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 6.727,02 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090078 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07. | 57.950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090079 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090080 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090081 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090082 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090083 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.02.02. | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090084 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090086 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090089 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090090 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090091 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090092 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090093 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090094 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090097 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090098 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090099 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090100 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090101 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090102 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090103 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090104 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090105 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090106 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.001 | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090107 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.814,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090108 | JOSE CLAUDIO OLIVEIRA DA PASCOA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE BRINQUEDOS INFLÁVEIS (KIDPLAY E TOBOGÃ) CAMA ELASTICA (PULA-PULA), PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOSTO E LAZER, DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090109 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090111 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090112 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090113 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090114 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADIMINISTRAÇÃO DE MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090115 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090116 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090117 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090118 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090119 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090120 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090121 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090122 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090123 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090124 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 3.440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090125 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10. | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090126 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090127 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS SETEMBRO/2024. | 3.670,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090128 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090129 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090130 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 3.274,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090132 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090133 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 54.134,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090134 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 33.213,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 94.090,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090136 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.358,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090137 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 30.272,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090138 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090139 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 153.689,31 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090140 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 35.068,79 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090141 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 73.094,69 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090142 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 14.642,85 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090143 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 50.933,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090144 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.675,47 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.346,41 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 64.737,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 43.467,52 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090148 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 88.056,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090149 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 22.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 5.647,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 9.731,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 793,38 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.831,93 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.946,63 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090155 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE SETEMBRO/2024. | 1.882,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090156 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.958,25 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 65.509,74 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090158 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090159 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE SETEMBRO/2024. | 31.346,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090160 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090161 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 9.600,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 6.530,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090164 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090165 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES,PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090166 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090167 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090168 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE A FÉRIAS DE SETEMBRO/2024. . | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090169 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090170 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090171 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090172 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090173 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02. | 114.750,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090174 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORA ) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090175 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090176 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090177 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090178 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090179 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090180 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090181 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090182 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090183 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090184 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090185 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090186 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VINCENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 15.830,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090187 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - SETEMBRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090188 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090189 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - SETEMBRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090190 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090191 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 240.264,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090192 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 67.029,77 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090193 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090194 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 497.263,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090195 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 105.259,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090196 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090197 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.573.643,07 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090198 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.036.513,75 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090199 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.540.161,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090200 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 E MEDIAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO DE SETEMBRO DE 2024. | 388.151,08 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090201 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. . | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090202 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 5.172,62 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090203 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 3.827,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090204 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090205 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090206 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.758,35 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090207 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 6.106,50 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090208 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090209 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090210 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090211 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090212 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NA LOCALIDADE DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 123.413,62 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.228,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.125,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090215 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090216 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090217 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090218 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090219 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 2.771,24 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090220 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 195.121,61 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090221 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 319.230,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090222 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 89.800,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090223 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE SETEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS MÊS SETEMBRO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090226 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MES DE ETEMBRO/2024 . | 73.727,20 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090227 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090228 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090229 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090230 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090231 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, SETEMBRO/2024. | 76.524,59 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090235 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - SETEMBRO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090236 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º SETEMBRO/2024. | 12.153,39 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090237 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, SETEMBRO/2024. | 3.126,18 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090238 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090239 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 734.278,05 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090240 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 252.441,80 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090241 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 182.364,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090242 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º SETEMBRO/2024. | 24.230,59 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090243 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º SETEMBRO/2024. | 10.180,64 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º SETEMBRO/2024. | 12.064,78 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090245 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FÉRIAS/2024. | 6.401,04 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090246 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 1.129,60 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090247 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, SETEMBRO/2024. | 2.070,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090248 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 2.447,44 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090249 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DE NOTA DE EMPENHO Nº 03060212 | 350.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090250 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - SETEMBRO/2024. | 490.248,92 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090251 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090252 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - SETEMBRO/2024. | 196.268,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - SETEMBRO/2024. | 52.250,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - SETEMBRO/2024. | 120.020,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090255 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - SETEMBRO/2024. | 128.223,26 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090256 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - SETEMBRO/2024. | 778.691,83 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090257 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - SETEMBRO/2024. | 323.162,70 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090258 | FRANCISCO PEREIRA RODRIGUES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO AUXILIO AO FUTBOL ( CAMPEONATO GRANJENSE DE FUTEBOL SÉRIE B 2024), JUNTO AO FUNDO MUNICIPAL DE DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 18.540,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090259 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02070004/2024. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090260 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090261 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090262 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090263 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090264 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090265 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090266 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090267 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090268 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090269 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090270 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090271 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090272 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 11.405,65 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090273 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 291,97 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090274 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 783,77 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090275 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 997,80 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090276 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 02090277 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.522,83 | EMPENHADO |
| 02/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,20 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080079 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080071 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 418,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 52.879,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.194,75 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 26.415,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 107.514,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080158 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.326,92 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080121 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA/CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 179,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080017 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 299,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 21080018 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 2.212,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080108 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090017 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | Á AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, VERADOR NÃO ALVEOLAR, DESTINADAS AO VEICULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS:SBV0B34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTADO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E ENTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, § 4º DA LEI 8666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, | 815,08 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080074 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080062 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 19.521,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 05080030 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | 4.105,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 3.094,68 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.719,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 23.355,40 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.897,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 3.146,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 8.689,72 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADAS A 'EQUIPE DO HEMOCE' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 252,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE ADRIANOPOLIS , DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS , QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 15080008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 07080006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 13080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 22080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 2.954,70 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 20080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.814,60 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080144 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024. | 388.169,16 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01080080 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 19080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 7.764,05 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E PARAZINHO, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 26080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER " CRIANÇA FELIZ ", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.08 | 575,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16080003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIAIA, IBUAÇU, BREJO, TERRITORIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.08 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 16080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRISTOS DE ADRIANOPLES E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 27080014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, TIMONHA E ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 23080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUGUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 12080011 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.382,50 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 02090265 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 39,20 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,03 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 418,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080039 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.17, REF. A NF 359. | 6.340,62 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 60. | 5.515,50 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 61. | 7.330,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01, REF. A NF 62. | 306,80 | PAGO |
| 02/09/2024 | 06080019 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLÁSTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EDUARDA TOMAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 11. | 3.230,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2976. | 105.534,76 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2978. | 84.018,82 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2977. | 86.518,90 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080011 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIN M. DE BARCELOS, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 52752. | 168,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 26080010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA - CE, REF. A NF 52753. | 405,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 01080047 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01, REF. A NF 2260. | 20.100,00 | PAGO |
| 02/09/2024 | 02090265 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 02/09/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,REF. A NF 5. | 8.140,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080077 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.216,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080066 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080019 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REFERENTE A NF- 58 | 34.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,07 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 30.146,34 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 40.589,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 7.483,88 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 8.790,12 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080088 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080087 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080086 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE 08/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080082 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080081 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 3.892,41 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080072 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 29.108,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080065 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE AGOSTO/2024. | 1.882,64 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080070 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 94.398,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 2.079,99 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080075 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 50.933,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 30080001 | NORTE COMERCIO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPOTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.18.1 | 12.600,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 16.775,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N° 2024.07.01.10 | 10.330,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.575,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETRAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080013 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO RENAULT/KWID DE PLACAS: SBC-5130, UTILIZADO NO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 762,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080014 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.827,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.754,70 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.803,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 36.793,32 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.425,10 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080021 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 8.088,90 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080022 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 21ª (VIGÉSIMO PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 973.013,58 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊCIA ELETRÔNICO Nº 005 2024 ( AVISO DE PUBLICAÇÃO ), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL POVO ). 5,80 CM COM VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO ( D.O.E. ). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICAL DA UNIÃO ( D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00 | 1.623,50 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080024 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA DO PACIENT - FRANCISCO ANTONIO DO NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.800,00 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 17.698,04 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080026 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 29.929,81 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080027 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS NO CADASTRO UNICO (BOLSA FAMILIA), JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46.1 | 24.449,12 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 30080028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, ( PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 66.512,82 | EMPENHADO |
| 30/08/2024 | 01080078 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 25.430,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080073 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 21080001 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFOME CONTRATO N°2024.07.22.06 | 6.849,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 192,16 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 20080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080069 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080067 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.637,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 665,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.845,76 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080068 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 265.815,55 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080217 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080216 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.039.899,04 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080119 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.536.119,46 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.561.855,48 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080117 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080116 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 106.759,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 499.004,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080113 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 240.057,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080111 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080109 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080107 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080106 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080098 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080097 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 12.806,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080096 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.734,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080095 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 83.040,86 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080094 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.411,98 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080093 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.059,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080092 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080089 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 3.036,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080042 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080040 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080039 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080038 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080037 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080036 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080035 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080033 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080020 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080032 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080030 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080029 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080028 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080027 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080026 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080024 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080023 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080022 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09080021 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 329.182,27 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 734.025,53 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080194 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024. | 119.878,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080191 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024. | 3.996,87 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080189 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024. | 16.172,94 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080188 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080187 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024. | 3.453,47 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024. | 19.471,72 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080184 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024. | 3.126,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080182 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080181 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080180 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080179 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080178 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080177 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080175 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 53.591,96 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080174 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 77.332,77 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080173 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 492.014,91 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080172 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - AGOSTO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080171 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - AGOSTO/2024. | 134.446,28 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080170 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080169 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 195.985,60 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080167 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024. | 52.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080166 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 3.200,52 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080164 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 4.416,24 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080162 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 72.277,20 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080161 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - AGOSTO/2024. | 22.798,80 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 19080012 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 23080012 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIALDA VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 15080025 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 7.027,86 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.645,90 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080077 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.216,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080066 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080051 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,07 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080088 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080087 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080086 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE 08/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080082 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080081 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 3.892,41 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080050 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080049 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080048 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080047 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 20.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080072 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 29.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080065 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE AGOSTO/2024. | 1.882,64 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080070 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 94.398,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080064 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 2.079,99 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 8.140,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 01080075 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 50.933,00 | LIQUIDADO |
| 30/08/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080078 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 25.430,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080073 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 71,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 192,16 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080069 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080067 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080063 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.637,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,47 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 665,72 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.845,76 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080068 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 265.815,55 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080217 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080216 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.039.899,04 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19070014 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-48170. | 4.500,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 15080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1844. | 4.263,05 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080119 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.536.119,46 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.561.855,48 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080117 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080116 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 106.759,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 499.004,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080113 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 240.057,73 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080111 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080109 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080107 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080106 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080098 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080097 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 12.806,47 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080096 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.734,20 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080095 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 83.040,86 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080094 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.411,98 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080093 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.059,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080092 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080089 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080060 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080061 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 3.036,32 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 01080046 | ASSESI BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001, REFERENTE A NF-38849 | 800,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080018 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REFERENTE A NF-57 | 28.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1846. | 7.420,90 | PAGO |
| 30/08/2024 | 15080024 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1849. | 940,10 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENRE A NF-1847 | 782,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 21080014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1848 | 1.044,80 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 30/08/2024 | 05080029 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13919. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 27080013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: CRISTIANE DA SILVA LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13918. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 23080011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13920. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 19080011 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE "VESICULA LAPAROSCOPICA", NA PACIENTE - JOANI ARRUDA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2672. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/08/2024 | 02080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: DIHEIMISSON RODRIGUES MAGALHÃES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139060. | 3.700,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.776,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 06080019 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLÁSTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EDUARDA TOMAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.230,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 6.749,20 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.836,25 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080011 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIN M. DE BARCELOS, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 105.534,76 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 86.518,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 84.018,82 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 26080010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA - CE. | 405,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 306,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 7.330,90 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 5.515,50 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,43 | PAGO |
| 29/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 54,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080045 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REFERENTE A NF- 2758 | 3.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01, REFERENTE A NF-2757 | 6.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REFERENTE A NF- 2759 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080037 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REFERENTE A NF- 3512 | 7.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080044 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02, REFERENTE A NF-2761 | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 19080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF-876 | 94.718,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 19080006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF-875 | 106.619,85 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03, REF. A NF 2760. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 12080013 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIALCIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: VALDIVINO FELIZARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 139228. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 03070255 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 569. | 3.850,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080036 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3511. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, FILTRO, OLEO, FILTRO DE KIT, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 88474. | 1.352,46 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080017 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COBERTURA, INTERRUPTOR, SENSOR LÂMPADA, LAMPADA 12V, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSASTMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 88469. | 3.395,73 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 41541. | 983,54 | PAGO |
| 29/08/2024 | 08080016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 41537. | 1.552,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 27080012 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1368. | 300.167,70 | PAGO |
| 29/08/2024 | 26080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 17.442,12 | PAGO |
| 29/08/2024 | 01080038 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REFERENTE A NF- 3510 | 6.000,00 | PAGO |
| 29/08/2024 | 29080001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 1.519,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.619,50 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 29080003 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - RAIMUNDO ALVES DE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 29/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,43 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 27080007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 21080015 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 29/08/2024 | 15080001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO, FILTROS E GRAXA, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.631,66 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, "EQUIPE DE EPIDEMIOLOGIA" DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 500,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080005 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 107.514,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADESDOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 52.879,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.194,75 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 28.277,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 26.415,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 195,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 566,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECSSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRA DE N°2024.01.03.62 | 566,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 824,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.03.52.1 | 2.080,60 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 20.047,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 19.628,70 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP , JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.741,05 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.624,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080025 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080026 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE PLACA: ORX-3975 JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080027 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACA: NBV-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER , DE PLACAS: PND-3054 , UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 9.612,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080030 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO ÔNUBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACA: PMZ-3875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080031 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO ÕNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.702,50 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080032 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 68.268,07 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080033 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETE ORTOPEDICO TIPO MILWAUKEE E UM ANDADOR ARTICULADO DOBRAVEL DE ALUMINIO POLIDO COM RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - FRANCISCA ELOA FONTENELE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.802,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080034 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.101,20 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080037 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080040 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080041 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 412,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080042 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 515,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080043 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.472,90 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 16.927,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 28080036 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.200,00 | EMPENHADO |
| 28/08/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,27 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 41,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.189,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080018 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080046 | ASSESI BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.961,99 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 94.718,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 106.619,85 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 4.253,66 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.981,30 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 116,80 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 878,32 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 19080011 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE "VESICULA LAPAROSCOPICA", NA PACIENTE - JOANI ARRUDA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 23080011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080029 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: CRISTIANE DA SILVA LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 3.705,60 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080003 | FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 05 (CINCO)DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0075/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO WENDEMBURGG FELIX DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE TAXONOMIA DE FLEBOTOMINEOS NO LABORATORIO DE VETORES RESERVATORIOS E ANIMAIS PEÇONHENTOS (NUVET), ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 26080016 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.734,24 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02080019 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 27080012 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 300.167,70 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080018 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE DE ADIANTAMENTO A TITULO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS ATRAVES DA PORTARIA Nº 0073/SEC.FINANÇA/2024, AMPARADA PELA LEI Nº 963/2013, PARA A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER AS DESEPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 05080027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.221,29 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080056 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/08/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,27 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 41,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 1000. | 14.189,70 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080035 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 505. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080033 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 21283. | 5.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080031 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 11197. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080034 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11449. | 9.890,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06080017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 714. | 58.435,30 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.1002. | 8.961,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 16080007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.991. | 8.993,30 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1893. | 34.157,98 | PAGO |
| 28/08/2024 | 06080018 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.716. | 30.911,22 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,03 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.1001. | 9.411,95 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080032 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11196. | 5.750,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 31070013 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.717. | 18.704,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080009 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº0072, NOS DIAS 29 E 30/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 514/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE 1ª ETAPA DO 3 º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF | 200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 15080012 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.33. | 5.852,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 01080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.995. | 25.872,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.993. | 25.907,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM SEDAÇÃO SEM INTERNAÇÃO, DA PACINETE: ANTONIA LUCIVALDA DE MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13803. | 1.200,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.994. | 22.906,80 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.992. | 36.946,50 | PAGO |
| 28/08/2024 | 23080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.996. | 24.476,20 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1759. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1760. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 31070012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.718. | 30.370,90 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.8991. | 7.691,15 | PAGO |
| 28/08/2024 | 24060020 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9293. | 11.517,53 | PAGO |
| 28/08/2024 | 19080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2963. | 13.860,24 | PAGO |
| 28/08/2024 | 12080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2962. | 8.137,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8974, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1757. | 266,99 | PAGO |
| 28/08/2024 | 21080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1758. | 289,32 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.997. | 10.435,54 | PAGO |
| 28/08/2024 | 20080011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.990. | 35.021,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 26080016 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.734,24 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02080016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 715. | 74.934,75 | PAGO |
| 28/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 REFERENTE A NF.1003. | 4.221,29 | PAGO |
| 28/08/2024 | 22080002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.998. | 27.981,10 | PAGO |
| 28/08/2024 | 28080002 | SAMANTHA MENDONÇA DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0074/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SAMANTHA MENDONÇA DE SALES, PARA PARTICIPAR DA ORIENTAÇÕES TÉCNICAS PARA O SERVIÇO DE ACOLHIMENTO PARA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 29 DE AGOSTO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 28/08/2024 | 05080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.989. | 6.927,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1724. | 716,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.01.03.35, REF. A NF 1723. | 716,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUIÇÃO DE FILTRO DE COMNBOSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÁNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1727. | 156,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 11060, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1718. | 2.633,34 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, OLEO MOTOR VIGOROSSO 20W50 GALÃO 20L, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1725. | 1.784,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 12080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1717. | 946,66 | PAGO |
| 27/08/2024 | 21080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT CRONOS DE PLACAS SAZ - 7G87, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1755. | 335,99 | PAGO |
| 27/08/2024 | 21080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: GOL DE PLACAS: RIK1H25, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1754. | 295,32 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080030 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.08.03, REF. A NF 26. | 2.350,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080029 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.02.08.02 REFERENTE A NF.27. | 2.350,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇAO DE FILTRO COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VIATURA AMAROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.33 REFERENTE A NF.1715 | 335,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080129 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 27080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADAS A 'EQUIPE DO HEMOCE' JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 252,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE ADRIANOPOLIS , DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS , QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO ESPECIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080003 | VANGUARDA INFORMATICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.08.15.01 | 44.100,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADATIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACA: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ONIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32 DE PLACAS: SBJ7E16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080007 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE N° 2024.07.22.06 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20L, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇAO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ5E16 , UTILIZANDO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080012 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 10º (DÉCIMA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 300.167,70 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080013 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: CRISTIANE DA SILVA LOPES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, TIMONHA E ADRIANOPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 27080015 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE "APARELHO AUDITIVO", PARA DOAÇÃO DA PACIENTE- FRANCISCA DAS CHAGAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 6.080,00 | EMPENHADO |
| 27/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 34,60 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080035 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080045 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080044 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 06080018 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 30.911,22 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 06080017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.435,30 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 16080007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 8.993,30 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080127 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080126 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 12080013 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIALCIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: VALDIVINO FELIZARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.411,95 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 31070012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 30.370,90 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.435,54 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.872,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 31070013 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 18.704,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 25.907,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.906,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 20080012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.946,50 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 23080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 24.476,20 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02080045 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ 2 DE NOVEMBRO (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 104,62 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 02080016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 74.934,75 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 22080002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.981,10 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 05080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 6.927,80 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01080129 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 34,60 | PAGO |
| 27/08/2024 | 12080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1716. | 556,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080026 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9276. | 1.400,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080027 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2252. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080028 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2253. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1843. | 536,75 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1841. | 1.779,55 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1840. | 9.960,80 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1842. | 2.928,93 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080007 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO PROCEDIMENTO CIRÚRIGO ( CIRURIGIA DO OMBRO ), PACIENTE - MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 1160. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.631,69 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1720. | 1.316,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 13080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (02) DUAS BATERIAS 150 APM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1721. | 2.633,34 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA:NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1722. | 800,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080127 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 27/08/2024 | 01080126 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 27/08/2024 | 29070020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MORAIS SOUSA , ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.139050. | 250,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 19080005 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DO UMERO (COM ARCO CIRURGICO), DA PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 13813. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR ( COM ARCO CIRURGICO ) NO PACIENTE 'FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE', JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13884. | 4.025,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080015 | ORTHOPED SOBRAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚGIRCO DO FEMÚR NO PACIENTE - FRANCISCO PABLO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 1760. | 6.000,00 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 225724. | 2.636,28 | PAGO |
| 27/08/2024 | 20080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBIOHOO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32, REF. A NF 1726. | 51,67 | PAGO |
| 27/08/2024 | 21080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBT - 8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1756. | 266,99 | PAGO |
| 27/08/2024 | 15080011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 226071. | 2.060,10 | PAGO |
| 27/08/2024 | 05080028 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE VARIZES BILATERAL COM SAFE NECTOMIA UNILATERAL, DA PACIENTE: MARGARIDA DOS ANJOS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.13820. | 3.520,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080036 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 03070255 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR ( COM ARCO CIRURGICO ) NO PACIENTE 'FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE', JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 35.021,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080009 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº0072, NOS DIAS 29 E 30/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 514/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE 1ª ETAPA DO 3 º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 20080015 | ORTHOPED SOBRAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚGIRCO DO FEMÚR NO PACIENTE - FRANCISCO PABLO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080032 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 15080011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 2.060,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 17.442,12 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080038 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | MARISA MOREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA,MARISA MOREIRA LIMA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080030 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080029 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 84,40 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 24,02 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 26/08/2024 | 12080009 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E VARÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. REFERENTE A NF.61. | 3.325,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080004 | MARISA MOREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA,MARISA MOREIRA LIMA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 01080012 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3454. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080005 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, RAIMUNDO INÁCIO DOS SANTOS JUNIOR, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 23080006 | ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | PAGO |
| 26/08/2024 | 26080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 17.442,12 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | Á PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E UBATUBA, PARA ATENDER " CRIANÇA FELIZ ", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.08 | 575,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080003 | JOYCE FERREIRA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JOYCE FERREIRA ROCHA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080004 | MARISA MOREIRA LIMA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA,MARISA MOREIRA LIMA, 02 DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 27 A 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 311/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA SOBRE MEDIDAS SOCIOEDUCATIVAS - MSE: INTERLOCUÇÃO DO MEIO ABERTO COM O FECHADO | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE , CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1 | 485,32 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 86.518,90 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 105.534,76 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 84.018,82 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080009 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIARIAS, CONFORME PORTARIA Nº0072, NOS DIAS 29 E 30/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 514/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE 1ª ETAPA DO 3 º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA - CE. | 405,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080011 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIN M. DE BARCELOS, PACIENTES ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 168,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080013 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - MARCILEIDE COSTA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 49.753,95 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 18.635,15 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 26080016 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.734,24 | EMPENHADO |
| 26/08/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,40 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080034 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080033 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080031 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080026 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.044,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 782,80 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.420,90 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 15080024 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 940,10 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 21080011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.552,40 | LIQUIDADO |
| 26/08/2024 | 01080037 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUGUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU E PARAZINHO, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 24.476,20 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 14.189,70 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, RAIMUNDO INÁCIO DOS SANTOS JUNIOR, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080007 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.322,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.824,50 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 24.784,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080012 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA COM GINECOLOGISTA, NA PACIENTE - ANTONIALDA VIEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 350,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080013 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LENÇOL PARA MACA E LENÇOL EM TECIDO BRAMANTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 10.320,00 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 23080014 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 203.925,85 | EMPENHADO |
| 23/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,30 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 47,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 19.063,45 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080028 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 01080027 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 12080012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM SEDAÇÃO SEM INTERNAÇÃO, DA PACINETE: ANTONIA LUCIVALDA DE MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 05080028 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE VARIZES BILATERAL COM SAFE NECTOMIA UNILATERAL, DA PACIENTE: MARGARIDA DOS ANJOS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.520,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 19080005 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DO UMERO (COM ARCO CIRURGICO), DA PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 03070251 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DE SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA ), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBT - 8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8974, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080014 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 203.925,85 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02080036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIAIA (POÇO PROFUNDO 02) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 175,85 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02080035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE GAMILEIRA (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 78,10 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT CRONOS DE PLACAS SAZ - 7G87, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 335,99 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 21080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: GOL DE PLACAS: RIK1H25, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080006 | ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, ANA PAULA PEIXOTO DA SILVA, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0069/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 23080005 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCEDER A SERVIDOR, RAIMUNDO INÁCIO DOS SANTOS JUNIOR, DUAS (02) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0068/2024 PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27 E 28/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 31/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE COMPARECER NO SEMINARIO COMEMORATIVO DO BICENTENÁRIO DA CONFEDERAÇÃO DE EQUADOR 1824-2024 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,30 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 47,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 19.063,45 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23070014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2321. | 2.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 20080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1290. | 1.200,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 01080024 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 REFERENTE A NF.5169. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 08080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1830. | 4.138,55 | PAGO |
| 23/08/2024 | 04070028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2323. | 2.500,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 23/08/2024 | 29070019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2322. | 4.250,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 05080022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2320. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 10070025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REFERENTE A NF-874. | 6.817,60 | PAGO |
| 23/08/2024 | 12080010 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DO FEMUR NO PACIENTE: VALDINO FELIZARDO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-972. | 7.500,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 23080014 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 900531 (SIAF) - Nº 02286/2020 (ORIGINAL) FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E O MINISTERIO DAS CIDADES - PAVIMENTACAO EM PEDRA TOSCA NA SEDE E DISTRITOS DE TIMONHA,SANTA TEREZINHA, PARAZINHO, SAMBAIBA, UBATUBA E IBUGUASSU, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 203.925,85 | PAGO |
| 23/08/2024 | 07080010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1693. | 803.316,07 | PAGO |
| 23/08/2024 | 06080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2324. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 30070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2325. | 6.000,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2314. | 650,00 | PAGO |
| 23/08/2024 | 09080009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, TERRITÓRIOS NOVOS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2312. | 300,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070099 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01, REFERENTE A NF-72. | 30.481,38 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 REFERENTE A NF.37164. | 166.371,89 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080019 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.831. | 15.800,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE TIMONHA, MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REFERENTE A NF-1890. | 12.190,04 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1891. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1891. | 8.310,83 | PAGO |
| 22/08/2024 | 16070008 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.02 REFERENTE A NF.335. | 304.167,35 | PAGO |
| 22/08/2024 | 21080010 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.830. | 7.900,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 22080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 27.981,10 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.435,54 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.411,95 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE TIMONHA, MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 470,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.296,00 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.863,60 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 22080009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 44.940,98 | EMPENHADO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 12080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 8.137,00 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 19080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 13.860,24 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 02080046 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POVOADO DE MALHADA REAL (POÇOS PROFUNDOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 133,19 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 22080005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE TIMONHA, MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 22/08/2024 | 05080023 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 60,76 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,33 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 13,80 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080009 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3451. | 13.000,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 15070025 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-302. | 11.235,40 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070246 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-300. | 166.499,20 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2170. | 13.800,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080013 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. REFERENTE A NF.152. | 58.649,11 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080017 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.832. | 80.540,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080023 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 REFERENTE A NF.545. | 8.290,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080010 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3452. | 21.500,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080011 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3453. | 21.500,00 | PAGO |
| 22/08/2024 | 03070249 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 37158. | 16.467,07 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07080002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.236616. | 1.279,98 | PAGO |
| 22/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.236612. | 5.810,77 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REFERENTE A NF-1892. | 7.899,38 | PAGO |
| 22/08/2024 | 01080022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 06 (SEIS) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REFERENTE A NF-1889. | 97.563,12 | PAGO |
| 22/08/2024 | 05080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1700. | 266,99 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080012 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 5.852,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 29070020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MORAIS SOUSA , ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: DIHEIMISSON RODRIGUES MAGALHÃES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBIOHOO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 29070019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.250,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUIÇÃO DE FILTRO DE COMNBOSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÁNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 | 156,67 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 15080021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 11060, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 12080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE TRÊS PRAÇAS NOS DISTRITOS DE ARATAIM, PRIVAT E ADRIANÓPOLIS, NA CIDADE DE GRANJA-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080019 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24 M MERIDIANO CENTRAL 39°WGR. ATRUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREAS DE 18.000 M2 E PERÍMETRO 560M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080019 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 06080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 30070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇAO DE FILTRO COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VIATURA AMAROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.33 | 335,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 21080010 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,97 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 27,20 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19080003 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM TODO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF.196372. | 1.606,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 08080013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024 - PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59889. | 1.702,70 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.37910. | 14.021,08 | PAGO |
| 21/08/2024 | 19070008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3853. | 693,01 | PAGO |
| 21/08/2024 | 24070011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 REFERENTE A NF.358 | 9.180,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 05080021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 REFERENTE A NF.4073 | 1.979,03 | PAGO |
| 21/08/2024 | 12080008 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - ANTONIA LUCIVALDA DE MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.3648. | 1.300,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1694. | 266,99 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.225629. | 883,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.225628. | 883,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.225645. | 895,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.225630. | 883,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1587. | 8.225,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1588. | 13.660,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 02080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1698. | 266,99 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080007 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF.422. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03070244 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.903. | 19.661,75 | PAGO |
| 21/08/2024 | 03070212 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.904. | 15.293,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080005 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVOÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.02.03.20 REFERENTE A NF. 420. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07080007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.140. | 6.208,30 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.141. | 8.451,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080006 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 REFERENTE A NF.421. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.142. | 11.915,50 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2951. | 9.519,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 09080003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2950. | 14.385,10 | PAGO |
| 21/08/2024 | 07080005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2311. | 150,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 12080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REFERENTE A NF-236955. | 72.163,40 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 22.551,73 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 53.850,78 | PAGO |
| 21/08/2024 | 15080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.686,46 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE TRÊS PRAÇAS NOS DISTRITOS DE ARATAIM, PRIVAT E ADRIANÓPOLIS, NA CIDADE DE GRANJA-CE. | 99,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080019 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24 M MERIDIANO CENTRAL 39°WGR. ATRUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREAS DE 18.000 M2 E PERÍMETRO 560M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | PAGO |
| 21/08/2024 | 01080008 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 REFERENTE A NF.953. | 5.160,00 | PAGO |
| 21/08/2024 | 21080001 | DX COMPUTADORES LTDA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFOME CONTRATO N°2024.07.22.06 | 6.849,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE DE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT CRONOS DE PLACAS SAZ - 7G87, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 335,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: GOL DE PLACAS: RIK1H25, DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACAS PON - 8974, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBT - 8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080010 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.552,40 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 7.420,90 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 782,80 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.044,80 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080015 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA/CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 179,40 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080017 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.02.01.03 | 299,00 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080018 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDIMENTO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTOAO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME O CONTRATO N° 2024.02.01.03 | 2.212,60 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080019 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24 M MERIDIANO CENTRAL 39°WGR. ATRUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREAS DE 18.000 M2 E PERÍMETRO 560M, LOCALIZADO NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 21080020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE TRÊS PRAÇAS NOS DISTRITOS DE ARATAIM, PRIVAT E ADRIANÓPOLIS, NA CIDADE DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,98 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 05080034 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 27,20 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 12080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080024 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 23070014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19070014 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 19080007 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AO PROCEDIMENTO CIRÚRIGO ( CIRURIGIA DO OMBRO ), PACIENTE - MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 20080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA:NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 13080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (02) DUAS BATERIAS 150 APM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080023 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080017 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 04070028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 03070248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/08/2024 | 01080013 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080002 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - KALLEB SALDANHA MOTAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCO LORHAN DOS SANTOS FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇAO DE FILTRO COMBUSTIVEL,DESTINADOS A VIATURA AMAROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.33 | 335,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBIOHOO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, OLEO MOTOR VIGOROSSO 20W50 GALÃO 20L, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.784,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUIÇÃO DE FILTRO DE COMNBOSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÁNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRESTUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 | 156,67 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO ÕNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA:NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE QUARENTA (40) VASILHAME GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 35.021,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 36.946,50 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.906,80 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 25.907,50 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080015 | ORTHOPED SOBRAL SERVICOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚGIRCO DO FEMÚR NO PACIENTE - FRANCISCO PABLO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE FÊMUR ( COM ARCO CIRURGICO ) NO PACIENTE 'FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE', JUNTOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO PABLO FONTENELE CAVALCANTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 43.832,74 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 25.933,96 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 39.814,60 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.817,96 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 75.835,17 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080023 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO MES DE AGOSTO 2024. | 4.105,68 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080024 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "GUARDA MUNICIPAL", JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.39 | 3.455,80 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080025 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.375,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 20080026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIAIA, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.475,00 | EMPENHADO |
| 20/08/2024 | 01080014 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.817,96 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 57,20 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 25.933,96 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 37.281,85 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 10.341,29 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 19080003 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM TODO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, | 1.606,50 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.964,12 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 34.157,98 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080009 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E VARÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 3.325,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02080024 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 41.061,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15080011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 2.636,28 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 12080010 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DO FEMUR NO PACIENTE: VALDINO FELIZARDO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050236/2024. | 212.800,56 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 279.717,94 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 02050237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 11.013,02 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 66.882,77 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 06 (SEIS) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080007 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080006 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080005 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVOÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 14080001 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 43.832,74 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, OLEO MOTOR VIGOROSSO 20W50 GALÃO 20L, DESTINADOS AO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.784,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 15080022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 716,67 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 20080022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PUBLICAS , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024 | 75.835,17 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080016 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - AGOSTO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080008 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 5.160,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 20/08/2024 | 01080014 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 57,20 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 24,02 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 37.281,85 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 10.341,29 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 10070049 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF.5159. | 170,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.964,12 | PAGO |
| 20/08/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.1997. | 500.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02080024 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 41.061,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 212.800,56 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 279.717,94 | PAGO |
| 20/08/2024 | 02050237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 11.013,02 | PAGO |
| 20/08/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 66.882,77 | PAGO |
| 20/08/2024 | 14080001 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.1446. | 5.000,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 14080002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO ( COM ARCO CIRÚRGICO ), DO PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.13643. | 3.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080006 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 03 (TRES) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 20 E 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 483/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080005 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 485/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 14080003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.10385. | 3.200,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 12070011 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.01 REFERENTE A NF.153. | 183.900,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080016 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - AGOSTO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 01080003 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM FOCO NAS ATIVIDADES DO PAIF E DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNVIA SOCIAL, A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.952. | 1.680,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 19080002 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 17/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 20/08/2024 | 16080002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA(01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PEDRO II - PI, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEME/SME Nº 54/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 22º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPASI. | 100,00 | PAGO |
| 19/08/2024 | 15080014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.37909 | 7.018,95 | PAGO |
| 19/08/2024 | 15080015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15. REFERENTE A NF.37906. | 2.658,18 | PAGO |
| 19/08/2024 | 19080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 13.860,24 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 17/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080003 | ADVISE PRODUTOS E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE ACOMPANHAMENTO DAS PUBLICAÇÕES EM NOME DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, NOS DIÁRIOS OFICIAIS DE JUSTIÇA EM TODO BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, | 1.606,50 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.631,69 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080005 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DO UMERO (COM ARCO CIRURGICO), DA PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 106.619,85 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080007 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AO PROCEDIMENTO CIRÚRIGO ( CIRURIGIA DO OMBRO ), PACIENTE - MARIA CARNEIRO FONTENELE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 94.718,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080009 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPÉDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA LUANNA OLIVEIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 7.764,05 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080011 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE "VESICULA LAPAROSCOPICA", NA PACIENTE - JOANI ARRUDA BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080012 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA CARNEIRO FONTENELE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, MANUTENÇÃO, MONTAGEM E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080014 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 24.006,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 48.951,74 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080016 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 4.631,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 19080017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.125,00 | EMPENHADO |
| 19/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080009 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 40,11 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 03070254 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 39.596,75 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.263,05 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.779,55 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 9.960,80 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 536,75 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.928,93 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 3.631,69 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080010 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080017 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COBERTURA, INTERRUPTOR, SENSOR LÂMPADA, LAMPADA 12V, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSASTMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.395,73 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.552,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, FILTRO, OLEO, FILTRO DE KIT, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.352,46 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080011 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080008 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - ANTONIA LUCIVALDA DE MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 8.225,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.660,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 07080005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06.1 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12070011 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 12080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 72.163,40 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 08080014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 983,54 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 15080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.686,46 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 01080012 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 09080009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, TERRITÓRIOS NOVOS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 09080010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 19080002 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 20 A 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 17/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 19/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 54,40 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 40,11 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 19/08/2024 | 15070024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.301. | 198.265,85 | PAGO |
| 19/08/2024 | 03070245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.299. | 3.732,30 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 19/08/2024 | 15080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37908. | 14.981,10 | PAGO |
| 19/08/2024 | 15080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37907. | 12.024,12 | PAGO |
| 19/08/2024 | 02080012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1693. | 266,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 14080002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO ( COM ARCO CIRÚRGICO ), DO PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 883,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 883,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 883,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 895,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 03 (TRES) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 20 E 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 483/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 485/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.981,10 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.024,12 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03070212 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 15.293,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03070244 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 19.661,75 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.018,95 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15. | 2.658,18 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA(01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PEDRO II - PI, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEME/SME Nº 54/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 22º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPASI. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,65 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 48,40 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1703. | 415,98 | PAGO |
| 16/08/2024 | 04070027 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.869. | 34.492,96 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 252.949,53 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 19060011 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1348342. | 2.444,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 28060027 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.92. | 220,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 29070018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.870. | 37.389,83 | PAGO |
| 16/08/2024 | 31070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1692. | 1.600,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕ DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1706. | 180,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO VALGO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO GABRIEL MAGALHÃES BEVILÁQUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 340. | 1.021,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 12080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 5.692,98 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1702. | 266,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1696. | 266,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1695. | 266,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | 10070024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38, REF. A NF 872. | 8.993,80 | PAGO |
| 16/08/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 225284. | 409,50 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 224903. | 5.172,30 | PAGO |
| 16/08/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 225283. | 333,06 | PAGO |
| 16/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 225295. | 2.164,50 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080017 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.10989. | 16.376,82 | PAGO |
| 16/08/2024 | 04070021 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.871. | 30.116,33 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2950. | 76.861,80 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2949. | 99.336,58 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.236635. | 6.513,95 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.236637. | 5.045,91 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.236625. | 3.190,18 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.139. | 6.043,20 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.137. | 10.871,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.138. | 10.261,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 05080001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.23371. | 5.785,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2951. | 77.244,10 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1705. | 180,00 | PAGO |
| 16/08/2024 | 07080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1701. | 556,67 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1697. | 991,97 | PAGO |
| 16/08/2024 | 02080014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1699 | 266,99 | PAGO |
| 16/08/2024 | 10070048 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.868. | 5.432,48 | PAGO |
| 16/08/2024 | 08070016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF873. | 18.084,63 | PAGO |
| 16/08/2024 | 24070010 | ERGO OFFICE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.16 REFERENTE A NF.361. | 2.265,78 | PAGO |
| 16/08/2024 | 12080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO). | 887,82 | PAGO |
| 16/08/2024 | 09080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1704. | 269,65 | PAGO |
| 16/08/2024 | 16080001 | ERGO OFFICE LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.08 | 6.652,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA(01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PEDRO II - PI, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEME/SME Nº 54/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 22º REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONAPASI. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇAO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIAIA, IBUAÇU, BREJO, TERRITORIOS NOVOS E UBATUBA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.08 | 700,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE Á PRESTAÇÃO DE SERVIRÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRISTOS DE ADRIANOPLES E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080005 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ANTONIO KLEBER ROCHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 21/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 485/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE ACOMPANHAR A COLETA DE ÁGUA NO LACEN. | 100,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080006 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 03 (TRES) DIARIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 20 E 22/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 483/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA 4° CONFERENCIA ESTADUAL DE GESTAO DO TRABALHO E EDUCAÇAO NA SAUDE | 300,00 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 8.993,30 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 16080008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 18.076,15 | EMPENHADO |
| 16/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,65 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 48,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 08080013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024 - PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02080026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 252.949,53 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02080025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03070246 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 166.499,20 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15070025 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 11.235,40 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15070024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 198.265,85 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 03070245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 3.732,30 | LIQUIDADO |
| 16/08/2024 | 15080013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 14.021,08 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.263,05 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.660,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 9.960,80 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 8.225,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.779,55 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.928,93 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 536,75 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 12.568,40 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080011 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 4.696,38 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080012 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 5.852,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 14.021,08 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.018,95 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15. | 2.658,18 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.024,12 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.981,10 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 5.686,46 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 53.850,78 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 22.551,73 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇAO DE LUBRIFICANTES, DESTINADOS AO VEICULO PÁ MECANICA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.01.03.35 | 716,67 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080023 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080024 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 940,10 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080025 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 7.027,86 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 15080026 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 15/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,31 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 50,20 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.915,50 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07080007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.208,30 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 07080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 8.451,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.519,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 09080003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.06.01 | 14.385,10 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 22.551,73 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 53.850,78 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 01080003 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM FOCO NAS ATIVIDADES DO PAIF E DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNVIA SOCIAL, A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 15080023 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 15/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 68,31 | PAGO |
| 15/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 50,20 | PAGO |
| 15/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070242 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JULHO/2024. | 134.248,71 | PAGO |
| 15/08/2024 | 03070241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JULHO/2024. | 357.724,44 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070041 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070039 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070037 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070032 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070036 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070033 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070030 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070029 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070028 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070027 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070047 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070046 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070045 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070043 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070042 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070040 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 10070044 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/08/2024 | 15080023 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 09080012 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTA NF.69. | 529.134,89 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070011 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 9º (NONA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTA NF.1359. | 205.444,96 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.9086. | 242,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080006 | REJANE ALVES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA À ADOAÇÃO. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080005 | FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080004 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080003 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PORTARIA Nº0061/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 295/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTA NF.812. | 4.923,28 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTA NF.810. | 3.592,76 | PAGO |
| 14/08/2024 | 19070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTA NF.809. | 3.291,24 | PAGO |
| 14/08/2024 | 25070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTA NF.806. | 4.865,24 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTA NF.807. | 4.609,28 | PAGO |
| 14/08/2024 | 22070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.05 REFERENTA NF.808. | 2.512,08 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS, PAULA PESSOA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTA NF.2304. | 525,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 29070005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTA NF.2305. | 875,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 29070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTA NF.2303. | 350,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTA NF.9083. | 242,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTA NF.2308. | 300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTA NF.9085. | 121,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTA NF.9084. | 242,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080008 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTA NF.9082 | 3.388,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 14080001 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO ( COM ARCO CIRÚRGICO ), DO PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 14080003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PACIENTE: FRANCISCO JORGE PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 14/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,05 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 323,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 04070027 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 34.492,96 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080159 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24.1 | 1.564,92 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080039 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.17 | 6.340,62 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 29070018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 37.389,83 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 24070011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 | 9.180,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 6.817,60 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 333,06 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 2.164,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.06.01 | 76.861,80 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 77.244,10 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 09080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 99.336,58 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 409,50 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.261,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07080007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.043,20 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 07080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.871,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO VALGO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO GABRIEL MAGALHÃES BEVILÁQUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.021,00 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 05080017 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 16.376,82 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 04070021 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 30.116,33 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 8.993,80 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 12080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 5.692,98 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 10070048 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 5.432,48 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 08070016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 18.084,63 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 24070010 | ERGO OFFICE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.16 | 2.265,78 | LIQUIDADO |
| 14/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 323,20 | PAGO |
| 14/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 60,05 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080002 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTA NF.9078. | 847,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080015 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME) DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.55 REFERENTA NF.9088. | 200,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTA NF.9087. | 242,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 568,21 | PAGO |
| 14/08/2024 | 13080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,09 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTA NF.1826. | 8.679,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTA NF.1827. | 2.234,50 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTA NF.1829. | 400,95 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTA NF.9089. | 13.552,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 08080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTA NF.1828. | 2.393,65 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTA NF.9080. | 1.573,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTA NF.9081. | 847,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 05080013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, E LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTA NF.2302. | 500,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 31070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTA NF.2307. | 250,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 29070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTA NF.2306. | 300,00 | PAGO |
| 14/08/2024 | 24070003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, GRAXA MP2 - 1KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTA NF.1658. | 427,99 | PAGO |
| 14/08/2024 | 06080003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTA NF.9079. | 605,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 07080002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 1.279,98 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.513,95 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.190,18 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.045,91 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 05080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 991,97 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 15070023 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 07080010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.013.612,90 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | REJANE ALVES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA À ADOAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PORTARIA Nº0061/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 295/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,22 | PAGO |
| 13/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 227,40 | PAGO |
| 13/08/2024 | 31070010 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTA NF.127. | 200.173,19 | PAGO |
| 13/08/2024 | 03070211 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTA NF. 126727 | 199.413,24 | PAGO |
| 13/08/2024 | 03070247 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO - JULHO/2024. | 776,59 | PAGO |
| 13/08/2024 | 15070023 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTA NF.944. | 1.100,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 99,64 | PAGO |
| 13/08/2024 | 09080012 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTA NF.69. | 950.000,00 | PAGO |
| 13/08/2024 | 13080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,09 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 568,21 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080003 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PORTARIA Nº0061/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 10/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 295/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080004 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR: , ALESSON DE LIMA PEREIRA, PORTARIA Nº 0060/2024,PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 294/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080005 | FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR FRANCISCO JEFFERSON FONTENELE, PORTARIA Nº 0062/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° , QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA Á ADOAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080006 | REJANE ALVES DE SOUSA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO REJANE ALVES DE SOUSA, PORTARIA Nº 0063/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 14/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 297/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DE ENTREGA LEGAL DE CRIANÇA À ADOAÇÃO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART- DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 06 SALAS E QUADRA, NO DISTRITO DE IBUAÇU, MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (02) DUAS BATERIAS 150 APM, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE (01) BATERIA 150 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE BATERIAS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 11060, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.03.35 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL , JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 13080013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.596,32 | EMPENHADO |
| 13/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,22 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 227,40 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 415,98 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 31070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 09080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕ DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 568,21 | LIQUIDADO |
| 13/08/2024 | 13080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,09 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 556,67 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DE USO CONTINUO E CONTROLADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 72.163,40 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A FATURA DO MÊS DE AGOSTO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVES DA SECRETARIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 5.692,98 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO). | 887,82 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 8.137,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080008 | CLINICA MEDICA LIFE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO DE HISTEREOSCOPIA, NA PACIENTE - ANTONIA LUCIVALDA DE MORAIS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080009 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE CORTINAS E VARÕES, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE. | 3.325,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080010 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DO FEMUR NO PACIENTE: VALDINO FELIZARDO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080011 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.382,50 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080012 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA COM SEDAÇÃO SEM INTERNAÇÃO, DA PACINETE: ANTONIA LUCIVALDA DE MORAES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080013 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIALCIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: VALDIVINO FELIZARDO DA SILVA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080014 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 4.645,92 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 12080016 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.07.19.02.1 | 50.080,00 | EMPENHADO |
| 12/08/2024 | 01080202 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.160,75 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 283,60 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.259,29 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 70.658,86 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.138,55 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 400,95 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.393,65 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.234,50 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 08080005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.679,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 03070211 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.413,24 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 5.785,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, E LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 500,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 31070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02080040 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE CAVALO MORTO (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 140,75 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02080039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 110,34 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02080038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 135,36 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02080037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIMABUBA (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 170,53 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 31070011 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 9º (NONA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 205.444,96 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 09080012 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.479.134,89 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 12080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO). | 887,82 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 31070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.923,28 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 29070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 05080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS, PAULA PESSOA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 12/08/2024 | 01080202 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.160,75 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 283,60 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070208 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTA NF.348. | 3.200,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.259,29 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 70.658,86 | PAGO |
| 12/08/2024 | 01080203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 12/08/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070013 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070209 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTA NF.349. | 6.400,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070189 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTA NF.1332. | 10.625,02 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02080015 | L F BARROS E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA EM MDF DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTA NF.6 | 1.612,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070210 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTA NF.351. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 05070021 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTA NF.899. | 5.015,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26070012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTA NF.1282. | 2.276,30 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTA NF.37157. | 46.838,27 | PAGO |
| 12/08/2024 | 25070017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTA NF.247. | 700,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 25070016 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTA NF.246. | 2.600,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 26070020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT-TECIDO EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTA NF.248. | 2.010,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.353,26 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.146,93 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08070017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.684,15 | PAGO |
| 12/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTIANDOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 03070207 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTA NF.350. | 2.800,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070014 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 08080003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 12.500,00 | PAGO |
| 12/08/2024 | 22070016 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTIANDOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070188 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. REFERENTE A NF.952. | 388.325,81 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070197 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF 12957 | 1.750,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070196 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF 12958 | 320,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070187 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF 3623 | 304.390,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070200 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 12960. | 1.400,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070011 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03, REF. A NF 249. | 2.940,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.12961. | 1.120,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070199 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.12962. | 480,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070194 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF 12963 | 440,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 16070006 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 REFERENTE A NF 245 | 162.100,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070192 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF 12965 | 440,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070195 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF 12966 | 280,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 86.763,10 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 99.336,58 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO 2024.03.06.01 | 91.246,90 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕ DE ADITIVO CATALIZADOR SIMILAR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS IVECO/BUS 15-210E-C DE PLACAS: SBR3F12, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 415,98 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, TERRITÓRIOS NOVOS E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, UBATUBA, PARAZINHO, TIMONHA, SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS EQUIPES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 650,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080012 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITO NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 1.479.134,89 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080013 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.817,36 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.330,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080016 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080017 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080018 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080019 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080020 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080021 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080022 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080023 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080024 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080026 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080027 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080028 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080029 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080030 | THAYNA OLIVEIRA TELES ANTUNES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080032 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080033 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080035 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080036 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080037 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080038 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080039 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080040 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080042 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/08/2024 | 09080013 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 35,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28.794,60 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03070208 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.817,36 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 179,75 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 18.416,34 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 371,27 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 38.041,66 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03070209 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 31070010 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 200.173,19 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 05080021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 1.979,03 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.810,77 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03070210 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080044 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 124,56 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080043 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (QUIOSQUES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 138,73 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080042 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 572,45 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARATAIM (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 245,53 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 97,97 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 02080031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE SITIO CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 32,84 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 03070207 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 22070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.05 | 2.512,08 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 22070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.609,28 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 25070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.865,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 19070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.291,24 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 31070009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.592,76 | LIQUIDADO |
| 09/08/2024 | 09080013 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 35,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REFERENTE A NF 59814 | 1.707,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF 59816 | 1.702,70 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF 59815 | 1.726,95 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 REFERENTE A NF 245 | 2.945,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070198 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF 12959 | 6.620,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28.794,60 | PAGO |
| 09/08/2024 | 09080014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.817,36 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 179,75 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 18.416,34 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 371,27 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 38.041,66 | PAGO |
| 09/08/2024 | 21050018 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03, REFERENTE A NF 28. | 1.241.701,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23070010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF 867. | 90.149,46 | PAGO |
| 09/08/2024 | 23070009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REFERENTE A NF 866. | 109.844,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - PE (AVISO LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.59817. | 1.707,55 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070193 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.12964. | 4.680,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 26070021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM TECIDO DRY-FIT- TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N.º 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.244. | 2.010,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070243 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070242 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JULHO/2024. | 197.176,60 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JULHO/2024. | 351.131,48 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070240 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO JULHO/2024. | 8.129,61 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070239 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - RESCISÃO JULHO/2024. | 1.514,93 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070238 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 1.035,46 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070237 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JULHO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070236 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 67.208,59 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070235 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 504.142,66 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070234 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JULHO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070233 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JULHO/2024. | 123.393,26 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070232 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 119.737,60 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JULHO/2024. | 51.350,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 196.409,20 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 28.519,90 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070228 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JULHO/2024. | 3.294,65 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070227 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 6.196,76 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JULHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070225 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JULHO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 4.800,78 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070223 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JULHO/2024. | 6.507,06 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070222 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 5.200,96 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070221 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, JULHO/2024. | 5.854,17 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070219 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JULHO/2024. | 12.136,77 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070218 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 78.621,35 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 53.996,05 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070216 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070214 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 09/08/2024 | 03070213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 09/08/2024 | 29070013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. REFERENTE A NF.59818. | 1.707,55 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,05 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02080015 | L F BARROS E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA EM MDF DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.612,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 847,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.353,26 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 05070022 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL - PT 1092359-76, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTL - PT 1092676, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.146,93 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080008 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 3.388,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,04 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 94,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 24,02 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01, REFERENTE A NF 1290. | 4.370,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.37171. | 1.635,28 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. REFERENTE A NF.552. | 3.150,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 23070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1288. | 1.650,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REFERENTE A NF 37169. | 43.136,09 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05070018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 90.603,60 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF 37167 | 23.566,50 | PAGO |
| 08/08/2024 | 25070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. REFERENTE A NF.554. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,05 | PAGO |
| 08/08/2024 | 06080001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 REFERENTE A NF.1872. | 11.406,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05080018 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.1425. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05080019 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), DO PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.13397. | 3.200,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05070022 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10263. | 3.360,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 23070013 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE - SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.549. | 7.100,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF 51832 | 50,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070008 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOSESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF 51833 | 401,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 15070022 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF 224759 | 4.861,42 | PAGO |
| 08/08/2024 | 12070010 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. REFERENTE A NF 549 | 5.500,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.37162. | 19.298,13 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070167 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. REFERENTE A NF.547. | 4.010,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 09070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.546. | 4.970,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 05070019 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.553. | 5.140,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37160. | 102.573,87 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37161. | 6.814,78 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 REFERENTE A NF.2180. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 31070005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1585. | 15.170,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 31070004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1584. | 10.970,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 22070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 REFERENTE A NF.9290. | 10.712,20 | PAGO |
| 08/08/2024 | 26070013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1281. | 2.276,30 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL - PT 1092359-76, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTL - PT 1092676, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070191 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.40. | 79.800,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.37163. | 37.357,34 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1, REF. A NF 37168. | 20.840,31 | PAGO |
| 08/08/2024 | 16070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 550. | 720,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 22070012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.548. | 1.340,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF 37166 | 2.122,28 | PAGO |
| 08/08/2024 | 18070010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE.REFERENTE A NF 51831 | 139,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.37172. | 1.832,70 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.37173. | 1.508,40 | PAGO |
| 08/08/2024 | 23070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. REFERENTE A NF.1289. | 3.260,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 03070178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.37170. | 1.358,38 | PAGO |
| 08/08/2024 | 17070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 REFERENTE A NF.551. | 150,00 | PAGO |
| 08/08/2024 | 08080001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.353,26 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 15.146,93 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JULHO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNERO ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.138,55 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 8.679,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.234,50 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.393,65 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 400,95 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTL - PT 1092676, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA AMBIENTAL - PT 1092359-76, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA SAMBAIBA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO EM UMA ESCOLA PADRÃO 12 SALAS NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, NA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080012 | J F PEREIRA CONFECÇOES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ROUPARIA, ENXOVAL HOSPITALAR E CAMISOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.04 | 84.320,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 32/2024 - PE (AVISO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 983,84 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO, FILTRO, OLEO, FILTRO DE KIT, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.352,46 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.552,00 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080017 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COBERTURA, INTERRUPTOR, SENSOR LÂMPADA, LAMPADA 12V, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLSASTMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.395,73 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.992,60 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 08080019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.403,72 | EMPENHADO |
| 08/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,04 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080002 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 847,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080015 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME) DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.55 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 06080013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | LIQUIDADO |
| 08/08/2024 | 23070010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 90.149,46 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 07080008 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 22.176,50 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 12.251,50 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080001 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.511,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 17.343,10 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080003 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 20.690,24 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO 2024.04.22.06.1 | 150,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 19.322,00 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 07080010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 20ª (VIGÉSIMO) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.013.612,90 | EMPENHADO |
| 07/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,37 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 139,60 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 391,87 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070198 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.726,95 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 2.945,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 23070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070193 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - PE (AVISO LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 23070009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 109.844,20 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 26070021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM TECIDO DRY-FIT- TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N.º 2024.07.01.02 | 2.010,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070249 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.02.18.1 | 16.467,07 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 5.172,30 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 23070013 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE - SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 05080019 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), DO PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 26070020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT-TECIDO EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 2.010,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 25070016 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 2.600,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 25070017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02080027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE TIAIA DE CIMA (POÇO PROFUNDO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. | 252,28 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070197 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070196 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070191 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 79.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070187 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 304.390,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070200 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070199 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 29070011 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 2.940,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070194 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070192 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 23070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 3.260,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 03070195 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 07/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,37 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 139,60 | PAGO |
| 07/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 391,87 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03070185 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.267. | 4.500,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03070186 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF.266. | 3.000,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 07/08/2024 | 03070184 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 REFERENTE A NF.265. | 2.200,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 06080006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0059, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 459/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERA SOBRE PROBLEMÁTICAS DE FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 02080013 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 424/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE. | 250,00 | PAGO |
| 07/08/2024 | 05080014 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIRACURUCA-PI, NO DIA 08/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 50/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MANEJO INTEGRADO DO FOGO NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA E I ENCONTRO DE BRIGADISTAS, REALIZADO PELO ICMBIO. | 100,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05070020 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.126. | 36.490,47 | PAGO |
| 06/08/2024 | 23070012 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 REFERENTE A NF.17. | 60.331,88 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.886,74 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 37.549,56 | PAGO |
| 06/08/2024 | 10070022 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5162. | 170,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.4. | 2.002,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 06080001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 11.406,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080002 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 847,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080003 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080004 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 847,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0059, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 459/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERA SOBRE PROBLEMÁTICAS DE FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080007 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080008 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 3.388,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080012 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080013 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 13.552,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080015 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME) DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.55 | 200,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 58.435,30 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080018 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 30.911,22 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080019 | ORTOPEDIA ATELIER - PROTESE, ORTESE E REAB. LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) COLETE 3D "RIGO CHENEAU" - COLETE TERMOPLÁSTICO PROJETADO PARA TRATAR A ESCOLIOSE DE FORMA CONSERVADORA, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - FRANCISCA EDUARDA TOMAZ DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.230,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, E REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.390,00 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 06080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE LANCHE COMPLETO, ALUGUEL DE CADEIRA E MESAS, PARA OS PROFESSORES E GESTORES EM CAPACITAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 5.804,30 | EMPENHADO |
| 06/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 87,61 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03070185 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 18070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 3.150,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03070186 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 25070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080001 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS DE ALTA COMPLEXIDADE E ANÁTOMO PATOLÓGICO/BIOPSIAS DE ACORDO COM PRESCRIÇÃO MÉDICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.0001 | 11.406,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, 01 (UMA) DIÁRIA, CONFORME PORTARIA Nº 0059, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 459/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERA SOBRE PROBLEMÁTICAS DE FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05080018 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03070184 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 18070009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 18070008 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOSESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 12070010 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 05070019 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.140,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 03070167 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 4.010,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 09070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.970,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 06080014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO PARA OS SERVIÇOS COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS URBANOS NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 18070010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 139,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 16070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 720,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 22070012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 1.340,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,01 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 17070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 06/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 06/08/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 87,61 | PAGO |
| 06/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 22.072,57 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070155 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.928. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070152 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.930. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070151 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 927. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070150 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 925. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070149 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SEVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA, REF. A NF 924. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070154 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 929. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070153 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 926. | 1.412,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070170 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 36. | 3.900,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 19070013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-946. | 18.767,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 29070010 | FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PERFORMACE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.132. | 3.948,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070118 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.124. | 40.147,74 | PAGO |
| 06/08/2024 | 03070117 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.125. | 78.222,36 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 70.356,73 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080010 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 17.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05070017 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 REFERENTE A NF.6693. | 23.534,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 10070023 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N °2024.02.01.12. REFERENTE A NF.5163. | 170,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080012 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDOR A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 450/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERÁ SOBRE "PROBLEMATICA DA FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080009 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080008 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO ATÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.455,80 | PAGO |
| 06/08/2024 | 05070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 40.774,28 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.838,27 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05070017 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 23.534,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070189 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.625,02 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05070021 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.015,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 19.298,13 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 6.814,78 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 102.573,87 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 15070022 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.861,42 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 31070005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 15.170,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 31070004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 10.970,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDOR A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 450/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERÁ SOBRE "PROBLEMATICA DA FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO ATÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.838,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.100,75 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.455,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 166.371,89 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 37.357,34 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 60.510,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.886,74 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 37.549,56 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 20.840,31 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.832,70 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.122,28 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.508,40 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 2.002,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.358,38 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIRACURUCA-PI, NO DIA 08/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 50/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MANEJO INTEGRADO DO FOGO NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA E I ENCONTRO DE BRIGADISTAS, REALIZADO PELO ICMBIO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 17.391,80 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,19 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 92,60 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 24070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07, REF. A NF 4051. | 8.788,34 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 621,71 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.37155. | 12.489,95 | PAGO |
| 05/08/2024 | 10070021 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13, REF. A NF 5161. | 170,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03070138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2160. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03070136 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIOANL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REF. A NF 2159. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 05/08/2024 | 28060008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2516. | 15.453,84 | PAGO |
| 05/08/2024 | 26070016 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 416/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO INCREMENTO DO 2º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 31070001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EDNARDO PEREIRA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.336. | 1.352,60 | PAGO |
| 05/08/2024 | 23070011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM EXAME DE TRIAGEM SANGUINEA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.13254. | 3.825,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37154. | 17.838,09 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.37153. | 8.100,75 | PAGO |
| 05/08/2024 | 24070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02, REF. A NF 236135. | 32.344,70 | PAGO |
| 05/08/2024 | 03070137 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02, REF. A NF 145. | 84.231,75 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.37156. | 60.510,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 10070020 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5160. | 170,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 26070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1285. | 309,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,01 | PAGO |
| 05/08/2024 | 19060014 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADO E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 REFERENTE A NF.3. | 5.027,00 | PAGO |
| 05/08/2024 | 02080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF.37152. | 17.391,80 | PAGO |
| 05/08/2024 | 05080001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 7.840,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 22.072,57 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 37.549,56 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.886,74 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 3.455,80 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 70.356,73 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080008 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO ATÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080009 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 11.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080012 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDOR A SERVIDORA, VILANI SALDANHA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 450/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA PÚBLICA QUE DEBATERÁ SOBRE "PROBLEMATICA DA FIBROMIALGIA NO ESTADO DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, E LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 500,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080014 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER A SERVIDORA, ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE PIRACURUCA-PI, NO DIA 08/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 50/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO EVENTO MANEJO INTEGRADO DO FOGO NA AREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL SERRA DA IBIAPABA E I ENCONTRO DE BRIGADISTAS, REALIZADO PELO ICMBIO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, TERRITORIOS NOVOS, PAULA PESSOA, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 525,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080017 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 16.376,82 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080018 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, NO PACIENTE - LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080019 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOPITALAR DO PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), DO PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080020 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) GENO VALGO BILATERAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - JOÃO GABRIEL MAGALHÃES BEVILÁQUA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.021,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080021 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.32.1 | 1.979,03 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 60,76 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 6.927,80 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 8.961,99 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 4.221,29 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080028 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE VARIZES BILATERAL COM SAFE NECTOMIA UNILATERAL, DA PACIENTE: MARGARIDA DOS ANJOS MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.520,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080029 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA, DA PACIENTE: FRANCISCA DAS CHAGAS DA COSTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080030 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080031 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.13 | 5.460,75 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080032 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO, INSTALAÇÃO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 1.490,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080034 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | EMPENHADO |
| 05/08/2024 | 05080023 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 60,76 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,19 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 92,60 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 22.072,57 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.635,28 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070170 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 621,71 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070155 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070154 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070153 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070152 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070151 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070150 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070149 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SEVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 29070010 | FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PERFORMACE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.948,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 23.566,50 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 03070173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 43.136,09 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080010 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 02080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.489,95 | LIQUIDADO |
| 05/08/2024 | 05080006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 70.356,73 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080001 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.100,75 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 60.510,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.489,95 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRENTIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 17.391,80 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.838,09 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: VILANI SALDANHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA NACIONAL E ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORIONO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADOS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 991,97 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080013 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 424/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 266,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080015 | L F BARROS E CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BANCADA EM MDF DESTINADA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.612,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 74.934,75 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080017 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: DIHEIMISSON RODRIGUES MAGALHÃES, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080018 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080019 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080020 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.07.22.26 | 11.528,40 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080021 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU , DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 375,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080022 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.526,10 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080023 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 13.104,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080024 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 41.061,00 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080025 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 228.049,06 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080026 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE O PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO FINISA Nº 0608.847-16, JUNTO A CAIXA ECONIMICA FEDERAL. | 252.949,53 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080027 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O POVOADO DE TIAIA DE CIMA (POÇO PROFUNDO), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO 2024. | 252,28 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NA RUA 2 DE NOVEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, | 466,06 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NO BAIRRO DO OITEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 338,42 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TANQUES (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 159,41 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080031 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE SITIO CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 32,84 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE OITIZEIRO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 95,99 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080033 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE CONSELHO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 97,97 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TAPUIU (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 81,01 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080035 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE GAMILEIRA (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 78,10 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080036 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIAIA (POÇO PROFUNDO 02) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 175,85 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080037 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE TIMABUBA (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 170,53 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080038 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 135,36 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080039 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARAÇAS (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 110,34 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080040 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE CAVALO MORTO (POÇO PROFUNDO 02 ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 140,75 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080041 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O POVOADO DE ARATAIM (POÇO PROFUNDO ) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 245,53 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080042 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 572,45 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080043 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA A RUA DA GUARITA (QUIOSQUES), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 138,73 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080044 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 124,56 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080045 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA PARÁ 2 DE NOVEMBRO (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 104,62 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080046 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AO POVOADO DE MALHADA REAL (POÇOS PROFUNDOS), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO 2024. | 133,19 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02080047 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA O CANTEIRO CENTRAL NA RUA ALTO DOS PESCADORES (PRAÇA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO 2024. | 5.591,43 | EMPENHADO |
| 02/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 55,80 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080013 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 424/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA REUNIÃO AMPLIADA DA ENTIDADE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080006 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: VILANI SALDANHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA NACIONAL E ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 31070001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EDNARDO PEREIRA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.352,60 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080034 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TAPUIU (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 81,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080032 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE OITIZEIRO (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 95,99 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080030 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA O POVOADO DE TANQUES (POÇO PROFUNDO) ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024. | 159,41 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080029 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NO BAIRRO DO OITEIRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO 2024 | 338,42 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02080028 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A PRAÇA NA RUA 2 DE NOVEMBRO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, | 466,06 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 23070012 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 60.331,88 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 05070020 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 36.490,47 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 19060014 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADO E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 | 5.027,00 | LIQUIDADO |
| 02/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,40 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 55,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03070101 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 246. | 4.350,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1274. | 1.812,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 1662. | 415,98 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03070103 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 244. | 4.400,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54, REF. A NF 1277. | 576,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02080006 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADA ATRAVES DA PORTARIA N.0056/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: VILANI SALDANHA PARA PARTICIPAR DO EVENTO EM CELEBRAÇÃO AO DIA NACIONAL E ESTADUAL DA VIGILÂNCIA SANITARIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 25070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.958. | 33.473,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03070104 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 247. | 4.400,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 12070001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03, REF. A NF 23161. | 828,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 22070007 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03, REF. A NF 249. | 2.190,08 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52, REF. A NF 1279. | 834,30 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1280. | 2.884,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO EICULO CAÇAMBA PA DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1659. | 800,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 29070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1663. | 855,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48, REF. A NF 1278. | 412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 E FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1656. | 4.645,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1654. | 5.216,66 | PAGO |
| 02/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 02/08/2024 | 03070102 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 245. | 4.350,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1284. | 566,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1287. | 257,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1286. | 679,80 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51, REF. A NF 1276. | 360,50 | PAGO |
| 02/08/2024 | 24070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÓPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1657. | 42,67 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49, REF. A NF 1283. | 412,00 | PAGO |
| 02/08/2024 | 26070010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50, REF. A NF 1275. | 442,90 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070100 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFREAESTRUTURA DO POLO ELIEZER ARRUDA, INCLUINDO: ORÇAMENTO, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITO, PRANCHAS E DETALHAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA DE INTERVENÇÃO HIDRICA, JUNTO A COGERH, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.79. | 10.000,80 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070094 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5122. | 170,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 14.116,09 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024 ( GRUPO B) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANÇJA-CE | 2.370,30 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.949. | 24.174,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.950. | 5.028,04 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070091 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 REFERENTE A NF.1547874. | 900,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070097 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 REFERENTE A NF. 5120. | 170,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01080037 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080036 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 9.333,24 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 23.355,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080003 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES DO PROGRAMA CRIANÇA FELIZ, COM FOCO NAS ATIVIDADES DO PAIF E DAS FAMÍLIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILÍA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNVIA SOCIAL, A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080004 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZA ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2022.10.17.01 | 28.688,30 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080005 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVOÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇAO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080006 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080007 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CARRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, DO MUNICIPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO N°2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080008 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA MUSICAL DE RENOME LOCAL DE PEQUENO PORTE, ESTILO PREDOMINANTE FORRO, COM DURAÇÃO MINIMA DE 03 (TRÊS) HORAS DE APRESENTAÇÃO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.31.02 | 5.160,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080009 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080010 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080011 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080012 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080013 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080014 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080015 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080016 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - AGOSTO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080017 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080019 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEICULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080022 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 06 (SEIS) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 97.563,12 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080023 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080024 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 25.872,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080026 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080027 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080028 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080029 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DE SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080030 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | A SERVISÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROPAGANAS VINCULADAS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080031 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080032 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080033 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080034 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080035 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080038 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080039 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MESAS DE TRABALHO, DESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.17 | 6.340,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080047 | SIST SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE INFORMÁTICA COM O FORNECIMENTO DE SISTEMA DE GESTÃO PÚBLICA COMPOSTO POR MÓDULOS INTEGRADOS E PROVIMENTO DE DATACENTER, CONFORME AS ESPECIFICAÇÕES CONTIDAS NESTE PROJETO BÁSICO, PARA ATENDIMENTO DE DEMANDAS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.16.01 | 20.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 34.157,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080044 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080045 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080046 | ASSESI BRASIL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENETRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080048 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080049 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080050 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080051 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTARIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTARIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE.CONFORME CONTRATO Nº2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080053 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080054 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUNVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080055 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080056 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080058 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080059 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080060 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080061 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 3.036,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080062 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 19.521,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080063 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.637,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080064 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 2.079,99 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080065 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE AGOSTO/2024. | 1.882,64 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080066 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080067 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080068 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080069 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 54.134,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080070 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 94.398,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080071 | ASSESI BRASIL LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080072 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 29.108,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080073 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080074 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080075 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 50.933,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080076 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080077 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 89.216,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080078 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 25.430,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080079 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080080 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080081 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 3.892,41 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080082 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE A FÉRIAS AGOSTO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080085 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080086 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE 08/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080087 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080088 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080089 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080090 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080091 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080092 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080093 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE AGOSTO/2024. | 7.059,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080094 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE AGOSTO/2024. | 1.411,98 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080095 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 83.040,86 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080096 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 28.734,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080097 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 12.806,47 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080098 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE AGOSTO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080099 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080100 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080101 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080102 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080103 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080104 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080105 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080106 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080107 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - AGOSTO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080108 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080109 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - AGOSTO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080111 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 240.057,73 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080113 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 499.004,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080116 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 106.759,44 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080117 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080118 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.561.855,48 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080119 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.536.119,46 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080120 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 1.039.899,04 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080121 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080122 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080123 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080124 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080125 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080126 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080127 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080128 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 247.193,50 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080129 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080130 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, INSTALAÇÃO, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 6.650,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080131 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080132 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080133 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080134 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080135 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080136 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080137 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080138 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080139 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 706,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080141 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080142 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 45.953,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080143 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, DISTRIBUIÇÃOI E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 160,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080144 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO PERIODO DE AGOSTO DE 2024. | 388.169,16 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080145 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 19.883,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080146 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 39.021,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080147 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 22.761,03 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080148 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 52.210,01 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080149 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 25.855,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080150 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.682,97 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.716,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 49.689,97 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080153 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 2.967,07 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.334,82 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 4.235,39 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 116.022,49 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080157 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080158 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.326,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080159 | ERGO OFFICE LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.24.1 | 1.564,92 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.576,62 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080161 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - AGOSTO/2024. | 22.798,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080162 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO/2024. | 72.277,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080163 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080164 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 4.416,24 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080165 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080166 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 3.200,52 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080167 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - AGOSTO/2024. | 52.850,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080168 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080169 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - AGOSTO/2024. | 195.985,60 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080170 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080171 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - AGOSTO/2024. | 134.446,28 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080172 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - AGOSTO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080173 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - AGOSTO/2024. | 492.014,91 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080174 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 77.332,77 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080175 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 53.591,96 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080176 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 78.800,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080177 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080178 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080179 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080180 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080181 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, AGOSTO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080182 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE AGOSTO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080184 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, AGOSTO/2024. | 3.126,18 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º AGOSTO/2024. | 19.471,72 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º AGOSTO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080187 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º AGOSTO/2024. | 3.453,47 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080188 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º AGOSTO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080189 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º AGOSTO/2024. | 16.172,94 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO, AGOSTO/2024. | 3.996,87 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080191 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, AGOSTO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080192 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 328.660,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS AGOSTO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080194 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS ESTADO - AGOSTO/2024. | 119.878,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - AGOSTO/2024. | 734.025,53 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080196 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - AGOSTO/2024. | 329.182,27 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080197 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 469.884,45 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080198 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 190.091,70 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080199 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.717,42 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080200 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080201 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 606.700,26 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080202 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.160,75 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 22/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 70.658,86 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.259,29 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080207 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080208 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080209 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080210 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080211 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080212 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDASD NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 79.037,40 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 163.783,94 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080215 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080216 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 01080217 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | EMPENHADO |
| 01/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 68,20 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,08 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070049 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 24070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 8.788,34 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.812,80 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070101 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070021 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070136 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIOANL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 576,80 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070103 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 28060008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 15.453,84 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.276,30 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070023 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N °2024.02.01.12. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 24070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 32.344,70 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 23070011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM EXAME DE TRIAGEM SANGUINEA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.825,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 834,30 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070104 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070188 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 388.325,81 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070022 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,04 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 10070020 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 566,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 679,80 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 03070102 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 412,00 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 26070010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | LIQUIDADO |
| 01/08/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 68,20 | PAGO |
| 01/08/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 96,08 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.954. | 13.868,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070092 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1547873. | 2.855,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070096 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.38359. | 2.100,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070098 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF.5119. | 170,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070050 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.1104. | 8.407,79 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 01/08/2024 | 23070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.951. | 9.013,19 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1547575. | 3.013,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070095 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5121. | 170,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 01/08/2024 | 04070002 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS CR PARA RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01 REFERENTE A NF.32500. | 57.000,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1547876. | 2.160,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070004 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF. 32. | 2.978,25 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070093 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5123. | 170,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.224329. | 589,88 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.955. | 7.346,90 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.957. | 19.938,30 | PAGO |
| 01/08/2024 | 26070001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.956. | 11.075,58 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.952. | 35.462,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2932. | 118.888,30 | PAGO |
| 01/08/2024 | 29070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2938. | 97.223,10 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2933. | 111.692,40 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 959. | 23.412,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070018 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.129. | 6.415,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070019 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.131. | 15.199,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070018 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.132. | 4.958,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070020 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.130. | 13.433,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070019 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.134. | 11.195,50 | PAGO |
| 01/08/2024 | 15070020 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.133. | 11.513,00 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10070005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.7277. | 1.387,15 | PAGO |
| 01/08/2024 | 10070006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.7201. | 1.184,65 | PAGO |
| 01/08/2024 | 25070005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.953. | 24.962,80 | PAGO |
| 01/08/2024 | 09070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2281. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070243 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070242 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JULHO/2024. | 331.425,31 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JULHO/2024. | 708.855,92 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070240 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO JULHO/2024. | 8.129,61 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070239 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - RESCISÃO JULHO/2024. | 1.514,93 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070238 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 1.035,46 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070237 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JULHO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070236 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 67.208,59 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070235 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 504.142,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070234 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JULHO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070233 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JULHO/2024. | 123.393,26 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070232 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 119.737,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JULHO/2024. | 51.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 196.409,20 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 28.519,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070228 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JULHO/2024. | 3.294,65 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070227 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 6.196,76 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JULHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070225 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JULHO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 4.800,78 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070223 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JULHO/2024. | 6.507,06 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070222 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 5.200,96 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070221 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, JULHO/2024. | 5.854,17 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070219 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JULHO/2024. | 12.136,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070218 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 78.621,35 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 53.996,05 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070216 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070214 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.276,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070137 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 84.231,75 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.075,58 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 25070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 33.473,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.346,90 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 25070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 23.412,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 26070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 19.938,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 25070008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 118.888,30 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 29070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 97.223,10 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 25070009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 111.692,40 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070020 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.513,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070020 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 13.433,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070018 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.415,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070018 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 4.958,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070019 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.195,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 15070019 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.199,50 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070099 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 30.481,38 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,55 | PAGO |
| 31/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 64,60 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.668. | 4.150,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070009 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO PT, TELEFONES S/ FIO TS 2510 PT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.546. | 369,80 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 REFERENTE A NF.5141. | 2.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070080 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11369. | 9.890,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 26060015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.54, REF. A NF 1271. | 603,90 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 667. | 4.150,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070084 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REF. A NF 3466. | 7.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070054 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 55. | 28.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01, REF. A NF 238. | 1.601.200,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 48,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070011 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 9359. | 2.775,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06.1. REFERENTE A NF.2282. | 175,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070071 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.11145. | 5.750,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULO PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2277. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 18070006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR CLINICO DE SECREÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2927. | 799,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 17070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2279. | 2.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 23070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. REFERENTE A NF.2285. | 576,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.666. | 4.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070082 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3464. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 29070006 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA (ECOSTRESS), NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS PAZ BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2543. | 600,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 16070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2278. | 5.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 22070010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2280. | 4.840,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 669. | 3.800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070081 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3463. | 6.000,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 19070015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, TERRITÓRIOS NOVOS, UBATUBA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2284. | 650,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 19070016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2283. | 300,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 03070079 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.06.26.0001 REFERENTE A NF.38313. | 800,00 | PAGO |
| 31/07/2024 | 31070001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EDNARDO PEREIRA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.352,60 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070010 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 200.173,19 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, UM (01) COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EDNARDO PEREIRA BATISTA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.352,60 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070004 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 10.970,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 15.170,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR VISTORIAS NA UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.923,28 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070008 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL , ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.609,28 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070009 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.592,76 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070011 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 9º (NONA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 205.444,96 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 30.370,90 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 31070013 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 18.704,50 | EMPENHADO |
| 31/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,55 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 64,60 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070118 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 154.649,06 | LIQUIDADO |
| 31/07/2024 | 03070117 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 132.139,84 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092359-76 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TIMONHA - GRANJA -CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092676-05 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAÍBA - ALEGRE - GRANJA -CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 30070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 30/07/2024 | 03070134 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 793,38 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 240,20 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 61,80 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070132 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 54.134,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070119 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 2.607,98 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 13.868,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070096 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,05 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.150,56 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070128 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070050 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 8.407,79 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 97.563,24 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 166.329,18 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070013 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070171 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 26070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070166 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070165 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070164 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 239.327,81 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070160 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070159 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 106.759,44 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070156 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 498.001,60 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.540.875,44 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070143 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.040.469,02 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070147 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.567.659,85 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE JULHO/2024. | 2.778,45 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070145 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 129.155,97 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 40.489,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070142 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 15.811,72 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070141 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 7.059,90 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 23070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.013,19 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 35.462,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.962,80 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 12070001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03 | 828,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070007 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 2.190,08 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 10070005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 1.387,15 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 25070004 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 2.978,25 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 589,88 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070002 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070001 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 17070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULO PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 09070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06.1. | 175,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 23070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 576,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092676-05 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAÍBA - ALEGRE - GRANJA -CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092359-76 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TIMONHA - GRANJA -CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 89.016,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070126 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 5.391,87 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 2.882,64 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 29070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070100 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFREAESTRUTURA DO POLO ELIEZER ARRUDA, INCLUINDO: ORÇAMENTO, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITO, PRANCHAS E DETALHAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA DE INTERVENÇÃO HIDRICA, JUNTO A COGERH, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,80 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 16070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.840,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 14.116,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTIANDOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070014 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,09 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070116 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070115 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070114 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070110 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 2.586,31 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070113 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070111 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE JUNHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070108 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070107 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070106 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AFÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, TERRITÓRIOS NOVOS, UBATUBA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 650,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 19070016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070129 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 29.108,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE JULHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070121 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JULHO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070079 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.06.26.0001 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 22070016 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTIANDOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 94.652,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070120 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2024. | 2.079,99 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070130 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 49.883,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070122 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.941,32 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 02070003 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/07/2024 | 03070134 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 24.850,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 793,38 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.8333. | 600,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,91 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 240,20 | PAGO |
| 30/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,80 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070132 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 54.134,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070119 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 2.607,98 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070076 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 REFERENTE A NF.493. | 18.500,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 26060014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1272. | 336,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3,05 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 17.150,56 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070128 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 97.563,24 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 166.329,18 | PAGO |
| 30/07/2024 | 19070008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3853. | 57.057,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070171 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070166 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070165 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070164 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 239.327,81 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070160 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070159 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 106.759,44 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070156 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 498.001,60 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.540.875,44 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070143 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.040.469,02 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070147 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.567.659,85 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE JULHO/2024. | 2.778,45 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070145 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 129.155,97 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 40.489,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070142 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 15.811,72 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070141 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 7.059,90 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 04070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "EEFTI SANTA LUZIA- TIMONHA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 941. | 6.876,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070002 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070001 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070002 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092676-05 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAÍBA - ALEGRE - GRANJA -CE. | 114,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 30070001 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÃO DO PT 1092359-76 - PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA TIMONHA - GRANJA -CE. | 114,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 89.016,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070126 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 5.391,87 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 2.882,64 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070053 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A NF.56. | 34.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,09 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070116 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070115 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.736,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070114 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070113 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 7.703,22 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 8.570,78 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070111 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070110 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 2.586,31 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE JUNHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070108 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070107 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070106 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AFÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070129 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 29.108,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE JULHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070121 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JULHO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 16070007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 REFERENTE A NF.565. | 62.210,47 | PAGO |
| 30/07/2024 | 16070005 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03. REFERENTE A NF.167. | 34.650,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 94.652,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070120 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2024. | 2.079,99 | PAGO |
| 30/07/2024 | 21060013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. REFERENTE A NF.1273. | 379,50 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070130 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 49.883,00 | PAGO |
| 30/07/2024 | 03070122 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.941,32 | PAGO |
| 30/07/2024 | 02070003 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 29070001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 97.223,10 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 37.389,83 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATUBA, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 350,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, PROFISSIONAIS DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDERAS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 875,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA (ECOSTRESS), NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS PAZ BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070010 | FRANCISCO VINICIUS CARVALHO CRUZ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CONJUNTO PERFORMACE, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO DA JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.948,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070011 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT - TECIDO POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 2.940,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM MALHA PP 100% SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 2.945,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 28/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 27/2024 - PE (AVISO LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R4 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 30/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.726,95 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 31/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 29/2024 - PE (AVISO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.250,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 29070020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: PEDRO HENRIQUE MORAIS SOUSA , ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 29/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,77 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 86,20 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070092 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 22070009 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO PT, TELEFONES S/ FIO TS 2510 PT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 369,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070253 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070252 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070084 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, GRAXA MP2 - 1KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 427,99 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 04070002 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS CR PARA RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01 | 57.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 29070006 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA (ECOSTRESS), NA PACIENTE - MARIA DAS GRAÇAS PAZ BRASIL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070082 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070075 | F T DIAS DE MARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO E FEITURA DO BLOCO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SAÚDE, PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL DA SAÚDE, RAG-RELATORIO ANUAL DE GESTÃO, RDQA-1,2,3- RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DIGISUS MÓDULO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 E FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.645,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO EICULO CAÇAMBA PA DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 25070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.174,10 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 15070021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.028,04 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070091 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 03070081 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 24070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÓPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | LIQUIDADO |
| 29/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,77 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 29/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 86,20 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070072 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11144. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 REFERENTE A NF. 21080. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.9097. | 1.400,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070073 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. REFERENTE A NF.4999. | 4.100,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070253 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070252 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | PAGO |
| 29/07/2024 | 22070006 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - ISAAC MAIA DOS REIS BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.5147. | 550,00 | PAGO |
| 29/07/2024 | 03070075 | F T DIAS DE MARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO E FEITURA DO BLOCO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SAÚDE, PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL DA SAÚDE, RAG-RELATORIO ANUAL DE GESTÃO, RDQA-1,2,3- RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DIGISUS MÓDULO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.274. | 5.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070093 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26070016 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 416/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO INCREMENTO DO 2º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070094 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070097 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 21060013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 379,50 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 04070026 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 330,20 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 26/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 114,40 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070058 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.57. | 3.791,62 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3393. | 13.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070063 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF. 2239. | 8.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070064 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2240. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2730. | 6.500,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070068 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2734. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3394. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070023 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE P´LACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1626. | 180,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070037 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.418. | 10.075,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070038 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.416. | 3.484,37 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070040 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.417. | 4.210,93 | PAGO |
| 26/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 60,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1625. | 180,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 12070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1619. | 180,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1630. | 289,32 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1631. | 289,32 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1627. | 1.556,96 | PAGO |
| 26/07/2024 | 14060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1617. | 289,32 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070069 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2733. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3395. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 12070006 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.235632. | 5.548,88 | PAGO |
| 26/07/2024 | 12070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.235646. | 9.741,24 | PAGO |
| 26/07/2024 | 12070008 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.235649. | 10.680,30 | PAGO |
| 26/07/2024 | 10070011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.22988 | 5.204,25 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26060009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.708. | 35.637,70 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2916. | 7.524,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2915. | 16.948,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2925. | 41.385,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2924. | 17.034,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03060268 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 REFERENTE A NF.12586. | 49.611,60 | PAGO |
| 26/07/2024 | 28060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE ANF. 707. | 63.884,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 12070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, FILTRO DA TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1618. | 2.290,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 REFERENTE A NF.2732. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070018 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAS: SBC5130, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1628. | 244,99 | PAGO |
| 26/07/2024 | 11070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REFERENTE A NF.1624. | 269,65 | PAGO |
| 26/07/2024 | 19070017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAY0C24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 REFERENTE A NF.1629. | 369,32 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2731. | 3.500,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF.3396. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 03070035 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2926. | 20.291,00 | PAGO |
| 26/07/2024 | 26070001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.075,58 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.346,90 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 19.938,30 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 576,80 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 679,80 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 566,50 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 442,90 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.812,80 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.276,30 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.276,30 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.884,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 834,30 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070016 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 06 E 07/08/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 416/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO INCREMENTO DO 2º TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 412,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 412,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 360,50 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070020 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM TECIDO DRY-FIT-TECIDO EM POLIAMIDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 26070021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISA EM TECIDO DRY-FIT- TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N.º 2024.07.01.02 | 2.010,00 | EMPENHADO |
| 26/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 114,40 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070098 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070080 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070076 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26060014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 | 336,60 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 03070095 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 26/07/2024 | 26060015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.54. | 603,90 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.865,24 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 35.462,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 33.473,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070004 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 2.978,25 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.962,80 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 23.412,50 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DISJUNTOR CX. MOLD. TRIPOLA R SDJS 35KA/380V 200A, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 380,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 118.888,30 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 111.692,40 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024 ( GRUPO B) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANÇJA-CE | 2.370,30 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.174,10 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 13.868,10 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.041,72 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070015 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE- OUTORGA DE INTERVENÇÃO DA PONTE ESTRADA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO ELEIZER ARRUDA. | 609,44 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070016 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 2.600,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 25070017 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 700,00 | EMPENHADO |
| 25/07/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 36,03 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 84,40 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.041,72 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070072 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070064 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070063 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070073 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070068 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 24060020 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 11.517,53 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 22070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 10.712,20 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 22070011 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.775,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070071 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 23070005 | INTERVENSOL SERVIÇS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A BIÓPSIA PULMONAR PERCUTÂNEA GUIADA POR TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE - RITA BARROS SILVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070069 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070007 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DISJUNTOR CX. MOLD. TRIPOLA R SDJS 35KA/380V 200A, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 380,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 179,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070015 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE- OUTORGA DE INTERVENÇÃO DA PONTE ESTRADA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO ELEIZER ARRUDA. | 609,44 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 25070010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024 ( GRUPO B) DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANÇJA-CE | 2.370,30 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 03070067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 23070004 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "TOCA DO VALE" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 23070003 | AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "AVINE VINNY" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 | 120.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,03 | PAGO |
| 25/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,40 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070013 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.041,72 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. REFERENTE A NF.3854. | 27.055,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3857. | 96.409,50 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3856. | 29.602,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.944. | 7.050,05 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.945. | 20.582,60 | PAGO |
| 25/07/2024 | 24060016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 REFERENTE A NF.710. | 22.152,20 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF. 709. | 56.918,05 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF. 2156. | 13.800,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070039 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. REFERENTE A NF. 151. | 58.649,11 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3855. | 11.237,25 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 108,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,02 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.943. | 1.137,65 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.41. | 11.199,30 | PAGO |
| 25/07/2024 | 13060025 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UM APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO DE CONDUÇÃO - A PACIENTE "MARIA HELOISA DA SILVA SALES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.515. | 6.080,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03060269 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.12587. | 1.600,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.223250. | 212,80 | PAGO |
| 25/07/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF. 223252. | 1.317,90 | PAGO |
| 25/07/2024 | 23070005 | INTERVENSOL SERVIÇS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A BIÓPSIA PULMONAR PERCUTÂNEA GUIADA POR TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE - RITA BARROS SILVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1416. | 7.800,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070007 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE DISJUNTOR CX. MOLD. TRIPOLA R SDJS 35KA/380V 200A, PARA A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24 HORAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1042342. | 380,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 19070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF. 942. | 4.707,10 | PAGO |
| 25/07/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 179,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 25070015 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE- OUTORGA DE INTERVENÇÃO DA PONTE ESTRADA DO PROJETO CONSTRUÇÃO DE INFRAESTRUTURA DO POLO ELEIZER ARRUDA. | 609,44 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070055 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF.25. | 2.350,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 17060012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 REFERENTE A NF. 706. | 12.235,34 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF. 940. | 54.108,65 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.937. | 55.095,98 | PAGO |
| 25/07/2024 | 23070003 | AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "AVINE VINNY" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 REFERENTE A NF.931. | 120.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 23070004 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "TOCA DO VALE" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 REFERENTE A NF. 682. | 150.000,00 | PAGO |
| 25/07/2024 | 16070004 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 REFERENTE A NF.307. | 281.572,24 | PAGO |
| 25/07/2024 | 03070056 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF. 24. | 2.350,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REFERENTE A NF.2917. | 7.859,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 10070010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.23017. | 10.463,31 | PAGO |
| 24/07/2024 | 23070002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING PARA CALCULO DE BEXIGA, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 13027. | 700,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24060006 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - LARISSA REIS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF. 333. | 435,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A INSPEÇÃO NO ABATE DE BOVINO E SUINO DO ABATEDOURO/FRIGORIFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 156,80 | PAGO |
| 24/07/2024 | 03070052 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1327. | 328.571,51 | PAGO |
| 24/07/2024 | 08070014 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF. 69. | 2.893,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2266. | 250,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 15070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, NOVOS TERRITÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2268. | 300,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARREADAÇÃO E DISTRITUIÇÃO - ECAD, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 140.000,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE CABINE, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÓPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 42,67 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, GRAXA MP2 - 1KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 427,99 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEOS, FILTROS, GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 E FILTROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 4.645,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO EICULO CAÇAMBA PA DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 32.344,70 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A INSPEÇÃO NO ABATE DE BOVINO E SUINO DO ABATEDOURO/FRIGORIFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 156,80 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070009 | PROFISSA DISTRIBUIDORA EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANTENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.07 | 8.788,34 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070010 | ERGO OFFICE LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER A NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.16 | 2.265,78 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070011 | ERGO OFFICE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº2024.07.22.33.1 | 9.180,00 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070012 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 24.962,55 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070013 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 11.940,56 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 24070014 | CLAUDINO INDUSTRIA GRAFICA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILÂNCIA SANITÁRIA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.19.01 | 13.153,20 | EMPENHADO |
| 24/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 24,40 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03070058 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.791,62 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARREADAÇÃO E DISTRITUIÇÃO - ECAD, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 140.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.767,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 20.582,60 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.050,05 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24060016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 | 22.152,20 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 18070006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR CLINICO DE SECREÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 799,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 23070002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING PARA CALCULO DE BEXIGA, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 19070024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 24070008 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A INSPEÇÃO NO ABATE DE BOVINO E SUINO DO ABATEDOURO/FRIGORIFICO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 156,80 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03070055 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 03070056 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070005 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 34.650,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 62.210,47 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070009 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.05 | 365.570,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070006 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 | 162.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 16070008 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.02 | 304.167,35 | LIQUIDADO |
| 24/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,94 | PAGO |
| 24/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,40 | PAGO |
| 24/07/2024 | 24070001 | ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADAÇÃO - ECAD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A ARRECADAÇÃO DE PRECEITO LEGAL, JUNTO AO ESCRITORIO CENTRAL DE ARREADAÇÃO E DISTRITUIÇÃO - ECAD, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 140.000,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 60,00 | PAGO |
| 24/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,01 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 22070006 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - ISAAC MAIA DOS REIS BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 550,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 26060009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 35.637,70 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070006 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.548,88 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 9.741,24 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 12070008 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 10.680,30 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 28060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 63.884,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 03070053 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 23/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 73,80 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03060264 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF.4996. | 3.990,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 18070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.36259. | 8.630,85 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070048 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000KG, COM MOTORISTQ, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 REFERENTE A NF.526. | 8.290,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF. 820. | 57.873,32 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070036 | LEANDRO PINTO DE BRITO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL, PARA PROMOVER ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA EXECUTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 5843. | 596,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 18070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.36258. | 12.343,20 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 108,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 08070015 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.827. | 3.400,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 16070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRINO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 200,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 17070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2269. | 250,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 04070022 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1578. | 13.155,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 04070023 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 REFERENTE A NF.1577. | 10.225,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070021 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.235242. | 36.256,40 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070047 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINE DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1878. | 85.252,29 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 = 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1877. | 40.107,28 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070045 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHINETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONOFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1879. | 7.899,38 | PAGO |
| 23/07/2024 | 16070010 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CINQUENTA (50), CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.750840. | 3.700,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 04070024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1270. | 412,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070042 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.821. | 15.800,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA.. | 93,76 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REF. A NF 1881. | 12.190,04 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070044 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1880. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/07/2024 | 22070005 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0053/2024, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 03070049 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.822. | 7.900,00 | PAGO |
| 23/07/2024 | 23070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REIFEIÇÕES, NA SEDE DO MUNICIPIO, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06. | 576,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING PARA CALCULO DE BEXIGA, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 700,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070003 | AVINE VINNY PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA-ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "AVINE VINNY" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 | 120.000,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070004 | MZX ENTRETENIMENTO E PRODUÇÕES DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "TOCA DO VALE" A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.22.01.1 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070005 | INTERVENSOL SERVIÇS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A BIÓPSIA PULMONAR PERCUTÂNEA GUIADA POR TOMOGRAFIA COM SEDAÇÃO, REALIZADA NA PACIENTE - RITA BARROS SILVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.800,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.013,19 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 3.260,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 109.844,20 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 90.149,46 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DO PACOTE DE RTU DE PROSTATA/BEXIGA EM EXAME DE TRIAGEM SANGUINEA, DO PACIENTE: SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.825,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070012 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 60.331,88 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070013 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NO PACIENTE - SEBASTIÃO JULIO DE MARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 23070014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 23/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 73,80 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01. | 57.751,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 29.602,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 27.055,00 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 96.409,50 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 19070010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.237,25 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 03070017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 56.918,05 | LIQUIDADO |
| 23/07/2024 | 03070054 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070007 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 2.190,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.609,28 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUSIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.05 | 2.512,08 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 10.712,20 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REIFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.04.22.06.1. | 175,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0053/2024, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070006 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - ISAAC MAIA DOS REIS BARROS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 550,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PAULO PESSOA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070009 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE TELEFONE PLENO PT, TELEFONES S/ FIO TS 2510 PT, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 369,80 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E SEDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 4.840,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070011 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL MEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.775,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 1.340,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070013 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070014 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070015 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTIANDOS PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 22070016 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTIANDOS AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 22/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,62 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 89,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03060264 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 04070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "EEFTI SANTA LUZIA- TIMONHA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.876,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070023 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE P´LACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 57.873,32 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070048 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000KG, COM MOTORISTQ, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 8.630,85 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 12.343,20 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070040 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070039 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070038 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070037 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070036 | LEANDRO PINTO DE BRITO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL, PARA PROMOVER ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA EXECUTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 596,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.556,96 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº | 289,32 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 41.385,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 17.034,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070047 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINE DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 = 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070045 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHINETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONOFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 24060006 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - LARISSA REIS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.360,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070002 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, JUNTO A SECRETARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 18070001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 08070015 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070052 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 328.571,51 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070042 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070018 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAS: SBC5130, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 19070017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAY0C24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 369,32 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 11070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070044 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 08070014 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 2.893,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 22070005 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0053/2024, NO PERÍODO DE 23 A 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070035 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 20.291,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 03070049 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 22/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,62 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 25060026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2263. | 1.500,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 19070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 722,76 | PAGO |
| 22/07/2024 | 19070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 620,25 | PAGO |
| 22/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 22/07/2024 | 15070017 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CANETA ELETROCIRÚRGICA BLUEPAD - REUTILIZÁVEL MODELO BP50, CANETA ELTROCIRURGICA BLEUEPAD - BP20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.24874. | 2.180,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 24060019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2255. | 4.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.790,83 | PAGO |
| 22/07/2024 | 18070002 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, JUNTO A SECRETARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1395. | 5.000,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 18070003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.10066. | 3.360,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 18070001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.200,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 15070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 21.097,33 | PAGO |
| 22/07/2024 | 15070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 47.179,31 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.189,63 | PAGO |
| 22/07/2024 | 04070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1268. | 515,00 | PAGO |
| 22/07/2024 | 10070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABIALIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 803. | 4.702,16 | PAGO |
| 22/07/2024 | 09070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 804. | 3.616,32 | PAGO |
| 22/07/2024 | 15070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 801. | 4.165,52 | PAGO |
| 22/07/2024 | 15070014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05, REF. A NF 802. | 4.609,28 | PAGO |
| 22/07/2024 | 04070020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1269. | 360,50 | PAGO |
| 22/07/2024 | 16070004 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 REFERENTE A NF.307. | 500.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2261. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 18060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE TIAIA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF. 2256. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17070002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DOS COUTINHOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2260. | 1.200,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 12060017 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF. 230. | 6.293,92 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA /CE. REFERENTE A NF.2190. | 10.360,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 15070015 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2189. | 9.760,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 08070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATTUBA E ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF. 2258. | 1.750,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 10070017 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 REFERENTE A NF.61. | 890.005,07 | PAGO |
| 19/07/2024 | 10070018 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.26.08 REFERENTE A NF.62. | 355.456,29 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITOS DE SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF. 2259. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 24060018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2257. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060263 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.35160. | 153.871,07 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070001 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JULHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 17070005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO). | 730,53 | PAGO |
| 19/07/2024 | 16070004 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 REFERENTE A NF.307. | 200.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 19070001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.291,24 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 620,25 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 722,76 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 17.034,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 41.385,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070006 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGAMAS DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.18.01. | 27.055,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01 | 29.602,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9° ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N°2024.01.18.01. | 57.751,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 96.409,50 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 11.237,25 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 20.582,60 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.050,05 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.767,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070014 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070015 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, TERRITÓRIOS NOVOS, UBATUBA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 650,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, ADRIANÓPOLIS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAY0C24, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 369,32 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070018 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTIVEL DETINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RENAULT KWID PLACAS: SBC5130, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.556,96 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070021 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070022 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070023 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE P´LACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 1.137,65 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 19070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.707,10 | EMPENHADO |
| 19/07/2024 | 01070002 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 54,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.544,93 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 722,76 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 19070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 620,25 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070005 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070004 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10070006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.184,65 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 16070010 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CINQUENTA (50), CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10070010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 10.463,31 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 10070011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 5.204,25 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 04070022 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.155,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 04070023 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 10.225,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 16070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRINO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 17070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 15070017 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CANETA ELETROCIRÚRGICA BLUEPAD - REUTILIZÁVEL MODELO BP50, CANETA ELTROCIRURGICA BLEUEPAD - BP20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.180,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070001 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JULHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 15070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, NOVOS TERRITÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 15070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 19/07/2024 | 01070002 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,13 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS - JUNHO/2024. | 36.539,44 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,45 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.544,93 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03070032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF. 122. | 405.033,58 | PAGO |
| 19/07/2024 | 20060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2254. | 2.000,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 96,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070005 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 01070004 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - JUNHO/2024. | 8.960,72 | PAGO |
| 19/07/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - JUNHO/2024. | 179.054,74 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES PUBLICOS LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - JUNHO/2024. | 388.986,98 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - JUNHO/2024. | 285.598,76 | PAGO |
| 19/07/2024 | 02050236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - JUNHO/2024. | 51.984,14 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.790,83 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 08070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATTUBA E ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DOS COUTINHOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 18060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE TIAIA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 24060019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 04070024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 03070031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITOS DE SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 24060018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.165,52 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 15070014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 4.609,28 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 10070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABIALIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.702,16 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 09070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.616,32 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 04070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 04070020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 16070004 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 981.572,24 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 17070004 | KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0052/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 18/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 71,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03060113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF. 11289. | 9.890,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 34,50 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03070034 | ANTONIO LOPES DE SALES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.824. | 1.680,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03070033 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.825. | 1.680,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 156,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 18/07/2024 | 03070018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REFERENTE A NF.2904. | 90.329,20 | PAGO |
| 18/07/2024 | 10070019 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETROPLASTIA NO PACIENTE: JOSÉ CALVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.1657. | 12.750,00 | PAGO |
| 18/07/2024 | 16070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.445,62 | PAGO |
| 18/07/2024 | 08070010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1666. | 1.111.439,45 | PAGO |
| 18/07/2024 | 18070001 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE FRATURA DE PUNHO (COM ARCO CIRÚRGICO), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070002 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AOS SERVIÇOS CIRURGIA DE FRATURA DE PUNHO, JUNTO A SECRETARIA A SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070003 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 12.343,20 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 8.630,85 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UM (01) ASPIRADOR CLINICO DE SECREÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 799,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESATDO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 3.150,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070008 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOSESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 18070010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 139,00 | EMPENHADO |
| 18/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 71,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 34,50 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 25060026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 18/07/2024 | 20060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE CAJUEIRO DOS COUTINHOS, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0051/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ADRIANO FROTA TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0052/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO). | 730,53 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS E SILICONE SPRAY, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.426,83 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - TIMONHA - GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 150,00 | EMPENHADO |
| 17/07/2024 | 17070004 | KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0052/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) KELTON JOSÉ BEVILAQUA LINHARES, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,40 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0051/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ADRIANO FROTA TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS E SILICONE SPRAY, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.426,83 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070007 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070034 | ANTONIO LOPES DE SALES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070033 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 405.033,58 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 16.948,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 7.859,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 7.524,00 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - TIMONHA - GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 03070028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 54.108,65 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 17070005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JULHO). | 730,53 | LIQUIDADO |
| 17/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,68 | PAGO |
| 17/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,40 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060235 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF. 12535. | 4.720,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070003 | ADRIANO FROTA TEIXEIRA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0051/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ADRIANO FROTA TEIXEIRA, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO SETOR DE PRECATÓRIOS NO FÓRUM CLÓVIS BEVILAQUA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTLEZA - CE, NO DIA 18 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070008 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE, APARELHO PARA FILTRAR, JOGO DE DOIS ELEMENTOS E SILICONE SPRAY, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 76950. | 1.426,83 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070007 | MUCURIPE VEICULOS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEICULO - GM/S10 LT 2.8L DE PLACA: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE TÉCNICA, EM OBIDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62 § 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 26909. | 900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060236 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.12541. | 4.680,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 72,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 17/07/2024 | 24060007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - HYAGO VINICIUS ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 REFERENTE A NF.332. | 435,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2905. | 102.062,10 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04070007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8805. | 363,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 04070008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8806. | 1.210,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 11070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2250. | 200,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28060011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1596. | 289,32 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REFERENTE A NF.2906. | 79.401,40 | PAGO |
| 17/07/2024 | 15070011 | MEDCENTER CLINICA E IMAGEM GRANJA DI LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.248. | 2.580,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 28060025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF.10858. | 7.687,66 | PAGO |
| 17/07/2024 | 10070016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE URETROPLASTIA, DO PACIENTE: JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.12760. | 2.700,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - TIMONHA - GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 17/07/2024 | 17070009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE DE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 - PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORREITA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.12533. | 320,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.12531. | 1.750,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070029 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CIRURGIA DE SLING NA PACIENTE: FRANSCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1658. | 8.450,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 08070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2251. | 325,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.12539. | 480,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.12537. | 1.400,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.12538. | 840,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060237 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF.12540. | 440,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060250 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF.12542. | 440,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03070030 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJACE. REFERENTE A NF.12513 | 1.900,00 | PAGO |
| 17/07/2024 | 03060239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF.12550. | 280,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 07060022 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.543. | 5.150,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 05060017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.540. | 3.650,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 03060209 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.542. | 9.220,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 08070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2245. | 325,00 | PAGO |
| 16/07/2024 | 28060016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1591. | 289,32 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRINO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.445,62 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.189,63 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070004 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ADORNAMENTO, ADEREÇAMENTO E PARAMENTAÇÃO DOS PRÉDIOS, RUAS E PRAÇAS EM PERÍODOS E TEMAS DIVERSOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 981.572,24 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070005 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 34.650,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070006 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.04 | 162.100,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.01 | 62.210,47 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070008 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.02 | 304.167,35 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070009 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, " GRANCHITÃO 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.12.05 | 365.570,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070010 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE CINQUENTA (50), CONES DE SINALIZAÇÃO FLEXÍVEL 70 CM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRANSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LIGAÇÃO NOVA GRUPO A PARA A ESCOLA DR JOSÉ GLAUBERTO ALVES SÁ LOCALIZADA NA AV PERIMETRAL SN// CARGA 50KW POTENCIA 75 KVA DISJ 25 KVA..." REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.790,83 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 462.414,43 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DO TERRITÓRIO NOVOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 16070014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 720,00 | EMPENHADO |
| 16/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,74 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,60 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 462.414,43 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 14060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 12070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060269 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03060268 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070021 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 36.256,40 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 15070016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA /CE. | 10.360,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 15070015 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.760,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.445,62 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 11070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 16070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 5.189,63 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 12070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, FILTRO DA TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.290,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 10070018 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.26.08 | 355.456,29 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 10070017 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 890.005,07 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 03070027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 55.095,98 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 08070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 16/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,74 | PAGO |
| 16/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,60 | PAGO |
| 16/07/2024 | 16070012 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 462.414,43 | PAGO |
| 16/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 120,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 1.317,90 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 212,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 24060007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - HYAGO VINICIUS ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070019 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETROPLASTIA NO PACIENTE: JOSÉ CALVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 12.750,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 10070016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE URETROPLASTIA, DO PACIENTE: JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | MEDCENTER CLINICA E IMAGEM GRANJA DI LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 2.580,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 79.401,40 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 102.062,10 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 90.329,20 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 28060025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 7.687,66 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 21.097,33 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 47.179,31 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 03070029 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A CIRURGIA DE SLING NA PACIENTE: FRANSCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.450,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 45,60 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 78,80 | PAGO |
| 15/07/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060262 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME NF.278. | 402.158,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 03060261 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF. 279. | 537.259,75 | PAGO |
| 15/07/2024 | 11070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO). | 607,82 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070013 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | PAGO |
| 15/07/2024 | 15070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.165,52 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAENSTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 21.097,33 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 47.179,31 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, NOVOS TERRITÓRIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070005 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUROMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070006 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070007 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070008 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070009 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070010 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR AMBULÂNCIA SIMPLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.02 | 139.500,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070011 | MEDCENTER CLINICA E IMAGEM GRANJA DI LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM (RAIO-X) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 2.580,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070013 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070014 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 4.609,28 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070015 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE ADENOAMIGDALECTOMIA, REALIZADO NO PACIENTE - FRANCISCO DAS CHAGAS DIAS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.760,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070016 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFENTE A CIRURGIA DE AMIGDALECTOMIA, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA /CE. | 10.360,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070017 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CANETA ELETROCIRÚRGICA BLUEPAD - REUTILIZÁVEL MODELO BP50, CANETA ELTROCIRURGICA BLEUEPAD - BP20, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.180,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070018 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.373,50 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070019 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 26.395,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070023 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADDES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070020 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 24.946,00 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 5.028,04 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070022 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.861,42 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 198.265,85 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 15070025 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 11.235,40 | EMPENHADO |
| 15/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 45,60 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 78,80 | LIQUIDADO |
| 15/07/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03 | 828,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070002 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 501,96 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070003 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 9.750,11 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, FILTRO DA TRANSMISSÃO, FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.290,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4TMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070006 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.548,88 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070007 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 9.741,24 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070008 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 10.680,30 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070009 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0050/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : MARIA SANDRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO V CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIFIÊNCIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE BRASILIA - DF, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 400,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070010 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 12070011 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LICENÇA DE USO DA SOLUÇÃO ERP WEB GESTOR SAÚDE INTEGRADA AO APLICATIVO "SAÚDE ON-LINE!", PARA O MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONDIÇÕES E EXIGÊNCIAS ESTABELECIDAS NESTE INSTRUMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.11.01 | 183.900,00 | EMPENHADO |
| 12/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 70,32 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 615,20 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,93 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060262 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 402.158,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 03060261 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 537.259,75 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 156,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 12070009 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0050/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : MARIA SANDRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO V CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIFIÊNCIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE BRASILIA - DF, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 12/07/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 615,20 | PAGO |
| 12/07/2024 | 04070018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01, REF. A NF 240. | 8.355,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,93 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070012 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZA DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070012 | FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MITOTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.820. | 476,19 | PAGO |
| 12/07/2024 | 04070017 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 REFERENTE A NF.126. | 10.006,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060216 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 201.093,25 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070026 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 REFERENTE A NF.241. | 10.850,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 156,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 12/07/2024 | 12070009 | MARIA SANDRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0050/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : MARIA SANDRA DOS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO V CONFERÊNCIA NACIONAL DOS DIREITOS DA PESSOA COM DEFIFIÊNCIA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE BRASILIA - DF, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 400,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 09070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 13.592,04 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.243. | 1.550,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070023 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSECAS DE SAÚDE - UBS,. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 REFERENTE A NF.239. | 3.100,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.896. | 17.157,25 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.897. | 14.415,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2247. | 300,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF. 1593. | 289,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.222900. | 7.485,46 | PAGO |
| 12/07/2024 | 13050011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2884. | 9.438,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANTONIO NORBERTO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 331. | 1.154,60 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1595. | 289,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 04070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2246. | 325,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, OLEO FREIO DOT 4 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1604. | 520,11 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1606. | 361,72 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTROS, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1605. | 424,11 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1608. | 1.273,64 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1603. | 556,67 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1590. | 289,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 21060010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1321. | 41.816,98 | PAGO |
| 12/07/2024 | 21060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTRO, DESTINADOS AO AMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1561. | 2.308,33 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO UMIDO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1597. | 2.752,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1602. | 946,66 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1607. | 1.455,66 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1592. | 295,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 17060011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 72. | 690,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 798. | 2.855,16 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05, REF. A NF 799. | 2.718,68 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO. PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 797. | 2.213,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 05070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 800. | 2.612,64 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) | 645,42 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03070022 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM LAHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03, REF. A NF 242. | 3.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 28060013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1594. | 295,32 | PAGO |
| 12/07/2024 | 08070007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2248. | 100,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 11070004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 12.500,00 | PAGO |
| 12/07/2024 | 03060146 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A VIATURA AMOROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2024.01.03.33, REF. A NF 1601. | 1.250,98 | PAGO |
| 12/07/2024 | 10070002 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 05070003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE - ANTONIO NASCIMENTO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.330. | 410,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12060008 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.5435. | 2.978,25 | PAGO |
| 11/07/2024 | 12060009 | CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE "VECTONISTAGMOGRAFIA", NO PACIENTE - ANTONIO MAGALHÃES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.931. | 250,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 08070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 42.456,34 | PAGO |
| 11/07/2024 | 09070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 11.912,08 | PAGO |
| 11/07/2024 | 09070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.313,41 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 03060099 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.931. | 6.939,46 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 133.515,46 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO). | 607,82 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) | 645,42 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 269,65 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 11070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 107.289,31 | EMPENHADO |
| 11/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 122,20 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,34 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 04070018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 8.355,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 107.289,31 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 08070012 | FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MITOTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 476,19 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 04070017 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 10.006,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03070023 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSECAS DE SAÚDE - UBS,. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 05070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 08070010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.111.439,45 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 17060012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 12.235,34 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 03070022 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM LAHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE MAIO) | 645,42 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO). | 607,82 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 11070004 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 122,20 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 11/07/2024 | 28060024 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.330. | 2.910,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 24060014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.936. | 10.277,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,34 | PAGO |
| 11/07/2024 | 11070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | DEVOLUÇÃO DO SALDO FINANCEIRO NÃO UTILIZADO SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CRÉDITO INTERNA, REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 107.289,31 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04070004 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.8813. | 2.178,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.1997 | 1.110.236,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 29050007 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01 REFERENTE A NF.80. | 592.840,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 04070014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.8812. | 121,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 21060009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 REFERENTE A NF.73. | 1.710,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | PAGO |
| 11/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070247 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO - JULHO/2024. | 776,59 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 372,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070047 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070046 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070045 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070044 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070043 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070042 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070041 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070040 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070039 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070037 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070036 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070032 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070033 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070030 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070029 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070028 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070027 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 117,20 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 12060017 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 6.293,92 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 7.485,46 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANTONIO NORBERTO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.154,60 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, OLEO FREIO DOT 4 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 520,11 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTROS, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 424,11 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 361,72 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.415,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.157,25 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 04070015 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORREITA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.455,66 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.855,16 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO. PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.213,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 05070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.612,64 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 08070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.718,68 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060237 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060250 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060146 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A VIATURA AMOROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2024.01.03.33 | 1.250,98 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070009 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070008 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,76 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.429,22 | PAGO |
| 10/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 178,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1.809,07 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 129,05 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,84 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13.993,76 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,46 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.004,77 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 68.683,83 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 551,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.524,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02050218 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-260. | 348.040,03 | PAGO |
| 10/07/2024 | 17060010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.935. | 9.223,70 | PAGO |
| 10/07/2024 | 28060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF. 930. | 11.845,22 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.35172. | 58.602,98 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 372,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 117,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060031 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01, REFERENTE A NF-27625. | 76.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060260 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 196.268,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060259 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 119.737,60 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060258 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JUNHO/2024. | 144.022,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060257 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JUNHO/2024. | 31.817,80 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060256 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º JUNHO/2024. | 13.898,62 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060255 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 11.860,74 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 14.308,21 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060252 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 2.360,36 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060251 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 12.173,54 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060249 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 5.704,45 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060246 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JUNHO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JUNHO/2024. | 4.175,29 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 11.965,01 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060240 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º JUNHO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060238 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 488.919,04 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JUNHO/2024. | 645.676,43 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JUNHO/2024. | 110.541,54 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JUNHO/2024. | 51.350,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060230 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JUNHO/2024. | 326.223,45 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 12.295,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060228 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 82.376,97 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060227 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 53.187,87 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 3.227,09 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060223 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 40.290,77 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060222 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060221 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JUNHO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060220 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 65.827,20 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060219 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 1.563,09 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 1.035,46 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.172,78 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070015 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 207. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060033 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070016 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME D COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - DAMIÃO DA HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2615. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060049 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060048 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060047 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060046 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060045 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060044 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060042 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060041 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060039 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060038 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060037 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060036 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060035 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060034 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060030 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10060028 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. REFERENTE A NF.541. | 1.990,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 26060010 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - LUCINEIDE CARNEIRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.2615. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 18060009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1572. | 12.775,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060172 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF.1573. | 20.995,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 934. | 15.470,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 26060005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.932. | 24.944,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04060025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.928. | 19.143,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060100 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.933. | 3.836,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BREJO), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.118. | 22.223,90 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070015 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BENEDITA BATOBA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.119. | 85.336,11 | PAGO |
| 10/07/2024 | 05070014 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.120. | 42.821,54 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060215 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. REFERENTE A NF.950. | 388.000,46 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF. 35166. | 40.907,97 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060186 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.3530. | 270.130,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.35169. | 2.180,63 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03070016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 119,73 | PAGO |
| 10/07/2024 | 25060015 | MG SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.02 REFERENTE A NF.1388. | 31.370,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.35167. | 2.394,71 | PAGO |
| 10/07/2024 | 03060193 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.344. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.8809. | 121,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 04070012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.8810. | 242,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 26060006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 REFERENTE A NF. 157. | 20.917,82 | PAGO |
| 10/07/2024 | 26060007 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04 REFERENTE A NF. 229. | 32.000,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 24060010 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 REFERENTE A NF. 838. | 26.600,00 | PAGO |
| 10/07/2024 | 10070001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070002 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE UM (01) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070004 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 7.423,74 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 1.387,15 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070006 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.184,65 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABIALIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.702,16 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070008 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070009 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 10.463,31 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070011 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 5.204,25 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070012 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZA DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.524,44 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 551,29 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1.809,07 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070016 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE URETROPLASTIA, DO PACIENTE: JOSÉ CAVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070017 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 890.005,07 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070018 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DOS REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.26.08 | 355.456,29 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070019 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE URETROPLASTIA NO PACIENTE: JOSÉ CALVALCANTE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 12.750,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070020 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070021 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070022 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENAÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070023 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO DE N °2024.02.01.12. | 170,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070026 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070027 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070028 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070029 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070030 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070031 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070032 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070033 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070034 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070036 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070037 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070038 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070039 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070040 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070041 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070042 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070043 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070044 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070045 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070046 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070047 | IAGO OLIVEIRA DE PINHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070024 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 8.993,80 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 6.817,60 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070048 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 5.432,48 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070049 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 10/07/2024 | 10070009 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070008 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.429,22 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 178,40 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1.809,07 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060235 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 4.720,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 129,05 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 0,84 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13.993,76 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,46 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.004,77 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 68.683,83 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070014 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 551,29 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.524,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 10070012 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA TREZA DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03070026 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 10.850,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060236 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 10/07/2024 | 03060216 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 201.093,25 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070001 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADOS E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO- DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 10.142,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 11.912,08 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 13.592,04 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.313,41 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.616,32 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 09070007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.970,00 | EMPENHADO |
| 09/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 104,20 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 25.999,79 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 21060009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.710,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE - ANTONIO NASCIMENTO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 410,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 13.592,04 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070015 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BENEDITA BATOBA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 85.336,11 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 05070014 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 42.821,54 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 03070025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BREJO), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.223,90 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 7.313,41 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 09070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 11.912,08 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 17060011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 690,00 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 11,72 | LIQUIDADO |
| 09/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,20 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 25.999,79 | PAGO |
| 09/07/2024 | 13060024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. REFERENTE A NF.538. | 2.540,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070005 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.8803. | 726,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | PAGO |
| 09/07/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 REFERENTE A NF.234. | 692.200,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 19060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL ), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1818. | 2.563,60 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01, REFERENTE A NF-27622. | 76.000,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 20060020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº 3624-1246. (JUNHO DE 2024) | 159,02 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.050,19 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF.8804. | 242,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 18060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.222756. | 4.859,94 | PAGO |
| 09/07/2024 | 25060010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HSOPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1262. | 2.317,50 | PAGO |
| 09/07/2024 | 26060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF. 2239. | 325,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070009 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8807. | 968,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 28060022 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HODPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.331. | 1.556,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 34.617,79 | PAGO |
| 09/07/2024 | 08070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.580,38 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070013 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.8811. | 242,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 20060021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1156. (JUNHO DE 2024) | 108,06 | PAGO |
| 09/07/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 11,72 | PAGO |
| 09/07/2024 | 19060015 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RADIOS PORTATEIS UHF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 REFERENTE A NF.2. | 17.600,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 03060210 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 REFERENTE A NF. 539. | 520,00 | PAGO |
| 09/07/2024 | 04070010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF. 8808. | 968,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01, REFERENTE A NF-27629. | 76.000,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.35164. | 85.388,45 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 35163. | 17.156,95 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.35161. | 7.596,89 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.35146. | 20.526,26 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.35162. | 47.160,09 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.40888. | 983,54 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060020 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.867869. | 933,80 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060018 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.40889. | 1.284,20 | PAGO |
| 08/07/2024 | 28060019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.86783. | 1.358,16 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060185 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.891. | 7.581,50 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 180,39 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 119,73 | PAGO |
| 08/07/2024 | 24060015 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.24458. | 900,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060189 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.345. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060199 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.35165. | 22.107,54 | PAGO |
| 08/07/2024 | 25060008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1263. | 2.317,50 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 180,39 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.35169. | 15.434,49 | PAGO |
| 08/07/2024 | 07060001 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.48078. | 9.149,87 | PAGO |
| 08/07/2024 | 05070013 | RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0048/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - V7, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO PE´RIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE DO TRABALHO E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 05070004 | ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 E 10/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 232/2024, PORTARIA Nº 0049/2024,QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO- V7. | 200,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 92,80 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.35159. | 2.128,35 | PAGO |
| 08/07/2024 | 26060008 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 REFERENTE A NF.839. | 23.650,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 24060011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 REFERENTE A NF.159. | 14.667,82 | PAGO |
| 08/07/2024 | 24060012 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 REFERENTE A NF.552. | 9.438,59 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 3.780,77 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.824,88 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03070015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-1532 | 292,69 | PAGO |
| 08/07/2024 | 08070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.580,38 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 42.456,34 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.050,19 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 34.617,79 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSITIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.05. | 2.718,68 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIEMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 100,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DA ATENÇÃO BÁSICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070011 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) CADEIRAS DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - ANTONIO NORBERTO DA ROCHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 1.154,60 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070010 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 19ª (DÉCIMA NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.111.439,45 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070012 | FRANCISCO ITALO FRANCA PEREIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE CONSERTO DA BOMBA DE IRRIGAÇÃO DO ESTADIO MITOTONIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 476,19 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS, UBATTUBA E ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070014 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 2.893,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070015 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 18.084,63 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 08070017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.684,15 | EMPENHADO |
| 08/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,92 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 36.539,44 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 13060024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 2.540,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 8.960,72 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 179.054,74 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 388.986,98 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050236/2024. | 285.598,76 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 02050236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 51.984,14 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 13060025 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UM APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO DE CONDUÇÃO - A PACIENTE "MARIA HELOISA DA SILVA SALES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.080,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 13050011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.438,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 18060009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 12.775,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060172 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.995,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 4.050,19 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 42.456,34 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 07060022 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.150,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060209 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 9.220,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 10060028 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 1.990,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 05060017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.650,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2024. | 7.684,15 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 295,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO UMIDO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.752,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 34.617,79 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 08070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.580,38 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03070030 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJACE. | 1.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 28060026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 133.515,46 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 03060210 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 520,00 | LIQUIDADO |
| 08/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,92 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060195 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.347. | 3.200,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.35173. | 2.384,20 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060188 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO D JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO OU SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.33. | 4.050,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060184 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1450. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 268,76 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060192 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.346. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 03060187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.35170. | 39.389,21 | PAGO |
| 08/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | PAGO |
| 08/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060267 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARO O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 132,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 40.774,28 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070016 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME D COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - DAMIÃO DA HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26060010 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - LUCINEIDE CARNEIRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 12060008 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 2.978,25 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 18060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.859,94 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070009 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060189 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 17.177,76 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 21060010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 41.816,98 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070013 | RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0048/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - V7, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO PE´RIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE DO TRABALHO E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 E 10/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 232/2024, PORTARIA Nº 0049/2024,QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO- V7. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070013 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060193 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060012 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 9.438,59 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26060006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 | 20.917,82 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060010 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 26.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 | 14.667,82 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26060007 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04 | 32.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 26060008 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03070015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-1532 | 292,69 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 94,96 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 86,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060165 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOD PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 806. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060166 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 810. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060164 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 805. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 REFERENTE A NF.1170. | 4.370,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060208 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.255. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1258. | 1.648,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59352. | 1.702,70 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59350. | 1.604,10 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59351. | 1.177,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 (AVISO DE ERRATA), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59349. | 1.400,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060163 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.809. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060161 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. REFERENTE A NF.804. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060159 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.808. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060170 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.807. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,97 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060206 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF.254. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF.1260. | 412,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.35148. | 69.751,88 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 16.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2146. | 22.777,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060137 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2145. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 132,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060207 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 253. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01, REF. A NF 2296. | 13.641,44 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 126. | 8.750,30 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 127. | 8.322,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.128. | 3.307,20 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.123. | 8.667,80 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.124. | 16.793,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 20060015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.125. | 15.192,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1261. | 2.781,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.35147. | 5.790,43 | PAGO |
| 05/07/2024 | 02050239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 REFERENTE A NF. 12164. | 49.611,60 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2228. | 325,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 24060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2238. | 175,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 24060013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2895. | 17.177,76 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060133 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 REFERENTE A NF. 2160. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060149 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOB´RAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 REFERENTE A NF.137. | 141.026,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03060140 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1293. | 10.554,86 | PAGO |
| 05/07/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01, REFERENTE A NF-27630. | 76.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 11060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1541. | 946,66 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1267. | 257,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLES, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2235. | 275,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 21060005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2233. | 200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1265. | 515,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2234. | 100,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DITRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF. 2231. | 100,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1266. | 257,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 28060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALÇHP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2232. | 200,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 26060002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.796. | 2.770,08 | PAGO |
| 05/07/2024 | 03070010 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 4ª PARCELA), REF. A NF 500. | 85.000,00 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 REFERENTE A NF.1264. | 360,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 25060009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1259. | 360,50 | PAGO |
| 05/07/2024 | 05070001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 16.000,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.612,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070003 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS HIGIENICA, PARA DOAÇÃO AO PACIENTE - ANTONIO NASCIMENTO SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 410,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070004 | ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER AO SERVIDOR ANTONIO EDNARDO GOMES LOPES 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 09 E 10/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 232/2024, PORTARIA Nº 0049/2024,QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO- V7. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTROS, AGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 424,11 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 361,72 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, OLEO FREIO DOT 4 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 520,11 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.455,66 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070012 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DE ENDEMIAS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070013 | RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0048/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) RAFAEL DE ARAUJO PINHEIRO, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SISTEMA DO CADASTRO ÚNICO - V7, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO PE´RIODO DE 09 A 10 DE JULHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE DO TRABALHO E DEFESA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070014 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 42.821,54 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070015 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BENEDITA BATOBA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 85.336,11 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JULHO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 40.774,28 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070017 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES DE IMAGEM, DESTINADOS A ATENDER A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.21.01 | 23.534,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 90.603,60 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070019 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.140,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070020 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO ARRUDINHA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 36.490,47 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070021 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLÓGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.015,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 05070022 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PACIENTE: LUIZ ANANIAS DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.360,00 | EMPENHADO |
| 05/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 94,96 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 86,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,97 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 24060014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.277,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070005 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060195 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060188 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO D JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO OU SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060184 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1450. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 268,76 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 90.603,60 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 17060010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.223,70 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070004 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 2.178,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 04070014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 03060192 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/07/2024 | 05070001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 16.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 04070001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070002 | KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDÚSTRIA DE E | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) DIGITALIZADOR DE IMAGENS RADIOLOGICAS CR PARA RAIOS X, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.28.01 | 57.000,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070003 | MARCOPOLO S.A | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) VEÍCULO 0KM TIPO MICRO ÔNIBUS PARA REALIZAR TRANSPORTE DE PACIENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA\CE, CONFROME O CONTRATO DE N° 2024.06.17.05 | 650.000,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070004 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 2.178,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070005 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070006 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁ DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇAÕ DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070008 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070009 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070010 | GRANGAZ.LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO , PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 968,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070011 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070012 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070013 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070014 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070016 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME D COLONOSCOPIA, NO PACIENTE - DAMIÃO DA HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070015 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRURGICO DE ALTA COMPLEXIDADE, REALIZADO NA PACIENTE - MARIA FERREIRA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070017 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11 | 10.006,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070018 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.01 | 8.355,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 515,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 360,50 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070022 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 13.155,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070023 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.10 | 10.225,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 412,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UTENSÍLIOS DE COPA E COZINHA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "EEFTI SANTA LUZIA- TIMONHA", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.876,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070026 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 330,20 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070021 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 30.116,33 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070027 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 34.492,96 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070028 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DESTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOSTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2024.04.22.07 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 04/07/2024 | 04070026 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIÁL DE GRANJA-CE. | 330,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060024 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 2.910,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060208 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.648,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 19060011 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060206 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 22050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 7.691,15 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060022 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HODPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.556,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HSOPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.317,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.317,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060207 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 983,54 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060020 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 933,80 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.358,16 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060018 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.284,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.781,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 20060015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 8.750,30 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 20060014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 8.322,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 20060013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 3.307,20 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 24060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 26060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03060186 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 270.130,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 515,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 21060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLES, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 275,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 21060005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DITRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 28060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALÇHP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070010 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 4ª PARCELA) | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 4ª PARCELA) | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 03070009 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02. | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 25060009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 04/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03060135 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 37808. | 2.100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 23.361,47 | PAGO |
| 04/07/2024 | 21060007 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5223. | 475,87 | PAGO |
| 04/07/2024 | 21060008 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTROS, FLUIDO DE FREIO, SORTIDO COMPOSTO, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DEX2 DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 7863. | 1.293,26 | PAGO |
| 04/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060009 | FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES 01 (UMA) DIÁRIA, PRA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 345/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO. | 100,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 28060010 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A PORTARIA Nº 0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 346/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO | 250,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 24060004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01, REF. A NF 329. | 198,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 25060018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOILVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 795. | 2.558,52 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 4ª PARCELA), REF. A NF 795. | 175.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070009 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02, REF. A NF 346. | 150.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070002 | ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070004 | MARIA ISABELLE COSTA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 453. | 95.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070005 | JOSE EDSON VASCONCELOS FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070007 | NICOLAS SOUSA GOUVEIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070003 | BRUNA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/07/2024 | 14060012 | CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DAS ÁREAS DOS LIXÕES, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.13.001, REF. A NF 183. | 20.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 25060016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 927. | 13.386,24 | PAGO |
| 03/07/2024 | 07060019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2889. | 18.741,40 | PAGO |
| 03/07/2024 | 07060021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2887. | 20.610,70 | PAGO |
| 03/07/2024 | 25060017 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONECEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 335/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060101 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1, REF. A NF 1511122. | 2.160,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060105 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 631. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060111 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 234. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 10060011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 10781. | 9.572,13 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26060004 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE "COLONOSCOPIA", NA PACIENTE - ANTONIA EVA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 2613. | 1.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 10060011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 10780. | 8.955,43 | PAGO |
| 03/07/2024 | 25060022 | MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0044/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADOS EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECICO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 26060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 926. | 24.966,20 | PAGO |
| 03/07/2024 | 07060001 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.48078. | 9.930,13 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060112 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 232. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1511125. | 900,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060103 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 633. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 07060009 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01, REF. A NF 242. | 87.500,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 13060001 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA), REF. A NF 493. | 85.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03070031 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITOS DE SAMBAÍBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 23.361,47 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | BRUNA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | MARIA ISABELLE COSTA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | JOSE EDSON VASCONCELOS FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | NICOLAS SOUSA GOUVEIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 4ª PARCELA) | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070009 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 4ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.855,16 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070012 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO. PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.213,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, OLEO DE FREIO UMIDO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.752,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070014 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 9.291,80 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070010 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 4ª PARCELA) | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-1532 | 292,69 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 119,73 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070017 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 56.918,05 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070018 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 107.277,20 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 109.586,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 87.260,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070021 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 36.256,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070022 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM LAHA PP 100% POLIESTER COM SUBLIMAÇÃO TOTAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070023 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSECAS DE SAÚDE - UBS,. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.05 | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 92,80 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070025 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, (PRAÇA DO BREJO), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.223,90 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070026 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE CAMISAS EM MALHA PP 100% POLIESTER SEM SUBLIMAÇÃO, CAMISA EM TECIDO DRY-FIT TECIDO EM POLIAMIDA E ELASTANO SEM SUBLIMAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.02 | 10.850,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 55.095,98 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 54.108,65 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070029 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE SLING NA PACIENTE: FRANSCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.450,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070030 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE COLOCAÇÃO DE SLING, DA PACIENTE: FRANCISCA MACHADO DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJACE. | 1.900,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070075 | F T DIAS DE MARIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA PARA PREPARAÇÃO DE DOCUMENTOS ESPECÍFICOS PARA SUBSIDIAR NA ELABORAÇÃO E FEITURA DO BLOCO DE INSTRUMENTOS DE GESTÃO DA SAÚDE, PAS-PROGRAMAÇÃO ANUAL DA SAÚDE, RAG-RELATORIO ANUAL DE GESTÃO, RDQA-1,2,3- RELATÓRIO DEMONSTRATIVO DO QUADRIMESTRE ANTERIOR PARA O QUADRIÊNIO 2022 A 2025, ATRAVÉS DO SISTEMA DIGISUS MÓDULO PLANEJAMENTO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070032 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 10ª (DÉCIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 405.033,58 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070033 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070034 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS COLETIVOS DESTINADOS AS FAMILIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA ATENDIDAS PELOS CENTROS DE CONVIVÊNCIA SOCIAL, VINCULADOS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,96 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070035 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 20.291,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070036 | LEANDRO PINTO DE BRITO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A SERVIÇO DE PROFISSIONAL DE ANIMAÇÃO SOCIOCULTURAL, PARA PROMOVER ATIVIDADES LÚDICAS, CULTURAIS E RECREATIVAS, PARA OS USUÁRIOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA EXECUTADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 596,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070037 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070038 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070039 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070040 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070041 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070042 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE UM (02) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070043 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 57.873,32 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070044 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070045 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHINETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONOFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRES) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 = 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070047 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINE DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070048 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000KG, COM MOTORISTQ, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070049 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070050 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 8.407,79 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070051 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070234 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JULHO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070052 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 8º (OITAVA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 328.571,51 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070053 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070054 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070055 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070056 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070057 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070058 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTARIAS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.791,62 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070059 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070060 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070063 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070064 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070067 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070068 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070069 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070070 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070071 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070072 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070073 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070074 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO(NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070076 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE SUPORTE AOS AGENTES PÚBLICOS QUANTO AO CONTROLE INTERNO, INERENTE AOS ALMOXARIFADOS, PATRIMONIOS, VEICULOS, EQUIPAMENTOS E DOAÇÕES, IMPLEMENTAÇÃO DE PROCEDIMENTOS DE FLUXO DA EXECUÇÃO DAS RECITAS E DESPESAS, DESENVOLVIMENTO DE INSTRUMENTOS NORMATIVOS, JUNTO A CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070077 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA LOCAÇÃO DE LINKS TELEFONICOS DIGITAIS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.24.0001 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070078 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010002 | 1.600.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070079 | A AMARO F DA SILVA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE CONTROLE ESPECÍFICO DA SECRETARIA DE CULTURA DE GRANJA, COM INFORMAÇÕES DA SECRETARIA, MAPA CULTURAL, CADASTRO DOS ARTISTAS, EVENTOS, ESPAÇOS, PROJETOS, OPORTUNIDADES ENTRE OUTROS, JUNTO A SECRETARIA DE TURISMO E CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.06.26.0001 | 800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070080 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETOS E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070081 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070082 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070083 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2024. | 14.116,09 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070084 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070085 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070087 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070091 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070092 | ONLINE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070093 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃODOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070094 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070095 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070096 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070097 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070098 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070099 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 30.481,38 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070100 | J.A DE ARAUJO LIMA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO APOIO NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE INFREAESTRUTURA DO POLO ELIEZER ARRUDA, INCLUINDO: ORÇAMENTO, MEMORIA DE CALCULO, MEMORIAL DESCRITO, PRANCHAS E DETALHAMENTO, CRONOGRAMA FISICO FINANCEIRO, COMPOSIÇÕES DE BDI E ENCARGOS SOCIAIS, ACOMPANHAMENTO NO LICENCIAMENTO AMBIENTAL E OUTORGA DE INTERVENÇÃO HIDRICA, JUNTO A COGERH, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,80 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070101 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070102 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070103 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070104 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070105 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070106 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AFÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070107 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070108 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070109 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE JUNHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070110 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 2.586,31 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070111 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070113 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070114 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS II, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070115 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070116 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070117 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 132.139,84 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070118 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SETIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 154.649,06 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070119 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 2.607,98 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070120 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JULHO/2024. | 2.079,99 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070121 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JULHO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070122 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 1.941,32 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 2.882,64 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070124 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 793,38 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º DO MES DE JULHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070126 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 5.391,87 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 89.016,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070128 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070129 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 29.108,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070130 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 49.883,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070131 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070132 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 54.134,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070133 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070134 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 24.850,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070135 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 94.652,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070136 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIOANL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES, TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070137 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OOUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 84.231,75 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DE DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JULHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070140 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 7.059,90 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070141 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070142 | FOPAG - FUNDEB - PROF. EDUCAÇÃO/INFANTIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE JULHO/2024. | 15.811,72 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070143 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.040.469,02 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 40.489,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070145 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MÊS DE JULHO/2024. | 129.155,97 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE A RESCISÃO MÊS DE JULHO/2024. | 2.778,45 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070147 | FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB-PROF. EDUCAÇÃO/FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 1.567.659,85 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 1.540.875,44 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070149 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SEVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DAS AGÊNCIAS DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070150 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070151 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070152 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070153 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070154 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070155 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070156 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 498.001,60 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070157 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 106.759,44 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070159 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070160 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JULHO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070161 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 239.327,81 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070162 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070163 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070164 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070165 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070166 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070167 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 4.010,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070170 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070171 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.635,28 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 43.136,09 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 23.566,50 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.122,28 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.832,70 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 37.357,34 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.358,38 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 102.573,87 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 20.840,31 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 6.814,78 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 19.298,13 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.508,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070184 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070185 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070186 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070187 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 304.390,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070188 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 388.325,81 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070189 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A,B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.625,02 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.838,27 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070191 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 79.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070192 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070193 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070194 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070195 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070196 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070197 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070198 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070199 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070200 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070201 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.120,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.07.01.07 | 166.371,89 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070203 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 68.683,83 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070204 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070205 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 21/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070206 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.004,77 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070207 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070208 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070209 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070210 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070211 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 199.413,24 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070213 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070214 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070216 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 53.996,05 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070218 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 78.621,35 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070219 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JULHO/2024. | 12.136,77 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070220 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 13º, JULHO/2024. | 5.854,17 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070221 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - 13º JULHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070222 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JULHO/2024. | 5.200,96 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070223 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JULHO/2024. | 6.507,06 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 4.800,78 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070225 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JULHO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JULHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070227 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 6.196,76 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070228 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JULHO/2024. | 3.294,65 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 28.519,90 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 196.409,20 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JULHO/2024. | 51.350,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070232 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JULHO/2024. | 119.737,60 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070233 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JULHO/2024. | 123.393,26 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070235 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JULHO/2024. | 504.142,66 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070236 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JULHO/2024. | 67.208,59 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070237 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JULHO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070238 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JULHO/2024. | 1.035,46 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070239 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - RESCISÃO JULHO/2024. | 1.514,93 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070240 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO JULHO/2024. | 8.129,61 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JULHO/2024. | 708.855,92 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070242 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JULHO/2024. | 331.425,31 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070243 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JULHO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070245 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 3.732,30 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070212 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 15.293,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070244 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 19.661,75 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070246 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 166.499,20 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070247 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - RESCISÃO - JULHO/2024. | 776,59 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070248 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070249 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N°2024.01.02.18.1 | 16.467,07 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070250 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02050237 | 800.000,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070251 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DE SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DE ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA ), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE , CONFORME CONTRATO N° 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070252 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 972.361,80 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070253 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070254 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 11ª (DÉCIMA PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 39.596,75 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 03070255 | BB SERVIÇOS DE SAÚDE LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAMES URODINAMICO DAS PACIENTES QUE ESTÃO EM ANEXO NO RELATÓRIO SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.384,20 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060170 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060166 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060165 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOD PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060164 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060163 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060161 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060159 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 20060019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 20060018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 20060017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.604,10 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 20060016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 (AVISO DE ERRATA), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.400,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060135 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 23.361,47 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 28060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 11.845,22 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 58.602,98 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 39.389,21 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060137 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 28060005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 69.751,88 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 26060005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 24.944,90 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 47.160,09 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 85.388,45 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060199 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 22.107,54 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.156,95 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.596,89 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060185 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.581,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 180,39 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060100 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 3.836,90 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.470,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060149 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOB´RAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 141.026,50 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060140 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.554,86 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060133 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 28060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 20.526,26 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 28060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.790,43 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 24060004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060263 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 153.871,07 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 40.907,97 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 180,39 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 92,80 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 119,73 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 25060015 | MG SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.02 | 31.370,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 17.615,12 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.394,71 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.128,35 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060099 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 6.939,46 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 13060001 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070007 | NICOLAS SOUSA GOUVEIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070006 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070005 | JOSE EDSON VASCONCELOS FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR AO MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070004 | MARIA ISABELLE COSTA DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 3º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070002 | ANTONIA MARLENE SILVA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 1º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE AMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03070003 | BRUNA VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PREMIAÇÃO DE 2º LUGAR A MISTER GRANJA - 2024, EM ALUSÃO AOS 248 ANOS DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 23,44 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 3.780,77 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 03060204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.824,88 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 14060012 | CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DAS ÁREAS DOS LIXÕES, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.13.001 | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/07/2024 | 04060027 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 214,54 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060108 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 233. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 632. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060098 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 20839. | 5.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060109 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1511123. | 2.855,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 03/07/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02, REF. A NF 1997. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060106 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 235. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060102 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1511124. | 3.013,50 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02050194 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 123686. | 10.750,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 03060107 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 634. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/07/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 53,00 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 366,32 | PAGO |
| 02/07/2024 | 02070001 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070002 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070003 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070004 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE (UBS), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02050236/2024. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070005 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.429,22 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070006 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01020215/2024. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02070007 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 53,00 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 02/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 366,32 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 01070001 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JULHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070002 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070003 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070004 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070005 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 01070006 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 02010167/2024. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,85 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 646,42 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.192,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 16.793,50 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 20060013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 8.667,80 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 03060215 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 388.000,46 | LIQUIDADO |
| 01/07/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,20 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,85 | PAGO |
| 01/07/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 646,42 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060260 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 196.268,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060259 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 119.737,60 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060258 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JUNHO/2024. | 144.022,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060257 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JUNHO/2024. | 31.817,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060256 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º JUNHO/2024. | 13.898,62 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060255 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 11.860,74 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 14.308,21 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060252 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 2.360,36 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060251 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 12.173,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060249 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 5.704,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060246 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JUNHO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JUNHO/2024. | 4.175,29 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 11.965,01 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060240 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º JUNHO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060238 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 488.919,04 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JUNHO/2024. | 645.676,43 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JUNHO/2024. | 110.541,54 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JUNHO/2024. | 51.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060230 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JUNHO/2024. | 326.223,45 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 12.295,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060228 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 82.376,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060227 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 53.187,87 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 3.227,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060223 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 40.290,77 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060222 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060221 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JUNHO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060220 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 65.827,20 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060219 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 1.035,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.172,78 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 12060009 | CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE "VECTONISTAGMOGRAFIA", NO PACIENTE - ANTONIO MAGALHÃES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 24060015 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 20050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 13.641,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A PORTARIA Nº 0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 346/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO | 250,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES 01 (UMA) DIÁRIA, PRA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 345/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060111 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060105 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060101 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26060004 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE "COLONOSCOPIA", NA PACIENTE - ANTONIA EVA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.386,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 24060009 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA, DA PACIENTE: ANTONIA ARAUJO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060142 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 86.216,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060141 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 6.530,50 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060139 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 1.941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,76 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 25060018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOILVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.558,52 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060126 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060125 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. . | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060124 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AS FÉRIAS JUNHO/2024. . | 1.941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060123 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060122 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060121 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060120 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 5.648,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060119 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060118 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060117 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060116 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. (FÉRIAS). | 1.470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060115 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 26060002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.770,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060112 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060103 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 28.608,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060131 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 19060001 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 3ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060182 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 94.744,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060130 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.079,99 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060129 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 19060015 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RADIOS PORTATEIS UHF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 | 17.600,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060136 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 55.883,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 8327. | 600,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060147 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 24.850,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 234,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060183 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 54.467,33 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.275,22 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060144 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 REFERENTE A NF.8876. | 1.400,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060091 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2716. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060086 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11086. | 2.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 262.222,88 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060143 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060266 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060265 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 968.762,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060181 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.544.276,56 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060180 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.042.571,26 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060179 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.578.631,92 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060178 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060177 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 100.959,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060176 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 498.284,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060175 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 35.700,78 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060174 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060173 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 243.865,97 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060171 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 30.460,70 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060169 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060167 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060162 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (RESCISÃO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.482,92 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 31.346,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 91.626,52 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060157 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 14.251,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060156 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 60.115,62 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060155 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FÉRIAS - JUNHO/2024. | 793,38 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060154 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 17.885,08 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060153 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS MÊS DE JUNHO/2024. | 2.592,46 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º JUNHO/2024. | 9.142,70 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060151 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS - PROFESSORES, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 394.483,73 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 112.958,40 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060128 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.638,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060114 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060094 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF. 2718. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3427. | 7.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 20060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 DE PLACAS: SBU-0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1441. | 414,75 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060084 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF. 53. | 28.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 13060023 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA ARTERIAL E VENOSA COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE: MARIA NAYARA VENÂNCIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.24429. | 1.550,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 24060009 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA, DA PACIENTE: ANTONIA ARAUJO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.12211. | 4.025,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 12060016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.22667. | 14.994,80 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060097 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3426. | 6.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060090 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF. 2719. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 24060003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 921. | 32.105,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 25060012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 923. | 25.081,30 | PAGO |
| 28/06/2024 | 18060004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.234127. | 28.353,96 | PAGO |
| 28/06/2024 | 07060020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF. 2888. | 22.483,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060087 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF. 11087. | 5.750,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 20060011 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.328. | 3.780,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060142 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 86.216,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060141 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 6.530,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060139 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 1.941,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060089 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.34. | 89.720,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060092 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 REFERENTE A NF.2717. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060085 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A NF.54. | 34.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,76 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060126 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060125 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. . | 1.306,10 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060124 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AS FÉRIAS JUNHO/2024. . | 1.941,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060123 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060122 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060121 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.736,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060120 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 5.648,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060119 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060118 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060117 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060116 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. (FÉRIAS). | 1.470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060115 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3425. | 6.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060093 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF. 2720. | 3.500,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 20060012 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.329. | 2.706,50 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060081 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 REFERENTE A NF. 22. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 28.608,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060131 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/06/2024 | 19060004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 3ª PARCELA) REFERENTE A NF.780. | 175.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 19060001 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 3ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02. REFERENTE A NF.337. | 100.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 19060003 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA) REFERENTE A NF.745. | 150.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.453. | 95.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060080 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF. 23. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060182 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 94.744,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060130 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.079,99 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060129 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. | 1.913,98 | PAGO |
| 28/06/2024 | 04060026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMNETO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DETALHAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.30.01. REFERENTE A NF.10770. | 39.000,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060136 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/06/2024 | 03060134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 55.883,00 | PAGO |
| 28/06/2024 | 28060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 11.845,22 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DER SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E IBUAÇU, PARA ATENDER A NECESSIDADE DA SECRETARIA DO TRABALÇHP E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DITRITOS DE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 69.751,88 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.790,43 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 20.526,26 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060008 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 15.453,84 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060009 | FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, FRANCISCA BRENDA OLIVEIRA DE SOUSA RODRIGUES 01 (UMA) DIÁRIA, PRA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N° 345/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO. | 100,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060010 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, REFERENTE A PORTARIA Nº 0047, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 25/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 346/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO III FÓRUM DE SAÚDE DO TRABALHO | 250,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 295,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060016 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060017 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060018 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REVISÃO, MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.284,20 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, ELEMENTO FILTRO, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, LAMPADA 12V, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.358,16 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060020 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO DE AR, ÓLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 933,80 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060021 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACAS: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 983,54 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060022 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HODPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.556,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 63.884,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060024 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 2.910,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060025 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 7.687,66 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060026 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 3º (TERCEIRA) MEDIÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PUBLICO, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 133.515,46 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 28060027 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 28/06/2024 | 03060147 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 234,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060183 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 54.467,33 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.275,22 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060144 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060109 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060108 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 262.222,88 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060143 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060266 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060265 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 968.762,80 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 28060027 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LAURA FROTA SALDANHA BELCHIOR - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060181 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.544.276,56 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060180 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.042.571,26 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060179 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.578.631,92 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060178 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060177 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 100.959,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060176 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 498.284,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060175 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 35.700,78 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060174 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060173 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 243.865,97 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060171 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 30.460,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060169 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060167 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060162 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (RESCISÃO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.482,92 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060128 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.638,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 31.346,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 91.626,52 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060157 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 14.251,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060156 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 60.115,62 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060155 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FÉRIAS - JUNHO/2024. | 793,38 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060154 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 17.885,08 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060153 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS MÊS DE JUNHO/2024. | 2.592,46 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º JUNHO/2024. | 9.142,70 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060151 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS - PROFESSORES, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 394.483,73 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 112.958,40 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060114 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 | 1.601.200,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060107 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060106 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/06/2024 | 03060102 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 57,20 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 04060025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 19.143,00 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 21060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTRO, DESTINADOS AO AMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | LIQUIDADO |
| 27/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 57,20 | PAGO |
| 27/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 26/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 10060011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 8.955,43 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 10060011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 9.572,13 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 13060023 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA ARTERIAL E VENOSA COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE: MARIA NAYARA VENÂNCIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.550,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 18060004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 28.353,96 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060097 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060090 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25060013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.355,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 25060012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 25.081,30 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 24060002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 34.993,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 24060003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.105,50 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 06060012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.239,62 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060087 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060092 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060089 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 89.720,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 07060001 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 19.080,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.966,20 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060093 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 19060003 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 19060004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1444. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060006 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1443. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050240 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01, REF. A NF 12170. | 6.620,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060088 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 486. | 18.500,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1545. | 373,65 | PAGO |
| 26/06/2024 | 13060022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59253. | 1.707,55 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060082 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SEVIÇOS ELETRÔNICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01, REF. A NF 4980. | 4.100,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 13060013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1806. | 5.443,20 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060075 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2141. | 13.800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060074 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 REFERENTE A NF.150. | 58.649,11 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 REFERENTE A NF.861. | 10.992,15 | PAGO |
| 26/06/2024 | 10060005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.864. | 92.906,15 | PAGO |
| 26/06/2024 | 11060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1540. | 310,88 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 857. | 21.997,56 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060010 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. REFERENTE A NF.890. | 1.987,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1815. | 2.622,70 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1816. | 701,30 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1813. | 7.928,20 | PAGO |
| 26/06/2024 | 19060006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1814. | 2.045,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060076 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 REFERENTE A NF.512. | 8.290,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.12175. | 4.680,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS SAS - 9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1556. | 415,98 | PAGO |
| 26/06/2024 | 29050012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.858. | 20.265,44 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.862. | 12.097,70 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.47 | 336,60 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 24.966,20 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.770,08 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUAÇU, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060004 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE "COLONOSCOPIA", NA PACIENTE - ANTONIA EVA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 24.944,90 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 35.637,70 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060006 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 | 20.917,82 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060007 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04 | 32.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060008 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "ARRAIA DAS ESCOLAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060010 | CLINICA CIRURGICA E ENDOSCOPIA DR. NEVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE COLONOSCOPIA, NA PACIENTE - LUCINEIDE CARNEIRO DE CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060011 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 26060015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL , PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO DE N° 2024.01.03.54. | 603,90 | EMPENHADO |
| 26/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,60 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,97 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060098 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060091 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060088 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060086 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 21060008 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTROS, FLUIDO DE FREIO, SORTIDO COMPOSTO, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DEX2 DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 1.293,26 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 21060007 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,87 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 03060094 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060021 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS A SERVIDORA: FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 11060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACA: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1543. | 1.242,33 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060083 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.38. | 11.199,30 | PAGO |
| 26/06/2024 | 11060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1542. | 89,86 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1546. | 289,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1554. | 1.273,64 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1555. | 1.681,96 | PAGO |
| 26/06/2024 | 07060019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2886. | 55.353,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06060013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 859. | 15.458,33 | PAGO |
| 26/06/2024 | 06060012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 863. | 20.239,62 | PAGO |
| 26/06/2024 | 24060002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 920. | 34.993,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 922. | 22.355,50 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1552. | 289,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 14060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF.1553. | 289,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACAS: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1440. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.12178. | 1.760,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 25060020 | FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 26/06/2024 | 26060011 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇAA AMBIENTL - MAPP 2949, PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 765,84 | PAGO |
| 26/06/2024 | 29050011 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1627. | 407.677,60 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBI-5J80, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1447. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050244 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 12169. | 320,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 12168. | 1.750,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 11060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1544. | 800,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050252 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.796. | 7.900,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060003 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACAS: HYA-0563, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1445. | 55,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF.1446. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1547. | 335,99 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050241 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.12172. | 1.400,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050254 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.12183. | 280,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050253 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.12182. | 480,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 03060044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 REFERENTE A NF.860. | 6.087,32 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050251 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.12173. | 840,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03, REF. A NF 12174. | 440,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05, REF. A NF 12176. | 440,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2767, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 REFERENTE A NF.1551. | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 12060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2697, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 REFERENTE A NF.1548. | 240,00 | PAGO |
| 26/06/2024 | 20060005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1442. | 414,75 | PAGO |
| 26/06/2024 | 02050245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04, REF. A NF 12177. | 280,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060025 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060024 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 25/06/2024 | 24050014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45, REF. A NF 698. | 9.418,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060079 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1869. | 85.252,29 | PAGO |
| 25/06/2024 | 17060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISRTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2211. | 300,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 17060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADA A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2212. | 175,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2219. | 175,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 07060021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2881. | 55.819,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 19060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2210. | 325,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060028 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060027 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 25/06/2024 | 27050019 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 699. | 57.232,80 | PAGO |
| 25/06/2024 | 14060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLE E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2216. | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 14060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS: TIMONHA, ADRIANOPOLES E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2214. | 625,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 14060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E TIMONHA, DESTINADAS AO "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2215. | 100,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 21060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, PARA ATENDER O "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2213. | 100,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060023 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060025 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060024 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060022 | MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0044/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADOS EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECICO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060021 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS A SERVIDORA: FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060020 | FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 07060019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 18.741,40 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060017 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONECEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 335/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060011 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060083 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 07060021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 20.610,70 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 07060020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 22.483,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 07060019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 55.353,60 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 06060013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.458,33 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060079 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060028 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060027 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060085 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050252 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 20060012 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.706,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050254 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02050253 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.087,32 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060023 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,17 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.020,35 | PAGO |
| 25/06/2024 | 20060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2218. | 200,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 18060008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2217. | 400,00 | PAGO |
| 25/06/2024 | 13060021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 59211. | 1.806,15 | PAGO |
| 25/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 25/06/2024 | 04060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.700. | 48.796,90 | PAGO |
| 25/06/2024 | 04060024 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.701. | 52.360,20 | PAGO |
| 25/06/2024 | 03060054 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 916. | 11.982,71 | PAGO |
| 25/06/2024 | 25060020 | FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: FRANCISCO ITALO ROSSI MAGALHAES ROCHA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060023 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOILVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.558,52 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 412,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 515,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.648,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 360,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.317,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 360,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HSOPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.317,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.781,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 25.081,30 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGOS, CARNES E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.355,50 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE À PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS AS ESQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060015 | MG SANTOS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÁS FAMILIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.02 | 31.370,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.386,24 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060017 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONECEDER AO SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 04 E 05/07/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 335/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO SEGUNDO TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.020,35 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060021 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0043/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS A SERVIDORA: FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADES EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECIDO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060022 | MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 4 (QUATRO) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0044/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDORA: MARIA DE LOURDES MAGALHÃES ARRUDA PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO SOBRE CONDUTAS E CUIDADOS EM HEMOTRANSFUSÃO, OFERECICO PELO HEMOCE, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE SOBRAL/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060024 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060025 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060026 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060027 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 25060028 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE - PUBLICAÇÕES DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA SAMBAIBA - ALEGRE - PT 1092676-05 GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 25/06/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,17 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060019 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.020,35 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 25060001 | FIX CONSULTORIA E SERVICOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADO EM TECNOLOGIA PARA LOCAÇÃO DE SISTEMA DE ACESSO REMOTO (NUVEM), INCLUINDO SUPORTE TÉCNICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.24.0001 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060082 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SEVIÇOS ELETRÔNICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.997,56 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060084 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 10060005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 92.906,15 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 19060010 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.987,50 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 12.097,70 | LIQUIDADO |
| 25/06/2024 | 03060043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 10.992,15 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060009 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PARTE HOSPITALAR DE PACOTE DE HISTERECTOMIA TOTAL ABDOMINAL E EXAME DE TIPAGEM SANGUÍNEA, DA PACIENTE: ANTONIA ARAUJO DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.025,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 34.993,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGOS E PEIXES) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 32.105,50 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060004 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE COLCHÃO CAIXA DE OVO, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA ANTONIA DE OLIVEIRA FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 198,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060005 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE Á AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - MARIA RAFAELA SOUZA RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060006 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - LARISSA REIS NASCIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060007 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTA ORTOPEDICA SIMPLES, PARA DOAÇÃO DA PACIENTE - HYAGO VINICIUS ARAÚJO PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.06.20.01 | 435,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.470,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060010 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 26.600,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060011 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.03 | 14.667,82 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060012 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE REALIAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO, "MISS E MISTER GRANJA 2024" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 9.438,59 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060013 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 17.177,76 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.277,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060015 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, NA PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 900,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060016 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43 | 22.152,20 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060017 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA, OBT Nº 20240621001251704, A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 30,84 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS EQUIPES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 24060020 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 11.517,53 | EMPENHADO |
| 24/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060006 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050240 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 13060022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 18060008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 DE PLACAS: SBU-0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28. | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 29050012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 20.265,44 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 7.928,20 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.622,70 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL ), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.563,60 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 701,30 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.045,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060076 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 24/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12060008 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.27. | 4.644,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 12060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF.221390. | 3.636,90 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060064 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3352. | 21.500,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060059 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.412. | 10.075,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060060 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.411. | 4.210,93 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060058 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF. 410. | 3.484,37 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF. 1864. | 40.107,28 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF. 1866. | 7.899,38 | PAGO |
| 24/06/2024 | 07060020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2880. | 60.504,20 | PAGO |
| 24/06/2024 | 24060017 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA, OBT Nº 20240621001251704, A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 30,84 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060072 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.794. | 15.800,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 REFERENTE A NF. 1868. | 12.190,04 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.01 REFERENTE A NF.1867. | 12.310,83 | PAGO |
| 24/06/2024 | 05060013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS, PEIXE E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.067. | 3.416,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060063 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF. 3353. | 8.400,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060073 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.793. | 7.900,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 12060016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.994,80 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACAS: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 19060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISRTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 17060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADA A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 24060017 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSO EM CONTA, OBT Nº 20240621001251704, A SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 30,84 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBI-5J80, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050244 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060081 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050251 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060003 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACAS: HYA-0563, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 55,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050241 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 21060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, PARA ATENDER O "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 14060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLE E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 14060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS: TIMONHA, ADRIANOPOLES E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 625,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 14060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E TIMONHA, DESTINADAS AO "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 03060080 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02050245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 20060005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 24/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,88 | PAGO |
| 24/06/2024 | 17060009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (JUNHO DE 2024) | 1.856,60 | PAGO |
| 24/06/2024 | 17060008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONI DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 3624-0323. (MAIO DE 2024). | 92,80 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3350. | 13.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060065 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2216. | 10.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060066 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2217. | 8.000,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060071 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF. 791. | 80.540,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 03060061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3351. | 21.500,00 | PAGO |
| 24/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE (EEFTI. DR. JOSÉ GLABERTO) | 6.957,44 | PAGO |
| 24/06/2024 | 13060006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF. 1345010 | 505,10 | PAGO |
| 24/06/2024 | 13060008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF. 1345017 | 1.814,30 | PAGO |
| 24/06/2024 | 13060007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF. 1344988. | 316,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02050239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.681,96 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060064 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIARIO (PROPOSTA N° 11622.4510001/18-001), NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 99,64 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060072 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060063 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 12060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2767, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060073 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,80 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | PAGO |
| 21/06/2024 | 14060011 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.3977. | 6.720,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02050235 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 REFERENTE A NF.116. | 324.594,45 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02050234 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.115. | 304.586,93 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060052 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF.1563. | 14.740,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 03060051 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF.1562. | 20.635,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 84.286,19 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA DA CIDADANIA DO MUNCIPÍO DE GRANJA/CE, CONFORME O CONTRATO N° 2024.01.03.49. | 379,50 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20LT, FILTRO, DESTINADOS AO AMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.308,33 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLES, SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 275,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E ADRIANÓPOLES, PARA ATENDER O "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIARIO (PROPOSTA N° 11622.4510001/18-001), NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 99,64 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060007 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 475,87 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060008 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTROS, FLUIDO DE FREIO, SORTIDO COMPOSTO, ÓLEO 5W30 SINTÉTICO DEX2 DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8 L DE PLACAS:SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE | 1.293,26 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060009 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.710,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060010 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 41.816,98 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 21060012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 21/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,80 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,10 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 13060021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 14060011 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.720,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060066 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060065 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 21060011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 20060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS SAS - 9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 04060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 48.796,90 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060054 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 11.982,71 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060071 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 03060061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060025 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE- "MARIA ALICE ROCHA DE ARAÚJO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE REFERENTE A NF.6487. | 1.220,00 | PAGO |
| 21/06/2024 | 10060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 15.682,47 | PAGO |
| 21/06/2024 | 21060006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DA SAÚDE - PORTE INTERMEDIARIO (PROPOSTA N° 11622.4510001/18-001), NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE | 99,64 | PAGO |
| 21/06/2024 | 19060012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 13.496,59 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 218.774,93 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02050236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 448.015,86 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060006 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.49781. | 401,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.49783. | 50,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.49841. | 134,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 17050004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF. 10713. | 4.552,16 | PAGO |
| 20/06/2024 | 18060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.357,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060055 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JUNHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 14060007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 794. | 4.472,88 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 218.774,93 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02050236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 448.015,86 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº 3624-1246. (JUNHO DE 2024) | 159,02 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 119,73 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 07060021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 55.819,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 24050014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 9.418,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 07060020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 60.504,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 12060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 3.636,90 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 12060008 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 4.644,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060060 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060059 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060058 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 10060025 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE- "MARIA ALICE ROCHA DE ARAÚJO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 27050019 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 57.232,80 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 20060021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1156. (JUNHO DE 2024) | 108,06 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.01 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060055 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JUNHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060057 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JUNHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 33.853,73 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13.641,70 | PAGO |
| 20/06/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 53,18 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060040 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.1083. | 6.464,71 | PAGO |
| 20/06/2024 | 03060053 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. REFERENTE A NF.122. | 21.071,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 21050015 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF. 1995. | 767.903,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060020 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS DA TROCA DE DISPLAY, ATUALIZAÇÃO DA PLACA E CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.136. | 680,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1802. | 4.539,50 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1803. | 922,00 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1804. | 1.044,80 | PAGO |
| 20/06/2024 | 13060012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1805. | 1.079,30 | PAGO |
| 20/06/2024 | 20060016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 (AVISO DE ERRATA), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.400,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA, SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 200,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS SAS - 9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060003 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA HONDA/CG 150 TITAN DE PLACAS: HYA-0563, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 55,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBI-5J80, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060006 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO: MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACAS: SBI-0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 DE PLACAS: SBU-0J60, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28. | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060009 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060010 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU - 4J30, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 414,75 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060011 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BASICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060012 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.706,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.975,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.116,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.942,80 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº 3624-1246. (JUNHO DE 2024) | 159,02 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060017 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 25/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.604,10 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.177,50 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 26/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM, PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1156. (JUNHO DE 2024) | 108,06 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 20060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 20/06/2024 | 03060057 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JUNHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 33.853,73 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13.641,70 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 53,18 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 04060024 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 52.360,20 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060075 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060074 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060053 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.071,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060051 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.635,00 | LIQUIDADO |
| 20/06/2024 | 03060052 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.740,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060001 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 3ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060003 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 7.928,20 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.045,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.622,70 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 701,30 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL ), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.563,60 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060010 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.987,50 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060011 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 13.496,59 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE IBUGUAÇU, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 325,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060014 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FARDAMENTO PADRONIZADO E EQUIPAMENTOS PARA O DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 | 5.027,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 19060015 | MARIA NAIARA XAVIER DE MATOS 06791065370 | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE RADIOS PORTATEIS UHF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.18.001 | 17.600,00 | EMPENHADO |
| 19/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,32 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 03060040 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 6.464,71 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 1.814,30 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 316,80 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 13060006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 505,10 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050235 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 324.594,45 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02050234 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 304.586,93 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.957,44 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 4.110.236,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 05060016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 85610. | 1.068,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 05060015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.40381. | 957,13 | PAGO |
| 19/06/2024 | 11060017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2200. | 4.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060023 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.6934. | 22.861,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060022 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.6936. | 34.124,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060024 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF. 6935. | 19.049,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.550,57 | PAGO |
| 19/06/2024 | 17050006 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03 REFERENTE A NF.22528. | 1.176,45 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.59110. | 1.683,30 | PAGO |
| 19/06/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.343383. | 18.891,40 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2201. | 5.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 06060014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.9.01. REFERENTE A NF.60. | 526.892,64 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060015 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 REFERENTE A NF. 1435. | 875,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060018 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIK - 1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF. 1437. | 1.650,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060019 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIJ - 8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1436. | 1.850,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060017 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 REFERENTE A NF.1438. | 1.525,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 250,18 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 168,20 | PAGO |
| 19/06/2024 | 18060007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 134,00 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 19060012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 13.496,59 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 14060007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.472,88 | LIQUIDADO |
| 19/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 6,32 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060046 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59107. | 1.707,55 | PAGO |
| 19/06/2024 | 13060016 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 REFERENTE A NF. 1434. | 1.650,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 28050036 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.910. | 10.987,50 | PAGO |
| 19/06/2024 | 28050017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-48018. | 2.223,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 REFERENTE A NF.234. | 500.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050015 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 REFERENTE A NF.1995. | 800.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 21050018 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 REFERENTE A NF.28. | 700.000,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060048 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 6,00 CM, VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59109. | 1.602,55 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 59105. | 525,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060050 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.59106. | 525,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 03060047 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 59108. | 1.911,15 | PAGO |
| 19/06/2024 | 10060024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF. 2202. | 1.225,00 | PAGO |
| 19/06/2024 | 17060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF. 34382. | 20.007,63 | PAGO |
| 18/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17050004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 4.552,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 11060017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060024 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 19.049,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060022 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.124,20 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 03060023 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 22.861,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.550,57 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE. | 20.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA--CE | 3.355,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17060003 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.481,60 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17050013 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.089,46 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17050012 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.434,03 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.357,73 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060019 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIJ - 8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060017 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060018 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIK - 1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060015 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0041/2024, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17050010 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 REFERENTE A NF. 4974 | 3.990,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17050008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 REFERENTE A NF.1072. | 2.605,82 | PAGO |
| 18/06/2024 | 05060014 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 30.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FAMACEUTICO - CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.550,57 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 5.357,73 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0041/2024, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060004 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 28.353,96 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060005 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTOS ESPECIAL, DESTINADOS A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060006 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060007 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 134,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 400,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060009 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 12.775,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.859,94 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 18060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE TIAIA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 18/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,16 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 28050036 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.987,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060016 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 13060020 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS DA TROCA DE DISPLAY, ATUALIZAÇÃO DA PLACA E CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 680,50 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 10060024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.225,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 05060014 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 17050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA--CE | 3.355,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060003 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.481,60 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17050013 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.089,46 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17050012 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.434,03 | PAGO |
| 18/06/2024 | 17060005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE. | 20.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 06060014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.9.01. REFERENTE A NF.60. | 955.250,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 20.609,13 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.554,11 | PAGO |
| 18/06/2024 | 13060005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.602,22 | PAGO |
| 18/06/2024 | 06060003 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOD E GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03.1 REFERENTE A NF.64. | 2.030,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 12060014 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/06/2024 | 18060003 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0041/2024, NO PERÍODO DE 18 A 20/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 11/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1417. | 4.750,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1416. | 825,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1418. | 4.750,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1419. | 4.750,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1414. | 825,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1517. | 180,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1520. | 424,11 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1521. | 289,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060037 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1519. | 289,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1522. | 289,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2196. | 300,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 05060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÃNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2192. | 175,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060036 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1518. | 289,32 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1424. | 1.650,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1420. | 1.650,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060019 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1415. | 1.650,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO REB/HERCULES DE PLACAS: HXJ-2149, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1421. | 1.650,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1428. | 1.525,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4983, UNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1425. | 1.525,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1429. | 762,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1426. | 762,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1515. | 51,67 | PAGO |
| 17/06/2024 | 28050035 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE COMBATE AO FUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02, REF. A NF 15499. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10050043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02, REF. A NF 15466. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1427. | 762,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 07060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06, REF. A NF 2191. | 810,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17050004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01, REF. A NF 10681. | 5.080,79 | PAGO |
| 17/06/2024 | 14050009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15464. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050230 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02, REF. A NF 32. | 67.800,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050231 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01, REF. A NF 3433. | 144.030,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 07060012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1, REF. A NF 2197. | 200,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 07060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2190. | 325,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 05060007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA "CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2195. | 100,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 29050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, ADRINÓLOPOLIS, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08, REF. A NF 2193. | 575,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 11060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACA: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.242,33 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 11060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 11060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.891,40 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 05060013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS, PEIXE E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.416,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2697, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 234.528,76 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,20 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050229 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15492. | 1.875,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050232 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15490. | 1.875,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 13050031 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20, REF. A NF 533. | 450,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAYOUT CARTAZ AZ A4 MAIO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15461. | 1.058,40 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050228 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE MÍDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15498. | 5.000,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10050042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15462. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 13050034 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15463. | 1.130,50 | PAGO |
| 17/06/2024 | 02050233 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01, REF. A NF 15491. | 6.250,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 03060039 | STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICAÇÕES NO PNCP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 460. | 5.600,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 10050014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REF. A NF 856. | 42.600,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 22050004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VIDEO TBT MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL - 1´20''S, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03, REF. A NF 15465. | 16.798,60 | PAGO |
| 17/06/2024 | 13050033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERTO DE FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 535. | 8.640,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 21050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07, REF. A NF 2194. | 2.500,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28, REF. A NF 1431. | 1.850,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 11060011 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM CONTRATO Nº 2024.01.03.28, REF. A NF 1430. | 925,00 | PAGO |
| 17/06/2024 | 17060013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 234.528,76 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADA A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISRTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETAIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060003 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.481,60 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAEE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA--CE | 3.355,60 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO- SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 18.891,40 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.007,63 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONI DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 3624-0323. (MAIO DE 2024). | 92,80 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (JUNHO DE 2024) | 1.856,60 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060011 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 690,00 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.223,70 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060012 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 12.235,34 | EMPENHADO |
| 17/06/2024 | 17060013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 234.528,76 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,16 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,58 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 12060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (JUNHO DE 2024) | 1.856,60 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONI DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 3624-0323. (MAIO DE 2024). | 92,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 11060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 310,88 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 4.539,50 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 922,00 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,30 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.044,80 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 13060013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.443,20 | LIQUIDADO |
| 17/06/2024 | 17060007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.007,63 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.681,96 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITÁRIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.273,64 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA4J73, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA E TIMONHA, DESTINADAS AO "CURSO DE ATENDIMENTO AO CLIENTE E FUNDAMENTOS DO EMPREENDEDORISMO" PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08. | 100,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.472,88 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ARIANA MARTINS DE ASSIS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARA PELO CLIMA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL, ACONTECERÁ NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, NACIDADE DE FORTALEZA - CE JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS: TIMONHA, ADRIANOPOLES E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 625,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANOPOLE E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060011 | CAUBI INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE PLACAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PLACAS DE AÇO INOXIDAVEL GRAVADA EM BAIXO RELEVO 68,5 X 48,5 M, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMISNISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.720,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 14060012 | CATARINA DE BRITO ALVES - CBA - SOLUCOES EM GESTAO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA ELABORAR O PLANO DE RECUPERAÇÃO DE ÁREAS DEGRADADAS (PRAD) DAS ÁREAS DOS LIXÕES, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.13.001 | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 14/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,80 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060046 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060050 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060048 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 6,00 CM, VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.602,55 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060047 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.911,15 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 21050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050214 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 367.532,10 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 13050033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERTO DE FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.640,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 82,04 | PAGO |
| 14/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050041 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. REFERENTE A NF.530. | 1.910,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050219 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MAIO/2024. | 136.763,35 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MAIO/2024. | 318.601,58 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13050013 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04, REF. A NF 6849. | 1.710,95 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050183 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF. 887. | 20.407,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050182 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.888. | 12.123,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03050005 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.531. | 5.810,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 06050030 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF. 532. | 3.810,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8495. | 1.089,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04060005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8494. | 484,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07050013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.534. | 2.740,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13050014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.6846. | 2.867,70 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13050012 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.6847. | 2.324,75 | PAGO |
| 14/06/2024 | 04040005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 REFERENTE A NF.6857 | 761,40 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050037 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050019 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050016 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050020 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050018 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.220578. | 410,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.220745. | 4.120,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.220580. | 615,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050017 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050023 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050025 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050028 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050031 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050034 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050036 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050035 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050033 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050027 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023., | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050026 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050024 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050022 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023 | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1290. | 118.307,83 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050008 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.66. | 194,50 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1516. | 51,67 | PAGO |
| 14/06/2024 | 07060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1524. | 35,67 | PAGO |
| 14/06/2024 | 15050007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 REFERENTE A NF.976. | 976,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 05060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HYA-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF. 1523. | 240,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1514. | 347,98 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10060006 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.695. | 1.680,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10060012 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 694. | 1.680,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060012 | CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060006 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060013 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 29050006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 REFERENTE A NF.290. | 12.200,76 | PAGO |
| 14/06/2024 | 29050005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 REFERENTE A NF.810. | 12.300,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 12060015 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 14060008 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ARIANA MARTINS DE ASSIS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARA PELO CLIMA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL, ACONTECERÁ NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, NACIDADE DE FORTALEZA - CE JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050030 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 82,04 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 11060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 89,86 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 17050006 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03 | 1.176,45 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 03060045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.683,30 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÃNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 11060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 07060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050230 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02050231 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 144.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 06060003 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOD E GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03.1 | 2.030,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 29050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, ADRINÓLOPOLIS, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 575,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 05060007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA "CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 07060012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 07060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 250,18 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 168,20 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 14060008 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N. NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) ARIANA MARTINS DE ASSIS, PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CEARA PELO CLIMA, DESENVOLVIMENTO SUSTENTABILIDADE E JUSTIÇA SOCIAL, ACONTECERÁ NO DIA 17 E 18 DE JUNHO DE 2024, NACIDADE DE FORTALEZA - CE JUNTO SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 14/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,80 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,55 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050194 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 189.253,27 | PAGO |
| 14/06/2024 | 28050017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-48018. | 27,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 28050021 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3659. | 59.723,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10050014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REF. A NF 856. | 4.702,90 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050214 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.262. | 367.532,10 | PAGO |
| 14/06/2024 | 02050220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.258. | 425.911,18 | PAGO |
| 14/06/2024 | 13050032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUCDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. REFERENTE A NF.529. | 400,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 10060023 | EMANOELA SALDANHA TABOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI 93ZK61LFZS8704207,93ZK61LFZS8704256, 93ZK61LFZS8704232, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.686. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/06/2024 | 11060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 822,33 | PAGO |
| 14/06/2024 | 03060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1513. | 180,00 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4983, UNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 06050030 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.810,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 07050013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.740,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 03050005 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.810,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10050041 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 1.910,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 47.462,54 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 20.609,13 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.554,11 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.602,22 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,20 | PAGO |
| 13/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,04 | PAGO |
| 13/06/2024 | 28050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-879. | 9.148,40 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 20.609,13 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 50.554,11 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JUNHO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.602,22 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 4.539,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 922,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.044,80 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.079,30 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.443,20 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060015 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060016 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060017 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060018 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIK - 1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060019 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADAS AO VEICULO GOL 1.0L MCA DE PLACAS: RIJ - 8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 47.462,54 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060020 | ADRIELLY CHRISTHIAN FERREIRA DE FREITAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS DA TROCA DE DISPLAY, ATUALIZAÇÃO DA PLACA E CONFIGURAÇÃO DO RELÓGIO DE PONTO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 680,50 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 505,10 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 316,80 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 1.814,30 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 23/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060023 | CLINICA DE RESSONANCIA MAGNETICA E IMAGEM S/S LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ANGIORESSONÂNCIA ARTERIAL E VENOSA COM SEDAÇÃO, NA PACIENTE: MARIA NAYARA VENÂNCIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.550,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060001 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 3ª PARCELA) | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS, CONSERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 2.540,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 13060025 | AUDIOLEX APARELHOS AUDITIVOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO DE UM APARELHO DE AMPLIFICAÇÃO SONORA INDIVIDUAL (AASI) EXTERNO DE CONDUÇÃO - A PACIENTE "MARIA HELOISA DA SILVA SALES", JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.080,00 | EMPENHADO |
| 13/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,20 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,04 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13050031 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 17050010 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 21050015 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 1.567.903,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060011 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 11060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 10060023 | EMANOELA SALDANHA TABOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI 93ZK61LFZS8704207,93ZK61LFZS8704256, 93ZK61LFZS8704232, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 13050032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUCDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 13/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 13/06/2024 | 13060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE MAIO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL-COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 47.462,54 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 03060030 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO MODULARE, TERMINAL EXECUTIVO PLENO, CABO CCI, TOMADA MODULAR PADRÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.544. | 4.181,55 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050143 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRAVEL - CONSISTE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 REFERENTE A NF. 131. | 103.407,75 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1407. | 2.400,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1403. | 2.750,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1408 | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1410. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1405. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1409. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1411. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1404. | 4.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 06060009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1406. | 1.650,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 07060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ONIBUS MB/MPLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1412. | 1.135,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 13050015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.233240. | 8.246,80 | PAGO |
| 12/06/2024 | 13050025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.855. | 19.423,41 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS D PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LUAN FONTENELE RODRIGUES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.644,46 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 10.784,56 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060008 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060009 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060010 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 76.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 76.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060019 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO REB/HERCULES DE PLACAS: HXJ-2149, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 13050025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 19.423,41 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 76.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 76.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 76.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS D PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LUAN FONTENELE RODRIGUES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.644,46 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060012 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10060006 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 12060018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 129,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 738,20 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.37349 | 2.100,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 14050006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.853. | 31.995,84 | PAGO |
| 12/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 10060007 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/06/2024 | 12060001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2697, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 240,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA BROS PLACA: POK-2767, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 240,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060006 | CARLOS MANOEL VIEIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024 - DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060007 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL, LUAN FONTENELE RODRIGUES - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060008 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 7.622,25 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060010 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 3.636,90 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS D PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM DIVERSOS DISTRITOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060012 | CARLOS AUGUSTO ARAGÃO FONTENELE MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060013 | MATHEUS CARNEIRO FROTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060014 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060015 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO CONFORME CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 003/2024- DE APOIO E INCENTIVO AOS GRUPOS DE CULTURA JUNINA DE GRANJA, É UMA AÇÃO ESTRATÉGICA DE RECONHECIMENTO DA RELEVÂNCIA DAS MANIFESTAÇÕES TRADICIONAIS DA CULTURA E UM NECESSÁRIO INCENTIVO PARA OS GRUPOS CULTURAIS JUNINOS DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060016 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 14.994,80 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060017 | MAISVIDA DISTRIBUIDORA DE MATERIAL MEDICO HOSPITAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 6.293,92 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060009 | CLINICA FONOAUDIOLOGIA DR. BRISAMAR AZEVEDO - LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO EXAME DE "VECTONISTAGMOGRAFIA", NO PACIENTE - ANTONIO MAGALHÃES PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 12060018 | MINISTERIO DO DESENVOLVIMENTO AGRARIO | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE AS DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024, AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, JUNTO A SECRETARIA DE DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 12/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 129,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 738,20 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,50 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 03060039 | STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICAÇÕES NO PNCP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.600,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 17050008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.605,82 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050194 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 200.003,27 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050218 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 348.040,03 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 02050220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 425.911,18 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 | 1.192.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/06/2024 | 10050014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 47.302,90 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 822,33 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ MECÂNICA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 946,66 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 310,88 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: PNE-4010, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 89,86 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACA: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.242,33 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 118.307,83 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9D20, JUNTO A SECRETARA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060011 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL VW DE PLACAS: SAS-9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORM CONTRATO Nº 2024.01.03.28 | 925,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNE-4010, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: PMA - 4983, UNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.525,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 11060017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,80 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,01 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 21,25 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTEAO MES DE JUNHO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 822,33 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050190 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 8.001,30 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.545,65 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060021 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.143. | 15.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMNTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2179. | 175,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A S EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2185. | 4.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 13050020 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.233220. | 6.960,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 22050002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.233239. | 21.957,41 | PAGO |
| 11/06/2024 | 23050007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.120. | 4.219,50 | PAGO |
| 11/06/2024 | 23050007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.117. | 7.496,50 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 41.434,11 | PAGO |
| 11/06/2024 | 17050005 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 REFERENTE A NF. 573. | 242,98 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.341. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050175 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5083. | 170,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.220579. | 287,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060028 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1402. | 8.550,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1401. | 12.825,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1399. | 17.037,50 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060009 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01. REFERENTE A NF.242. | 87.500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060003 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) REFERENTE A NF. 565. | 40.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 23050005 | MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?MANIM VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.19.01. REFERENTE A NF.141. | 45.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060005 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) REFERENTE A NF.991. | 100.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 2ª PARCELA) REFERENTE A NF.759. | 175.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060006 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) REFERENTE A NF.459. | 85.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060007 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) REFERENTE A NF. 705. | 100.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 07060010 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 REFERENTE A NF.320. | 100.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.453. | 95.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060027 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 REFERENTE A NF.1400. | 11.231,25 | PAGO |
| 11/06/2024 | 03060025 | FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BICICLETAS QUE SÃO UTILIZADAS COMO VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF. 691. | 1.117,65 | PAGO |
| 11/06/2024 | 14050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF. 2187. | 5.000,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 17050004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 5.080,79 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 424,11 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060037 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060036 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 04040005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 761,40 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 13050014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 2.867,70 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 13050013 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.710,95 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 13050012 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 2.324,75 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050182 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 12.123,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02050183 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.407,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ONIBUS MB/MPLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06060009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06060008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 06060006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 11060008 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 118.307,83 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 05060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HYA-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 347,98 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 03060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 07060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 35,67 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 15050007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 976,00 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 15050008 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 194,50 | LIQUIDADO |
| 11/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,80 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,01 | PAGO |
| 11/06/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 21,25 | PAGO |
| 11/06/2024 | 08050008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PROTETOR DE CRACHÁ, CORDÃO PARA CRACHÁ 90CM-15CM, PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.343. | 1.527,28 | PAGO |
| 11/06/2024 | 06050029 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/FMEL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. REFERENTE A NF.121. | 6.323,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 27050018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2186. | 3.500,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 10050013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.854. | 51.778,90 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1398. | 1.575,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1397. | 2.375,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1393. | 7.700,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1392. | 5.775,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS, DE PLACAS: OCL-5140, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1396. | 3.405,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1395. | 2.270,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1394. | 2.837,50 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1390. | 5.400,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 04060015 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1391. | 9.625,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1796. | 11.039,30 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1798 | 1.902,00 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1799. | 1.295,40 | PAGO |
| 11/06/2024 | 05060003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1797. | 1.238,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,88 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060049 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060048 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060047 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060046 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060045 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060044 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060042 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060041 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060039 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060038 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060037 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060036 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060035 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060034 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060033 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060031 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060030 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 15.682,47 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060030 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO MODULARE, TERMINAL EXECUTIVO PLENO, CABO CCI, TOMADA MODULAR PADRÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.181,55 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A S EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 10.784,56 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.037,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060028 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 12.825,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060009 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01. | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060007 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060005 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060010 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060003 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 07060006 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060027 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.231,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 14050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060035 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060034 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060050 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.722,35 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,77 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10050038 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 REFERENTE A NF. 1061. | 4.370,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050033 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N°17/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 58991. | 1.707,55 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N° 18/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5090 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 58992. | 1.707,55 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050174 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1253. | 1.209,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.339. | 3.200,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060004 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.8493. | 847,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF.2173. | 125,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 26.782,19 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.409,25 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060078 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.159,62 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060077 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.801,88 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.772,30 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 155.487,51 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050173 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5081. | 170,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060003 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.856. | 605,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.275,78 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.494,56 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.291,82 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060008 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.8501. | 12.705,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050179 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF. 340. | 6.400,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 20050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.891. | 14.590,45 | PAGO |
| 10/06/2024 | 10060001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 10.784,56 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024. | 15.682,47 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO ATRAS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.644,46 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060004 | UNITED CAR LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS TIPO PASSEIO COM CAPACIDADE PARA 05 PESSOAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A DEMANDA DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.01 | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 92.906,15 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060006 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060008 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060009 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL REIDENCIAL, LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060010 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060011 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 22.227,42 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060012 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS PROGRAMAS CRIANÇA FELIZ E PAIF, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO REB/HERCULES DE PLACAS: HXJ-2149, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9045, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060019 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.772,30 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.801,88 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060023 | EMANOELA SALDANHA TABOSA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO "EMPLACAMENTO ÔNIBUS" CHASSI 93ZK61LFZS8704207,93ZK61LFZS8704256, 93ZK61LFZS8704232, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.225,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060025 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UM EXAME DE RESSONANCIA MAGNETICA DE CRÂNIO COM SEDAÇÃO, NO PACIENTE- "MARIA ALICE ROCHA DE ARAÚJO", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.159,62 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.409,25 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060028 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, MONTAGEM E REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 1.990,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060029 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060030 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060031 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060033 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060034 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060035 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060036 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060037 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060038 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060039 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060040 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060041 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060042 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060044 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060045 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060046 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060047 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060048 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060049 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 10060050 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.722,35 | EMPENHADO |
| 10/06/2024 | 03060035 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060034 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,44 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060050 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.722,35 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,77 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,52 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 26.782,19 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 08050008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PROTETOR DE CRACHÁ, CORDÃO PARA CRACHÁ 90CM-15CM, PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.527,28 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.409,25 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060078 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.159,62 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 03060077 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 14050006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 31.995,84 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060022 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.801,88 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.772,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 155.487,51 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.295,40 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10060007 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 10050013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 51.778,90 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 06050029 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/FMEL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 6.323,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 27050018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.238,80 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.039,30 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.902,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS, DE PLACAS: OCL-5140, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.405,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 04060015 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 9.625,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 05060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | LIQUIDADO |
| 10/06/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,88 | PAGO |
| 10/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MAIO/2024. | 332.672,47 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050225 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 195.562,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 118.890,40 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050223 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 8.606,73 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050222 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º MAIO/2024. | 24.279,99 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050221 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS MAIO/2024. | 11.860,74 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050193 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 491.160,65 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050192 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MAIO/2024. | 144.667,76 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050219 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MAIO/2024. | 196.580,57 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050216 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 12.295,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050215 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024. | 51.350,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050213 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 81.356,78 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 53.187,87 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050211 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050209 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050208 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050207 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050206 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 1.564,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS MAIO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS MAIO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050203 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 2.874,66 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050202 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 6.290,90 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050201 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.563,09 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050200 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 3.126,17 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º MAIO/2024. | 10.212,68 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050198 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MAIO/2024. | 22.516,40 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 65.827,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MÊS DE MAIO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.874,66 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050191 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MAIO/2024. | 115.744,56 | PAGO |
| 10/06/2024 | 23050009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.118. | 9.977,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 23050009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.122. | 14.340,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06050028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.898. | 16.952,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050172 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.886. | 5.516,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 13050015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.233235. | 3.303,14 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8496 | 605,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2178. | 250,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF. 2177 | 175,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 23050010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.119. | 16.320,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 23050010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.121. | 6.585,50 | PAGO |
| 10/06/2024 | 13050016 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF. 233243. | 2.050,80 | PAGO |
| 10/06/2024 | 13050016 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.233242. | 5.632,20 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050184 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. REFERENTE A NF.949. | 388.193,26 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050176 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5082 | 170,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 03060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2175. | 175,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.608,35 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 34.834,47 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.325,74 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 10/06/2024 | 27050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.892. | 22.199,92 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 REFERENTE A NF.8502. | 363,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1254. | 115,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 788. | 3.278,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 06060001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.787. | 3.278,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 17050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF. 2176. | 400,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050178 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 REFERENTE A NF.342. | 2.800,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050177 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14. REFERENTE A NF. 5080. | 170,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1255. | 115,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF. 8497. | 121,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF. 8499. | 121,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 04060010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.8498 | 121,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1256. | 115,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 29050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2174. | 200,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 28050024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF. 1257. | 115,00 | PAGO |
| 10/06/2024 | 02050255 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 12.500,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050171 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1267. | 10.413,41 | PAGO |
| 07/06/2024 | 29050002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.895. | 22.947,40 | PAGO |
| 07/06/2024 | 16050020 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1557. | 23.975,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 17050009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: SIMÃO DA SILVA FONTENELE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.137072. , | 3.300,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 16050019 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1558. | 20.495,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCLAR GRANDE (ID 1015926), PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE PAULO PESSOA, MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 07/06/2024 | 28050035 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE COMBATE AO FUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMNTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 28050022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 06060014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.9.01. | 1.482.142,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 07060013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCLAR GRANDE (ID 1015926), PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE PAULO PESSOA, MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050184 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 388.193,26 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050178 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 17050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 29050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 03060025 | FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BICICLETAS QUE SÃO UTILIZADAS COMO VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.117,65 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060002 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 ECPF TOKEN AO SR. JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.73. | 300,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,80 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,92 | PAGO |
| 07/06/2024 | 14050007 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DAS OBRIGAÇÃOES ASSESSORIAS ATRABUÍDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF, RAIS, ECF E GFIP DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 REFERENTE A NF.226. | 13.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 29050007 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01 REFERENTE A NF.80. | 600.000,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 02050161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.33695 | 48.391,47 | PAGO |
| 07/06/2024 | 21050017 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 REFERENTE A NF.29. | 723.612,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 23050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1781. | 2.712,40 | PAGO |
| 07/06/2024 | 16050005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1325583. | 2.444,00 | PAGO |
| 07/06/2024 | 16050006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1779. | 2.563,60 | PAGO |
| 07/06/2024 | 07060001 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE KITS BEBES, PARA ATENDER AS FAMILIAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 19.080,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO REFEIÇÕES, NA SEDE, DESTINADOS AO MULTIRÃO DE VACINAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060003 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 35,67 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060005 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060006 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060007 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060008 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02 (REFERENTE A 2ª PARCELA) | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060009 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060010 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 2ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060011 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 325,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060013 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA ESCLAR GRANDE (ID 1015926), PADRÃO FNDE, NA LOCALIDADE DE PAULO PESSOA, MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060015 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060016 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060017 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060018 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ONIBUS MB/MPLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060019 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 74.095,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060020 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 82.987,20 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060021 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 76.429,90 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 07060022 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, MONTAGEM, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.150,00 | EMPENHADO |
| 07/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,80 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,92 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050228 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE MÍDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060004 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 847,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060002 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 ECPF TOKEN AO SR. JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 02050179 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060003 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 07/06/2024 | 04060008 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 12.705,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 34.834,47 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060003 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIOD E GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03.1 | 2.030,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU - GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO:FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: AMBULANCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08 JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.239,62 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 15.458,33 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 06060014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (MEDIÇÃO) MEDIÇÃO DO REGISTRO DE PREÇOS PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA COM REJUNTAMENTO EM DIVERSOS DISTRITOS NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.9.01. | 1.482.142,64 | EMPENHADO |
| 06/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 137,20 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,01 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.209,80 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 10050038 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 84.286,19 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.275,78 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.494,56 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.291,82 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 21050018 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 | 1.941.701,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 21050017 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 | 723.612,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF. 33690. | 14.769,53 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050091 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF. 896. | 4.495,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 894. | 13.804,30 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.33642. | 3.890,77 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050159 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.33737. | 18.043,80 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.33644. | 69.481,13 | PAGO |
| 06/06/2024 | 10050015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: JOSE DANIEL DOS REIS OLIVEIRA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.137073. | 3.300,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1426. | 2.060,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 13050030 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05, REF. A NF 22408. | 10.765,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.33648. | 41.712,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 27050008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF. 1247. | 2.060,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06060005 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU - GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 33683. | 96.348,74 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REF. A NF 33701. | 38.135,65 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF. 33639. | 12.940,54 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF. 33643. | 1.715,90 | PAGO |
| 06/06/2024 | 06050026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.893. | 7.940,34 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.33684. | 1.681,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA33681. CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF. | 1.687,23 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF. 33697. | 1.019,85 | PAGO |
| 06/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04060007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06050028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 16.952,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 41.434,11 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.545,65 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060005 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU - GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 34.834,47 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.608,35 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.325,74 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 04060011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 06060001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 28050025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 115,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02050255 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 137,20 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,01 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050169 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 30. | 3.950,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, REF. A NF 33689. | 1.239,66 | PAGO |
| 06/06/2024 | 09050010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3596. | 69.738,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 883. | 4.619,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050029 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), REF. A NF 3658. | 27.359,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050018 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3662. | 18.829,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050020 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3661. | 81.921,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1784. | 15.761,80 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1785. | 2.459,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1786. | 3.103,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1787. | 345,60 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 880. | 6.692,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 881. | 862,50 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 882. | 10.912,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050139 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2134. | 22.777,00 | PAGO |
| 06/06/2024 | 02050170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 33676. | 35.839,55 | PAGO |
| 06/06/2024 | 28050019 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3660. | 8.894,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.068,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 957,13 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 615,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.246,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 22050002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 21.957,41 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050020 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.960,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 17050005 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 242,98 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 287,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.303,14 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050016 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 5.632,20 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050016 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.050,80 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 6.585,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 16.320,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 7.496,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 4.219,50 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 14.340,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 23050009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 9.977,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050175 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050019 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.495,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 16050020 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 23.975,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 10050015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: JOSE DANIEL DOS REIS OLIVEIRA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 13050030 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 10.765,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 450 M2 E PERIMETRO 99M, DESTINADO A UM CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL (CRAS), ZONA URBANA EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 10.000 M2 E PERIMETRO 400M, DESTINADO A UMA ESCOLA DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 05060010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRTICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 961 M2 E PERIMETRO 124M DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE ARATAIM EM GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050176 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050177 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 150,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | PAGO |
| 05/06/2024 | 23050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1460. | 240,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF. 1240. | 1.545,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050106 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF. 676. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF. 677. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050102 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. REFERENTE A NF. 672. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050100 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF. 673. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050104 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF. 678. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050105 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF. 675. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050103 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBIGUAÇU. REFERENTE A NF. 674. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.33687. | 47.725,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 06050027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 REFERENTE A NF.888. | 10.030,63 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 REFERENTE A NF, 1243. | 412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 24050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACAS: OCL- 5140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF, 1462. | 1.425,68 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF,33738. | 1.304,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.295,40 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 11.039,30 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.238,80 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.902,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA/HONDA CG 150 DE PLACAS: HYA-0563, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 240,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS A VIGILÃNCIA SANITARIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA "CURSO ATENDIMENTO AO CLIENTE", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 100,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060008 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.575,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRTICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 961 M2 E PERIMETRO 124M DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE ARATAIM EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 10.000 M2 E PERIMETRO 400M, DESTINADO A UMA ESCOLA DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 450 M2 E PERIMETRO 99M, DESTINADO A UM CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL (CRAS), ZONA URBANA EM GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060013 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS, PEIXE E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 3.416,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060014 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DAS ESCOLAS PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMA32 DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 957,13 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.068,50 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 05060017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.650,00 | EMPENHADO |
| 05/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 150,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,49 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050233 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050232 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050229 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050174 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,72 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 28050017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 2.250,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 02050173 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 05/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF, 889. | 10.858,15 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF, 884. | 29.963,25 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF, 885. | 19.972,50 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF, 887. | 31.953,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 28050006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF, 886. | 22.476,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 24050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF, 1461. | 289,32 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF, 1245. | 2.781,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF, 33710. | 8.913,62 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF,33706. | 3.503,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 23050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF,1459. | 255,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 450 M2 E PERIMETRO 99M, DESTINADO A UM CENTRO DE REF. DE ASSIT. SOCIAL (CRAS), ZONA URBANA EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 10.000 M2 E PERIMETRO 400M, DESTINADO A UMA ESCOLA DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/06/2024 | 05060010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMETRTICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 961 M2 E PERIMETRO 124M DESTINADO A UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, NA LOCALIDADE DE ARATAIM EM GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050115 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1262. | 172.871,67 | PAGO |
| 05/06/2024 | 24050008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF. 1463. | 855,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF. 1244. | 309,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 02050036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF,2133. | 13.950,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1249. | 412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF. 1251. | 412,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF. 1252. | 206,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 13050029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 REFERENTE A NF.890. | 3.330,17 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060016 | GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) GABRIELA BASTOS DOS NASCIMENTO, PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 03060015 | ARTEMIZIA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) ARTEMIZIA FROTA PEREIRA, CONFORME PORTARIA Nº0038/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃ, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF,1250. | 309,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1242. | 309,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 23050004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02. REFERENTE A NF, 749. | 175.000,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 REFERENTE A NF.1248. | 309,00 | PAGO |
| 05/06/2024 | 27050004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF. 1241. | 309,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,04 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050095 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF,1456569. | 2.160,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 181,32 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 REFERENTE A NF, 243. | 2.200,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050096 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF,1775. | 5.843,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF,219787. | 4.945,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 21050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A CAMPANHA "VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2168. | 810,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 24050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF,2165. | 1.804,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 25040007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRASVESICAL REALIZADO, NO PACIENTE - FRANCISCO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF, 17430. | 4.283,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050097 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 REFERENTE A NF, 2136. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 01030222 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/ OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF, 240344. | 1.932,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 181,32 | PAGO |
| 04/06/2024 | 28050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF. 2169. | 200,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 24050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2170. | 125,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,52 | PAGO |
| 04/06/2024 | 21050013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.778. | 4.856,96 | PAGO |
| 04/06/2024 | 13050026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 781. | 4.869,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 29050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 780. | 5.073,68 | PAGO |
| 04/06/2024 | 24050005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2167. | 250,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 22050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2166. | 700,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050093 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 REFERENTE A NF.1456572. | 900,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 120,66 | PAGO |
| 04/06/2024 | 24050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.779. | 2.058,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 17050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS E PAULO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2171. | 300,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 24050006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF. 2164. | 200,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 294,66 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 10050043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060021 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 17050009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: SIMÃO DA SILVA FONTENELE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. , | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050172 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.516,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050171 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.413,41 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050091 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 4.495,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.804,30 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 22.947,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050159 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.043,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.890,77 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 14.769,53 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 69.481,13 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 41.712,72 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.913,62 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.503,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 14050009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050011 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 407.677,60 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 38.135,65 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 96.348,74 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,52 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.681,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 27050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 22.199,92 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 06050026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 7.940,34 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 12.940,54 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.715,90 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 23050004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02. | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 04060026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMNETO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DETALHAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.30.01. | 39.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.687,23 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.019,85 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,04 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050094 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1456570. | 2.855,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050131 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.245. | 4.500,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 270,57 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,56 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF.244. | 3.000,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050092 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1456571. | 3.013,50 | PAGO |
| 04/06/2024 | 02050083 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.229. | 4.400,00 | PAGO |
| 04/06/2024 | 04060001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 125,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060002 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL A3 ECPF TOKEN AO SR. JULIO CESAR SILVEIRA PINHEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060003 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 605,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060004 | GRANGAZ.LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 847,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060005 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECETARIA DE SAÚDE DO MUNICÚIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060006 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060007 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.089,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060008 | GRANGAZ.LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 12.705,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060009 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRÁS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060010 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.278,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060012 | GRANGAZ.LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060013 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMNTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS A EQUIPE EPIDEMIOLÓGICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060014 | GRANGAZ.LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060015 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 9.625,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO MICRO-ÔNIBUS IVECO/CITYCLASS, DE PLACAS: OCL-5140, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.405,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M. BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NA LOCALIDADE DE ESTREITO DOS MARTINS, DESTINADAS A S EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060023 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 48.796,90 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060024 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 52.360,20 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 19.143,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060026 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO PLANEJAMNETO E EXECUÇÃO DO CURSO DE FORMAÇÃO DA GUARDA CIVIL MUNICIPAL, CONFORME DETALHAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA, DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.30.01. | 39.000,00 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060027 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 214,54 | EMPENHADO |
| 04/06/2024 | 04060027 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 214,54 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 23,04 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAYOUT CARTAZ AZ A4 MAIO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.058,40 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 10050042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 13050034 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N° 18/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5090 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 28050033 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N°17/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 14050007 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DAS OBRIGAÇÃOES ASSESSORIAS ATRABUÍDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF, RAIS, ECF E GFIP DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050169 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.239,66 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,56 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 22050004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VIDEO TBT MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL - 1´20''S, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 16.798,60 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 20050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 14.590,45 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 47.725,50 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.391,47 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 02050170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 35.839,55 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 03060011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.304,00 | LIQUIDADO |
| 04/06/2024 | 29050007 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01 | 1.192.840,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01- 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU2J50, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 51,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULOFORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO VW GOL - PLACAS: RIJ8A46, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 347,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADOS A VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 175,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.304,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.503,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.913,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 47.725,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | ARTEMIZIA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) ARTEMIZIA FROTA PEREIRA, CONFORME PORTARIA Nº0038/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃ, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) GABRIELA BASTOS DOS NASCIMENTO, PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0037/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CULTURAL E DIREITO NO CEARA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU-GRANJA (CE). | 229,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE) | 114,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME PROJETO. | 99,64 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060021 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS MAGALHÃES DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060022 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 34.124,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060023 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 22.861,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060024 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 19.049,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060025 | FRANCISCO JOSÉ MAGALHÃES FONTENELE | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA DAS BICICLETAS QUE SÃO UTILIZADAS COMO VIATURAS DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.117,65 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 12.825,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARA DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 11.231,25 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060028 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060029 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, PROTETOR, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 17.037,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060030 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUSIÇÃO DE PLATAFORMA DE COMUNICAÇÃO MODULARE, TERMINAL EXECUTIVO PLENO, CABO CCI, TOMADA MODULAR PADRÃO, DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.181,55 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREINHA E IBUAÇU- GRANJA (CE). | 765,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMAC PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060034 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060035 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060036 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060037 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060038 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 424,11 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060039 | STARTGOV SOLUÇÕES EM TECNOLOGIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIBERAÇÃO DO SISTEMA DE PUBLICAÇÕES NO PNCP, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060040 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 6.464,71 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060101 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060053 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 21.071,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060041 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 21.997,56 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060042 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 12.097,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060043 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 10.992,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060044 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 6.087,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060045 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 20 2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 1.683,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060046 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 19/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060047 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 21/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 8,00 CM, VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.911,15 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060048 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2024 - PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.) 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 6,00 CM, VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.602,55 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060049 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 525,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060050 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 001/2024 (EXTRATO DE CONTRATO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM. VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 525,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060051 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.635,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060052 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.740,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060098 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060054 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 11.982,71 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060055 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JUNHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060056 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060057 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JUNHO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060058 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060059 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060060 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060061 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060062 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060063 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060064 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060065 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060066 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060069 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.01 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060070 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060071 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060072 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060073 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060074 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060075 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060076 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060077 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060078 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 20/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060079 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060080 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060081 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÁS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060082 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTÁRIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DÍVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SEVIÇOS ELETRÔNICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTÁRIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CÓDIGO TRIBUTÁRIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060083 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060084 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060085 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060086 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060087 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060088 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060089 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATERNDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 89.720,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060090 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060091 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060092 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060093 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060094 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060095 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060096 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060097 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060099 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 6.939,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060100 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 3.836,90 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060102 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060103 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060105 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060106 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060107 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INETERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060108 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060109 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060110 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060111 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060112 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060113 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060114 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060115 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060116 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. (FÉRIAS). | 1.470,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060117 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060118 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060119 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060120 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 5.648,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060121 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060122 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060123 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060124 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AS FÉRIAS JUNHO/2024. . | 1.941,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060125 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. . | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060126 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060129 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE JUNHO/2024. | 1.913,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060130 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.079,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060131 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE JUNHO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060132 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 28.608,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060133 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060134 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 55.883,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060135 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060136 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE A FÉRIAS MES DE JUNHO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060137 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060138 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060139 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 1.941,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060140 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.554,86 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060141 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 6.530,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060142 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 86.216,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060143 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060144 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060145 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060146 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE FILTROS E OLEOS, DESTINADOS A VIATURA AMOROK DE PLACA: POG8E61, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE N° 2024.01.03.33 | 1.250,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060147 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 24.850,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060128 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 70.638,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (RESCISÃO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.482,92 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060149 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOB´RAVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 141.026,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060150 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 112.958,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060151 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS - PROFESSORES, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 394.483,73 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060152 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º JUNHO/2024. | 9.142,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060153 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS MÊS DE JUNHO/2024. | 2.592,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060154 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 17.885,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060155 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FÉRIAS - JUNHO/2024. | 793,38 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060156 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (FÉRIAS) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - MÊS DE JUNHO/2024. | 60.115,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060157 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 14.251,08 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060158 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 91.626,52 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060159 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060160 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO JUNHO/2024. | 31.346,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060161 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060162 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060163 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060164 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060165 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOD PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060166 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060167 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060168 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LOCAÇÕES DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, ´PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES PARA ATENDER A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060169 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060170 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060171 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JUNHO/2024. | 30.460,70 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060172 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.995,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060173 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 243.865,97 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060174 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060175 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 35.700,78 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060176 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 498.284,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060177 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 100.959,44 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060178 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JUNHO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060179 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.578.631,92 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060180 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.042.571,26 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060181 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 1.544.276,56 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060182 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 94.744,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060183 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 54.467,33 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060184 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-1450. (REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2024) | 268,76 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060185 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.581,50 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060186 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 270.130,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 39.389,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060188 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO D JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO OU SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060189 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060190 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.128,35 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060191 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 2.394,71 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060192 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060193 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060194 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 17.615,12 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060195 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060196 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.596,89 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.156,95 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 3.780,77 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060199 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 22.107,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.384,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 85.388,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 58.602,98 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 40.907,97 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060204 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.824,88 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 47.160,09 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060206 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060207 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060208 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060209 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 9.220,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060210 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA, REPOSIÇÃO DE GAS E CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 520,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060211 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060212 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060213 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.415,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060214 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.157,25 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060215 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 388.000,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060216 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 201.093,25 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE JUNHO/2024. | 3.172,78 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 1.035,46 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060219 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A 13º MÊS DE JUNHO/2024. | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060220 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JUNHO/2024. | 65.827,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060221 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JUNHO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060222 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060223 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 40.290,77 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060224 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060225 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060226 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 3.227,09 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060227 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 53.187,87 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060228 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 82.376,97 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060229 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2024. | 12.295,20 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060230 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JUNHO/2024. | 326.223,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060231 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JUNHO/2024. | 51.350,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060232 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JUNHO/2024. | 110.541,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060233 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JUNHO/2024. | 645.676,43 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060234 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 488.919,04 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060235 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 4.720,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060236 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060237 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060238 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JUNHO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060240 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - 13º JUNHO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060241 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º JUNHO/2024. | 11.965,01 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALÇÃO, ASSISTÊNCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO E PREVENTIVA E CORREITA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060244 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º JUNHO/2024. | 4.175,29 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060246 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS JUNHO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060249 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 5.704,45 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060250 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060251 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JUNHO/2024. | 12.173,54 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060252 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, JUNHO/2024. | 2.360,36 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060253 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS JUNHO/2024. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060254 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 14.308,21 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060255 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS JUNHO/2024. | 11.860,74 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060256 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A 13º JUNHO/2024. | 13.898,62 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060257 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º JUNHO/2024. | 31.817,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060258 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JUNHO/2024. | 144.022,40 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060259 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 119.737,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060260 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JUNHO/2024. | 196.268,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060261 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 537.259,75 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060262 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 402.158,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060263 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 153.871,07 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060264 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTORIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUSNTO RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRÁTICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060265 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 968.762,80 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060266 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 186.235,95 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060267 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARO O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC ( MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060268 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 03060269 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 03/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 45,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,99 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060017 | FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0037/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CULTURAL E DIREITO NO CEARA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050131 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 23050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050106 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050105 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050104 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050103 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBIGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050102 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050100 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO D IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 270,57 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050021 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 59.723,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.619,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.103,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 345,60 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.459,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 15.761,80 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.692,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 862,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.912,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050019 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 8.894,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050020 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 81.921,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050018 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 18.829,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.148,40 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050029 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). | 27.359,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 06050027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 10.030,63 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050139 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACAS: OCL- 5140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.425,68 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 13050010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.22230. | 14.477,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 21050005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2860. | 77.016,10 | PAGO |
| 03/06/2024 | 21050006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF. 2861. | 90.369,60 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 REFERENTE A NF.228. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.600. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 21050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2859. | 74.602,10 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060018 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU-GRANJA (CE). | 229,98 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060033 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 765,84 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060032 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMAC PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 114,99 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREINHA E IBUAÇU- GRANJA (CE). | 765,84 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE) | 114,99 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME PROJETO. | 99,64 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060001 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01- 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 601. | 3.800,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 227. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 06050020 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 59. | 1.030,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 13050024 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03, REF. A NF 60. | 960,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 410,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.858,15 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 19.972,50 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.476,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.953,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.963,25 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050146 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050143 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRAVEL - CONSISTE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 103.407,75 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 23050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 255,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.781,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 181,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 01030222 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/ OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.932,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.804,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 21050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A CAMPANHA "VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050097 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060033 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060032 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMAC PUBLICAÇÕES ELETRONICAS DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE, LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREINHA E IBUAÇU- GRANJA (CE). | 765,84 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060020 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - FISCALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME PROJETO. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060018 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1089183-80, ASFALTO SANTA TEREZINHA E IBUAÇU-GRANJA (CE). | 229,98 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060019 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1085995-72 ASFALTO SANTA TEREZINHA E IGUAÇU - GRANJA (CE) | 114,99 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050115 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 172.871,67 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02050036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 181,32 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 125,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 28050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 13050029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 3.330,17 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060016 | GABRIELA BASTOS DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) GABRIELA BASTOS DOS NASCIMENTO, PARA VIAJAR A CIDADEDE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEMA FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060015 | ARTEMIZIA FROTA PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 02 (DUAS) DIÁRIAS AO SERVIDOR(A) ARTEMIZIA FROTA PEREIRA, CONFORME PORTARIA Nº0038/2024, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 06 E 07/06/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 188/2024, QUE TEM FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃ, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, INFORME CADÚNICO E PBF Nº 10/2024 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 206,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 120,66 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 22050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 24050006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 17050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS E PAULO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 03060001 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA: ANA LUIZA DA SILVA ROCHA, (SUB-SECRETÁRIA), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTOS DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01- 08.122.0071.2.075.0000-3.3.90.36.00 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 12.200,76 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 29050005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 12.300,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 27050004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 294,66 | LIQUIDADO |
| 03/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 45,60 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,99 | PAGO |
| 03/06/2024 | 03060017 | FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0037/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FELIPE BRANDÃO DE OLIVEIRA PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO CULTURAL E DIREITO NO CEARA, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, NO DIA 03 DE JUNHO DE 2024, JUNTO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 100,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 226. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050081 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11212. | 9.890,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 06050019 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01, REF. A NF 58. | 1.010,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.602. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050077 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 REFERENTE A NF.1055. | 1.556,77 | PAGO |
| 03/06/2024 | 02050088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 603. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/06/2024 | 28050023 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 114. | 213.315,06 | PAGO |
| 03/06/2024 | 13050027 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO OLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, OLEO 5W30, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 7958. | 837,34 | PAGO |
| 03/06/2024 | 13050028 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REF. A NF 5070. | 150,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02050217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MAIO/2024. | 651.274,05 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050225 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 195.562,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 118.890,40 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050223 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 8.606,73 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050222 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º MAIO/2024. | 24.279,99 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050221 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS MAIO/2024. | 11.860,74 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050219 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MAIO/2024. | 333.343,92 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050216 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 12.295,20 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050215 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024. | 51.350,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050213 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 81.356,78 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 53.187,87 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050211 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050209 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050208 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050207 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050206 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 1.564,80 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS MAIO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS MAIO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050203 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 2.874,66 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050202 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 6.290,90 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050201 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.563,09 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050200 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 3.126,17 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º MAIO/2024. | 10.212,68 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050198 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MAIO/2024. | 22.516,40 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 65.827,20 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MÊS DE MAIO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.874,66 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050193 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 491.160,65 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050192 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MAIO/2024. | 144.667,76 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050191 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MAIO/2024. | 115.744,56 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02050190 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 8.001,30 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02040011 | RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO DE FUGA EM RAIO-X FIXO CONFORME A RDC NO 330/2019 E IN 90 DA ANVISA TESTE DE SENSSIOTOMETRIA DA PROCESSADORA MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.2364. | 2.670,70 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 120,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050067 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF. 11008. | 5.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050070 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF. 3382. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,21 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050072 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2699. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 24050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.436,49 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.411,98 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050078 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 73.166,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050074 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 REFERENTE A NF.2696. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050162 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 8.174,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050153 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 15.900,15 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050162 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 8.099,80 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050160 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050158 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. (FÉRIAS). | 470,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050153 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 54.835,85 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050150 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050149 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050148 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE MAIO/2024. | 1.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050147 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE MAIO/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050073 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2695. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3381. | 6.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 105,65 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050005 | MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?MANIM VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.19.01, REF. A NF 141. | 55.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050006 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01, REF. A NF 979. | 100.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 01040245 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01, REF. A NF 440. | 85.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050133 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050126 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050099 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 21.320,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 16050013 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01, REF. A NF 686. | 100.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 251,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | 23050008 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01. REFERENTE A NF.557. | 40.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050003 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050002 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 28050001 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO D GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050136 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 693,33 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 6.459,35 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 83.512,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 169,88 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050101 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 39.322,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 10050037 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050036 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050035 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050034 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050033 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050031 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050028 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050027 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050026 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050025 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050024 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050023 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050022 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050020 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050019 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050018 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050017 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050016 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 74.602,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21050005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 77.016,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21050006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 90.369,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.411,98 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050078 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 73.166,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 21050013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.856,96 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050162 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050160 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050158 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. (FÉRIAS). | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050153 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 70.736,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050150 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050149 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050148 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE MAIO/2024. | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050147 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE MAIO/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 24050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 13050026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.869,80 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 29050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 5.073,68 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050133 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050126 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050099 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 21.320,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 16050013 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 23050005 | MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?MANIM VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.19.01. | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050136 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 693,33 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 6.459,35 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 83.512,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 10050030 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050101 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 39.322,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 8321. | 600,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050122 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 29.850,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 228,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050124 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050112 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 52.284,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050110 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 480. | 18.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 93,73 | PAGO |
| 29/05/2024 | 20050013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (MAIO DE 2024) | 1.860,82 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050068 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 4. | 3.842,16 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050075 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2698. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.11007. | 2.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 24050009 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) HIDROLAVADORA TRIFASICA 2HP BASE FIXA, DESTINADA AO NUCLEO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.166642. | 3.126,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050065 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 REFERENTE A NF.20700 | 5.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 347,85 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 33,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.074,64 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050138 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE MAIO/2024. | 1.166,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050079 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 260.468,81 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.199.736,03 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 221.112,06 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050226 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 5.071,03 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050188 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.259,44 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050187 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 497.578,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050189 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.489.046,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050145 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050144 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050142 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 28.170,42 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MAIO/2024. | 71.955,86 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050137 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 34.288,78 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050135 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050134 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 243.865,97 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050128 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 975.809,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 05040022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-47934. | 3.750,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1314491. | 2.444,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 09050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1769. | 5.456,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050121 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.578.439,28 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050117 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 13º MAIO/2024. | 25.118,02 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MAIO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 114.099,09 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050111 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 47.019,60 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050109 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050107 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,28 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050098 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 19.300,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3383. | 7.500,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 02050076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2697. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 722,29 | PAGO |
| 29/05/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 666,87 | PAGO |
| 29/05/2024 | 29050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 5.073,68 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 22.947,40 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, ADRINÓLOPOLIS, IBUAÇU E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 575,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 12.300,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CICLOSESC" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 12.200,76 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050007 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01 | 1.192.840,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050008 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: ANTONIA EDLA DOS SANTOS FERREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1002413) NO BAIRRO SÃO FRANCISCO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050011 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 18ª (DÉCIMA OITAVA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 407.677,60 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 29050012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 20.265,44 | EMPENHADO |
| 29/05/2024 | 02050122 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 29.850,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 69,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050124 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050112 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 52.284,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050110 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 347,85 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 33,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.074,64 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050138 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE MAIO/2024. | 1.166,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050079 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050077 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 1.556,77 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 260.468,81 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050226 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 5.071,03 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050189 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050188 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.259,44 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050187 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 497.578,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050145 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050144 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050142 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 28.170,42 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MAIO/2024. | 71.955,86 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050137 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 34.288,78 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050135 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050134 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 243.865,97 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.489.046,19 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050128 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 975.809,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050121 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.578.439,28 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050117 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 13º MAIO/2024. | 25.118,02 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MAIO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 114.099,09 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050111 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 47.019,60 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050109 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050107 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,28 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050098 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 19.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 28050023 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 213.315,06 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 13050028 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 150,00 | LIQUIDADO |
| 29/05/2024 | 02050088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO D GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 31.953,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 29.963,25 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 22.476,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 19.972,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 15.761,80 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.459,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 200,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.103,60 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 345,60 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 862,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.912,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 9.148,40 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.692,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 2.250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050018 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 18.829,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050019 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 8.894,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050020 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 81.921,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050021 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 59.723,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 115,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050022 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 250,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050023 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 213.315,06 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 115,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.209,80 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 115,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 115,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050029 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). | 27.359,00 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 PEDRA TOSCA, SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA(CE), JUTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GANJA/CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 10926760-05 PEDRA TOSCA SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 114,99 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050032 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MEENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 4.619,60 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050033 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N°17/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050034 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO ELETRÔNICA N° 18/2024 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5090 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050035 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA DE COMBATE AO FUMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 28050036 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 10.987,50 | EMPENHADO |
| 28/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,12 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 82,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050094 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 06050019 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.010,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050075 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 632,81 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.199.736,03 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 221.112,06 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050092 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050083 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 666,87 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 722,29 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050118 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF.1553. | 13.635,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 06050021 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: ANA PAULA DA ROCHA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 11265. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.11264. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 10926760-05 PEDRA TOSCA SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 114,99 | PAGO |
| 28/05/2024 | 28050030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 PEDRA TOSCA, SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA(CE), JUTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GANJA/CE | 114,99 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050060 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 52. | 34.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050058 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 20. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 21050012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 658. | 207,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050057 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02, REF. A NF 19. | 2.350,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050120 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050118 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050095 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 13050010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 14.477,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050072 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050070 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050031 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAE SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 10926760-05 PEDRA TOSCA SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA (CE), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050030 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092676-05 PEDRA TOSCA, SAMBAÍBA-ALEGRE-GRANJA(CE), JUTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GANJA/CE | 114,99 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050074 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050093 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 06050020 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 1.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 13050024 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 960,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050073 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 01040245 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 | 85.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 23050006 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01 | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 23050008 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01. | 40.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050002 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050001 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO D GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 28050003 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DE PROFISSIONAIS DO SETOR TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADATRO DE PESSOA FÍSICA (CPF) OU CADASTRO NACIONAL DE PESSOA JURÍDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS(AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TECNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVALÁQUA DE AUDIOVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO A CULTURA DE ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02050120 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,12 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 82,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 15050006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58827. | 1.688,15 | PAGO |
| 28/05/2024 | 15050005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001 2024 (RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58826. | 1.806,15 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 632,81 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/05/2024 | 20050012 | SANDRA MARIA GOMES DE PAULA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.12. | 1.089,99 | PAGO |
| 28/05/2024 | 02050059 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.51. | 28.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050067 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,60 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19,89 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050056 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2200. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02050055 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2199. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A GRU DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 4.835,91 | PAGO |
| 27/05/2024 | 27050001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.781,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 412,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 206,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A GRU DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 4.835,91 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 22.199,92 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.804,30 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.858,15 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050018 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE ADRIANÓPOLIS E UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 27050019 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 57.232,80 | EMPENHADO |
| 27/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,60 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050081 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19,89 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050068 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.842,16 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 02050065 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 24050009 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) HIDROLAVADORA TRIFASICA 2HP BASE FIXA, DESTINADA AO NUCLEO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.126,00 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 23050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | LIQUIDADO |
| 27/05/2024 | 27050014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A GRU DE RECOLHIMENTO DA UNIÃO, JUNTO AO FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO AO PROGRAMA CAMINHO DA ESCOLA. | 4.835,91 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS IVECO CITY CLASS DE PLACAS: OCL- 5140, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.425,68 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS PON-8974, UTILIZADA NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES NA SEDE, DESTINADOS A CONFERENCIA MUNICIPAL DE GESTÃO DO TRABALHO E DA EDUCAÇÃO NA SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.804,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050005 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 250,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050006 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 125,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LT, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP - 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050009 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) HIDROLAVADORA TRIFASICA 2HP BASE FIXA, DESTINADA AO NUCLEO DE TRANSPORTE E LOGISTICA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.126,00 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.436,49 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS AVENIDAS DO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT - Nº 1088365-49, SICONY 945442/2023. | 262,55 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 24050014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 9.418,20 | EMPENHADO |
| 24/05/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 47,40 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 29,17 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 15050006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.688,15 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 15050005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001 2024 (RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050056 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050055 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 20050012 | SANDRA MARIA GOMES DE PAULA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.089,99 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 4.945,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE MAIO DE 2024. | 11.436,49 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 24050011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS AVENIDAS DO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT - Nº 1088365-49, SICONY 945442/2023. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050058 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 21050012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 207,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02050057 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 24/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 47,40 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 29,17 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.007,48 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050051 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 REFERENTE A NF.4957. | 4.100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050048 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3306. | 13.000,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3307. | 21.500,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.779. | 80.540,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050049 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF. 3308. | 21.500,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050050 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF. 3309. | 8.400,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 20050007 | MARCIO CARVALHO FONTENELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 282/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E EXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ" | 100,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 24050013 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 24/05/2024 | 24050012 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE DAES SEMACE PUBLICAÇÕES DO PT 1092359-76 - PAV. SAMBAIBA-TIMONHA-GRANJA - CE. JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 114,99 | PAGO |
| 24/05/2024 | 24050011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E MEMORIAL DESCRITIVO PARA A OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NAS AVENIDAS DO DISTRITO DE TIMONHA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT - Nº 1088365-49, SICONY 945442/2023. | 262,55 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF. 778. | 7.900,00 | PAGO |
| 24/05/2024 | 02050054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.777. | 7.900,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2151. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 13050023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2152. | 4.000,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 14050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOTR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1445. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ANBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1449. | 556,67 | PAGO |
| 23/05/2024 | 04040003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03, REF. A NF 8698. | 29.070,90 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1852. | 85.252,29 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050009 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 281/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E AEXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ". | 250,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050011 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 1581. | 9.950,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040247 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.6328. | 4.190,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF. 2150. | 1.500,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 03040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2197. | 16.555,92 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: BRUNA SAMPAIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 4760. | 840,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF. 1448. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040248 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1855. | 11.898,61 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF. 1853. | 5.266,25 | PAGO |
| 23/05/2024 | 14050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1443. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, OLEO FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1450. | 405,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 14050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1444. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 14050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02 REFERENTE A NF. 1442. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 26040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1386. | 289,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 17050007 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REF. A NF 13. | 120.199,65 | PAGO |
| 23/05/2024 | 21050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1451. | 373,65 | PAGO |
| 23/05/2024 | 08050009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09, REF. A NF 2154. | 5.000,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8511. | 89.849,76 | PAGO |
| 23/05/2024 | 15050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: SAY0C24, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1446. | 403,32 | PAGO |
| 23/05/2024 | 20050008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0033, NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 23050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 75W, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 255,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 240,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050004 | NATTAN PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM O CANTOR ?NATTAN? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.02. | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050005 | MANIM VAQUEIRO PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A BANDA ?MANIM VAQUEIRO? A SER REALIZADO NO DIA 28 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.19.01. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050006 | JONAS ESTICADO GRAVAÇÕES E EDIÇÕES MUSICAIS E EVEN | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM CANTOR ?JONAS ESTICADO? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.22.01 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 11.716,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050008 | SAMYRA SHOW GRAVAÇÕES EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS L | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTISTICO COM A CANTORA ?SAMYRA SHOW? A SER REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - ?X? - GRANCHITÃO? DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.10.01. | 40.000,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050009 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 24.317,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 23050010 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 22.906,00 | EMPENHADO |
| 23/05/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15,41 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 13050027 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO OLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, OLEO 5W30, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 837,34 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050059 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050051 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050060 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02050054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 23/05/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | PAGO |
| 23/05/2024 | 07050012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05, REF. A NF 2153. | 1.750,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15,41 | PAGO |
| 23/05/2024 | 01040181 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-241. | 364.279,80 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050045 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.35. | 11.199,30 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1850. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1851. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050044 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 504. | 8.290,00 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1854. | 40.107,28 | PAGO |
| 23/05/2024 | 02050041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1849. | 7.899,38 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 120,66 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,21 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 06050021 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: ANA PAULA DA ROCHA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 01040248 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 11.898,61 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 20050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 15050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 13050023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 20050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 20050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ANBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 20050005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, OLEO FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 405,32 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 08050009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 21050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 105,65 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17, REF. A NF 32617. | 69.628,01 | PAGO |
| 22/05/2024 | 11040008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 688. | 60.959,90 | PAGO |
| 22/05/2024 | 11040009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1, REF. A NF 691. | 49.041,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1777. | 2.710,35 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1774. | 10.547,15 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1776. | 3.713,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 16050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1778. | 578,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 09050005 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.1324835. | 852,50 | PAGO |
| 22/05/2024 | 09050006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.1324785. | 3.294,60 | PAGO |
| 22/05/2024 | 09050007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 REFERENTE A NF.1324815. | 432,20 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 10040038 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45, REF. A NF 690. | 34.016,75 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22040025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45, REF. A NF 687. | 10.746,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 01040246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01, REF. A NF 11474. | 49.611,60 | PAGO |
| 22/05/2024 | 15040015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 689. | 82.911,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8510. | 65.688,00 | PAGO |
| 22/05/2024 | 22050004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VIDEO TBT MELHOR EDUCAÇÃO DO BRASIL - 1´20''S, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 16.798,60 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050001 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 9.835,55 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050002 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONTROLADOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 21.957,41 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 22050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 700,00 | EMPENHADO |
| 22/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 07050012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050050 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050049 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050048 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | LIQUIDADO |
| 22/05/2024 | 02050044 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE QUENTINHAS TIPO MARMITEX NA SEDE DO MUNICÍPIO, DESTINADAS A CAMPANHA "VACINAÇÃO CONTRA INFLUENZA", JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 810,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PLÁTICAS NA SEDE DO MUNICÍPIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 77.016,10 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 90.369,60 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 74.602,10 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 765,84 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" PACIENTE: MARIA DO LIVRAMENTO CAMPOS DE LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | COCAÇÃO DE ESTRUTURA DE PRATICAVEL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AO DIA DAS MÃES NA SEDE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 207,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELAS SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.856,96 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050014 | L.A. EDUCACIONAL EDITORA COMERCIO, SERVIÇOS E REPR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 | 2.793.400,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050015 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 1.567.903,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050016 | EDIÇÕES IPDH ? GRAFICA, EDITORA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.02 | 4.611.476,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050017 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO INFANTIL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 | 723.612,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050018 | EDUKI TECNOLOGIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICO EDUCACIONAL, MATERIAL DIDÁTICO E PARADIDÁTICO E LIVROS DIGITAIS, CONFORME DETALHAMENTO, DESTINADOS A ATENDR AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.03 | 1.941.701,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 21050021 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 18.249,33 | EMPENHADO |
| 21/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,64 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 16050005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050045 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 11040008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 60.959,90 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 11040009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 49.041,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050021 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 18.249,33 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 14050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOTR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 14050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 14050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 14050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 02050039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 5.266,25 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 04040003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 29.070,90 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 10040038 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 34.016,75 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 21050008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 765,84 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 15040015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 82.911,00 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 15050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: SAY0C24, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | LIQUIDADO |
| 21/05/2024 | 06050018 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 166,16 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040239 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 REFERENTE A NF. 5041. | 170,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF. 32883. | 3.671,57 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,64 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. REFERENTE A NF. 149. | 58.649,11 | PAGO |
| 21/05/2024 | 07050009 | SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.0001 REFERENTE A NF.1073. | 12.500,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 09050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1767. | 1.060,80 | PAGO |
| 21/05/2024 | 09050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1768. | 1.095,30 | PAGO |
| 21/05/2024 | 09050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1766. | 934,80 | PAGO |
| 21/05/2024 | 09050013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1771. | 4.428,15 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050021 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 18.249,33 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050020 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.374,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050019 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050023 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.10 REFERENTE A NF.339. | 15.550,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1554. | 18.415,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 17050001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2141. | 175,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 13050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2140. | 175,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32879. | 27.538,82 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32880. | 14.890,36 | PAGO |
| 21/05/2024 | 13050022 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.320. | 1.243,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 13050021 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA NORMAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.321. | 395,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16040004 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.195. | 5.716,79 | PAGO |
| 21/05/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.218978. | 1.292,90 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16040003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.218394 | 3.342,60 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32882. | 7.097,02 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050010 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050009 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PUBLICAÇÃO ELETRONICA DA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 114,99 | PAGO |
| 21/05/2024 | 21050008 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1088365-49), REFERENTE A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 765,84 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040237 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 REFERENTE A NF.5044. | 170,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF. 32610. | 44.336,62 | PAGO |
| 21/05/2024 | 01040212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.32619. | 69.836,44 | PAGO |
| 21/05/2024 | 20050001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.088,65 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.32884. | 13.544,69 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050031 | SOUSA. ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.406. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TERRITÓRIOS NOVOS, IBUAÇÚ, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF. 2143. | 525,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 10050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE IBUAÇÚ, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 REFERENTE A NF.2142. | 300,00 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050032 | SOUSA. ALVES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF. 408. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/05/2024 | 16050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.32881. | 10.868,50 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050030 | SOUSA. ALVES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REFERENTE A NF.407. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/05/2024 | 02050034 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF. 2128. | 13.800,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040211 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 32608. | 20.920,46 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32607. | 45.203,91 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040236 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5045. | 170,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050038 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MAIO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050037 | FOPAG - GABINETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MAIO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02050035 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040240 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 5042. | 170,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040235 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 REFERENTE A NF.312. | 100.000,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 15040017 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01 | 175.000,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.453. | 95.000,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 20050001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.088,65 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA, DESTINADA AO VEICULO ANBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 12.085,80 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, OLEO FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 405,32 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050006 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 13.641,44 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050007 | MARCIO CARVALHO FONTENELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 282/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E EXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ" | 100,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0033, NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050009 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 281/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E AEXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ". | 250,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050010 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE UBATUBA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050011 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.950,00 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050012 | SANDRA MARIA GOMES DE PAULA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RECARGAS DE EXTINTORES, A FIM DE ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.089,99 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (MAIO DE 2024) | 1.860,82 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 20050014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 14.590,45 | EMPENHADO |
| 20/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 93,73 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (MAIO DE 2024) | 1.860,82 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.178,93 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 674.594,04 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050005 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 852,50 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 3.294,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 09050007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 432,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 16050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 578,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 16050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.547,15 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 16050006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.563,60 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 16050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.710,35 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 16050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.713,20 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.635,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050011 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA REALIZADA NO PACIENTE: ANTONIO SOARES DA CRUZ, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.950,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050009 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 281/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E AEXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ". | 250,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050007 | MARCIO CARVALHO FONTENELE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, MARCIO CARVALHO FONTENELE 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 24/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 282/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO AMPLIADA "NOVO FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA, VISÃO ESTRATÉGIA E EXPERIENCIA EM TELESSAÚDE NO ESTADO DO CEARÁ" | 100,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 03040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.555,92 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 22040025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 10.746,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 18.415,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 13050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 17050001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 17050007 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 120.199,65 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 5.088,65 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050031 | SOUSA. ALVES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050037 | FOPAG - GABINETE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MAIO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050038 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MAIO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050035 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 10050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE IBUAÇÚ, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 10050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TERRITÓRIOS NOVOS, IBUAÇÚ, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050032 | SOUSA. ALVES LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 20050008 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS,CONFORME PORTARIA Nº 0033, NO PERÍODO DE 21 A 23/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 10/2024, QUE TEM A FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRAS DE IDENTIDADE, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA. FORTALEZA- CE | 300,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050034 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02050030 | SOUSA. ALVES LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 20/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 61,20 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.178,93 | PAGO |
| 20/05/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, ABRIL/2024. | 674.594,04 | PAGO |
| 20/05/2024 | 30040021 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.113. | 108.706,08 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040238 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5043. | 170,00 | PAGO |
| 20/05/2024 | 01040207 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.32615. | 38.049,73 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02050023 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.10 | 15.550,00 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.097,02 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.538,82 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.890,36 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 13.544,69 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 10.868,50 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 83,40 | PAGO |
| 17/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,99 | PAGO |
| 17/05/2024 | 30040016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-860. | 11.044,50 | PAGO |
| 17/05/2024 | 24040009 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1311445. | 977,60 | PAGO |
| 17/05/2024 | 17050001 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050002 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADES DE TIMONHA, SANTA TEREZINHA, TERRITORIOS NOVOS, IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 400,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050003 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE IBUAÇU, ADRIANOPOLIS E PAULO PESSOA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050004 | CMF DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 10.932,88 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050005 | F3 FAMRMA DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.01 | 242,98 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050006 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VUNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2024.05.08.03 | 1.176,45 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050007 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 120.199,65 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050008 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA, VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA POTENCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.605,82 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050009 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: SIMÃO DA SILVA FONTENELE, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. , | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050012 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA UPA - GRANJA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.434,03 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050010 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS DE TREINAMENTO, ASSESSORIA E CONSULTURIA FISCAL E TRIBUTÁRIA DESTINADA A SECRETARIA DE FINANÇAS, PARA ATUAR EM ASSUNTOS RELACIONADOS A GESTÃO TRIBUTÁRIA E PRATICAS DE FISCALIZAÇÃO RESTRITAS AO ISSQN DO SIMPLES NACIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.0002 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, DAS CRECHES PÚBLICAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.000,00 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 17050013 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE E MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.089,46 | EMPENHADO |
| 17/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 83,40 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,99 | LIQUIDADO |
| 17/05/2024 | 16050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 3.671,57 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.547,15 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.713,20 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.710,35 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 578,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.563,60 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 14.890,36 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 3.671,57 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.538,82 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 10.868,50 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.097,02 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA " PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 13.544,69 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050013 | TA SHOWS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR TARCÍSIO DO ACORDEON A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.15.01 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 31500,0 E PERÍMETROS DESTINADOS A CRECHE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 715M3 E PERÍMETROS 108,22M, DESTINADOS A UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTÁRIO, MEMORIAIS PARA O MELHORAMENTO E A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT Nº 1092805-52 | 262,55 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1º ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT 109280677. | 262,55 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050018 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 02. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050019 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.495,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050020 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGENIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 23.975,00 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 238.614,70 | EMPENHADO |
| 16/05/2024 | 16050021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 238.614,70 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 09050013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.428,15 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 30040021 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 108.706,08 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 30040020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1404. | 100,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040243 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 2.106,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040204 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ABRIL/2024. | 130.446,66 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040213 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ABRIL/2024. | 313.934,61 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040178 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF. 880. | 14.802,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040179 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF. 879. | 19.922,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 09050016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.588,76 | PAGO |
| 16/05/2024 | 08050002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF. 8212. | 1.210,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 08050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF. 8211. | 484,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.865. | 11.160,10 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050025 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO BARROS ILDEFONSO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.136234 | 3.700,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02050026 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO TEIXEIRA CELESTINO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.136235. | 7.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040209 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32200 | 5.696,37 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32609. | 86.683,06 | PAGO |
| 16/05/2024 | 18040014 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8217. | 6.122,83 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050017 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.48539. | 50,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.48540. | 401,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050019 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 48541. | 222,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040028 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040030 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040226 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15400. | 6.250,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040224 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL NO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15324. | 1.875,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040225 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15323. | 1.875,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 15308. | 1.130,50 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15311. | 2.828,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18. REFERENTE A NF.32611. | 13.176,71 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040016 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040018 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040020 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040037 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040031 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040027 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040024 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040034 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040017 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040026 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10040022 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050005 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1- COTA PRINCIPAL 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 REFERENTE A NF.165. | 376.637,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1º ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT 109280677. | 262,55 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTÁRIO, MEMORIAIS PARA O MELHORAMENTO E A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT Nº 1092805-52 | 262,55 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 715M3 E PERÍMETROS 108,22M, DESTINADOS A UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 31500,0 E PERÍMETROS DESTINADOS A CRECHE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 16/05/2024 | 09050018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.202,58 | PAGO |
| 16/05/2024 | 09050017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 8.947,90 | PAGO |
| 16/05/2024 | 26040006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE CONCERTOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. REFERENTE A NF.521. | 600,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 09050019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.770. | 3.586,20 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.774. | 2.285,04 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.772. | 3.940,96 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.773. | 3.814,92 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.771. | 4.568,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.32613. | 1.698,42 | PAGO |
| 16/05/2024 | 03050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACA: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 REFERENTE A NF.1428. | 295,32 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.32614. | 18.400,25 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.32620. | 2.837,38 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.32612. | 3.600,64 | PAGO |
| 16/05/2024 | 16050018 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 02. | 3.780,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF. 32616. | 1.978,48 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 13050022 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.243,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 13050021 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA NORMAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 395,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1º ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORAMENTO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT 109280677. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTÁRIO, MEMORIAIS PARA O MELHORAMENTO E A AMPLIAÇÃO DE REDE DE ESGOTAMENTO SANITARIO DA SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PT Nº 1092805-52 | 262,55 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 715M3 E PERÍMETROS 108,22M, DESTINADOS A UMA ACADEMIA DE SAÚDE, NA CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050014 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - LEVANTAMENTO PLANIALTIMÉTRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 200 - ZONA 24M MERIDIANO CENTRAL 39º WGR. ATUALIZAÇÃO CADASTRAL DE UM TERRENO URBANO COM ÁREA DE 31500,0 E PERÍMETROS DESTINADOS A CRECHE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, CIDADE DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 15040017 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01 | 175.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040235 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 | 100.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 380.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 169,88 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050018 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 02. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 16/05/2024 | 16050021 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 238.614,70 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 16/05/2024 | 11040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL PROJETO MEU POMAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15295. | 2.828,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 18040015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15301. | 2.828,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040210 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.32618. | 1.401,84 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10050010 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA OSMOSE, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.1514. | 2.820,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 17040008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REELS DIA NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 30" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15299. | 6.719,30 | PAGO |
| 16/05/2024 | 15040016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15297. | 1.130,50 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10050011 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR MONO 2CV 2P, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.12143. | 2.329,80 | PAGO |
| 16/05/2024 | 10050012 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DIFUSOR SSP 3.2, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.12144. | 772,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050006 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 2- COTA RESERVADA 25% ( PARA ME EPP) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 REFERENTE A NF.166. | 125.493,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 01040228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 REFERENTE A NF. 122103. | 201.858,05 | PAGO |
| 16/05/2024 | 25040011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REELS DIA DA EDUCAÇÃO - 25" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15303. | 6.719,30 | PAGO |
| 16/05/2024 | 05040023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CONSTRUINDO O FUTURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.15302. | 2.828,00 | PAGO |
| 16/05/2024 | 13050004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 829,98 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: BRUNA SAMPAIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 840,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050019 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050017 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 50,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA DO ICMBIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.291,47 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050005 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1- COTA PRINCIPAL 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 | 376.637,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 143,80 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,10 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 REFERENTE A NF.1426. | 117,67 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.8210. | 605,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040182 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.242. | 328.094,13 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040183 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.240. | 100.136,55 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040180 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.239. | 412.812,45 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 REFERENTE A NF.1429. | 415,98 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.8215. | 968,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01040223 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 REFERENTE A NF.54556. | 469.499,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.8216. | 15.004,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACA: SAY0C24, ATRAVÉS A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 403,32 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA DO ICMBIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.291,47 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: BRUNA SAMPAIO RODRIGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 840,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050004 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, UBATUBA E ESTREITO DOS MARTINS, PARA ATENDER OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE NOS ATENDIMENTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001 2024 (RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050006 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA Nº 001/2024 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.688,15 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050007 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, FRANGO, ALMONDEGAS E SALSICHA) PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.08.1 | 976,00 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 15050008 | FC COMÉRCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS(CARNES, FRANGO E ALMONDEGAS) , PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 194,50 | EMPENHADO |
| 15/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 143,80 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 55,10 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 10050012 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DIFUSOR SSP 3.2, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 772,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 10050011 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR MONO 2CV 2P, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.329,80 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 10050010 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA OSMOSE, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.820,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 01040228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 201.858,05 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 13050006 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 2- COTA RESERVADA 25% ( PARA ME EPP) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 | 125.493,00 | LIQUIDADO |
| 15/05/2024 | 30040020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1404. | 237,32 | PAGO |
| 15/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.115. | 14.665,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF. 113. | 25.000,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 07050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND- 3054, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1432. | 1.681,96 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.8213. | 484,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 30040019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1403. | 337,32 | PAGO |
| 15/05/2024 | 03050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1427. | 180,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 07050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1434. | 1.093,64 | PAGO |
| 15/05/2024 | 18040013 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.8216. | 5.800,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF. 2824. | 83.162,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2822. | 81.279,60 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.114. | 25.850,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2823. | 74.918,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 15050002 | SECRETARIA DO TESOURO NACIONAL - STN/MF | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LICENÇA DO ICMBIO PARA PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA EM TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.291,47 | PAGO |
| 15/05/2024 | 07050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS E GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADERIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1431. | 5.216,66 | PAGO |
| 15/05/2024 | 06050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2-10 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1430. | 512,40 | PAGO |
| 15/05/2024 | 02050022 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO, MESA, CONFECÇÃO DE 04 BANCOS E CONFECÇÃO DE TELA MDF PARA ELETRONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. REFERENTE A NF.555. | 1.529,42 | PAGO |
| 15/05/2024 | 08050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF. 8214. | 242,00 | PAGO |
| 15/05/2024 | 09050015 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FOCO NOS CRITÉRIOS, CONDICIONALIDADE E REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.560. | 1.680,96 | PAGO |
| 15/05/2024 | 09050014 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.559. | 1.661,18 | PAGO |
| 15/05/2024 | 24040007 | GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS FEBRE AFTOSA, FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 30 ML (15 DOSES), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A "CAMPANHA FEBRE AFTOSA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. REFERENTE A NF.20. | 6.700,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040215 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040242 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040247 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.190,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040236 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02050024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.160,10 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040237 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040240 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.586,20 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.285,04 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.940,96 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 10050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.568,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.814,92 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 392,80 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 14/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 14/05/2024 | 01040174 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 REFERENTE A NF.1032. | 3.572,39 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050005 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.790,02 | PAGO |
| 14/05/2024 | 14050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.02 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOTR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.790,02 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DO ASSISTENTE SOCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050006 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 31.995,84 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050007 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA SERVIÇOS TECNICO PROFISSIONAL ESPECIALIZADO EM CONTABILIDADE PARA ACOMPANHAMENTO E CUMPRIMENTO AS EXIGENCIAS DAS OBRIGAÇÃOES ASSESSORIAS ATRABUÍDAS PELA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, RECEITA PREVIDENCIÁRIA E MINISTÉRIO DO TRABALHO, COMPREENDENDO PREENCHIMENTO E ENVIO DA DCTF, RAIS, ECF E GFIP DOS CONSELHOS ESCOLARES MUNICIPAIS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.13.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 14050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA E ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 14/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 392,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040239 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 09050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 14050005 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.790,02 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 01040238 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 14/05/2024 | 13050004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 829,98 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.285,04 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.814,92 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.940,96 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 829,98 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050005 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1- COTA PRINCIPAL 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 | 376.637,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050006 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSODE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 2- COTA RESERVADA 25% ( PARA ME EPP) "EDUCAÇÃO INFANTIL", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01 | 125.493,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADOS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 175,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050010 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 14.477,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050011 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE ODONTOLOGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.438,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050012 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 2.324,75 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050013 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 1.710,95 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050014 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 2.867,70 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 11.549,94 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050016 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 7.683,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050017 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LAURA JASMIM M. DE BARCELOS, PACIENTE ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 50,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050018 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050019 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 222,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050020 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.960,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050021 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE COLCHÃO D'ÁGUA NORMAL, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 395,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050022 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) CADEIRA DE RODAS, PARA DOAÇÃO DO PACIENTE - EXPEDITO FELIX DA CUNHA FILHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.243,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050023 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050024 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 960,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050025 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 19.423,41 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050026 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.869,80 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050027 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ESTOPA, VEDADOR NÃO ALVEOLAR, FILTRO OLEO, FILTRO AR CONDICIONADO, OLEO 5W30, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 837,34 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050028 | TERRA DO SOL COMERCIO DE VEICULOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MÊCANICA, DESTINADAS AO VEÍCULO: GM/S10 LT 2.8L DE PLACAS: SBI2C34, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL R INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 150,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050029 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER NECESSIDADES DO CADASTRO ÚNICO - BOLSA FAMILIA , JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 3.330,17 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050030 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 10.765,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050031 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20. | 450,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADO NA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUCDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 400,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050033 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, CONSERTO DE GELADEIRA, CONSERTO DE FREEZER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.640,00 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 13050034 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 13/05/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 356,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040210 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.401,84 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,74 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040174 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 3.572,39 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040182 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 328.094,13 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040207 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 38.049,73 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 69.628,01 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040183 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 100.136,55 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040181 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.279,80 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040180 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 412.812,45 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 28.146,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050011 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 9.057,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 18.829,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.738,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 94.206,50 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 07050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "FRATURA ARCROMIO CLAVICULAR" - PACIENTE: EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-10860. | 3.300,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 07050010 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LUXAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR), PACIENTE - FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-1034. | 6.500,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 07050008 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-9397. | 1.060,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 26040010 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ARIEL GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.6312. | 450,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 26040008 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ANDRÉ GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.6311. | 450,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 26040009 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NA PACIENTE: MARILENE GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.6310. | 450,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02050020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2134. | 5.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 13050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | 13050008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 13/05/2024 | 01040059 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF. 1228. | 91.977,59 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050005 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050001 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02050096 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.843,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 1.292,90 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 16040004 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.716,79 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 07050008 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.060,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040179 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 19.922,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040178 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.802,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.176,71 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040211 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 20.920,46 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 86.683,06 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.203,91 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 83.162,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 81.279,60 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 74.918,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.850,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 14.665,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 07050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040034 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040031 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040030 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040028 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040027 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040026 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040024 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040022 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040020 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040018 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040037 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040017 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 10040016 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 13050008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO 1 (ID - 1004652) NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 44.336,62 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 69.836,44 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 06050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2-10 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 512,40 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 18.400,25 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.837,38 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.698,42 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 03050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACA: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050015 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FOCO NOS CRITÉRIOS, CONDICIONALIDADE E REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,96 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 09050014 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.661,18 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 3.600,64 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 01040208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.978,48 | LIQUIDADO |
| 13/05/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 356,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10040015 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 REFERENTE A NF.961. | 4.370,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050003 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 23040015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 REFERENTE A NF.519. | 1.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,74 | PAGO |
| 13/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10050004 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 09050012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3599. | 28.146,50 | PAGO |
| 13/05/2024 | 09050011 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3598. | 9.057,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 09050008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3597. | 18.829,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 09050009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3600. | 94.206,50 | PAGO |
| 13/05/2024 | 30040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.859. | 14.701,00 | PAGO |
| 13/05/2024 | 30040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF. 863. | 5.581,90 | PAGO |
| 13/05/2024 | 30040018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF. 862. | 690,25 | PAGO |
| 13/05/2024 | 30040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.861. | 7.350,50 | PAGO |
| 13/05/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 06050025 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 39.270,29 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 07050010 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LUXAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR), PACIENTE - FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 09050016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.588,76 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.210,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 07050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND- 3054, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.681,96 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 26040010 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ARIEL GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 26040009 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NA PACIENTE: MARILENE GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 26040008 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ANDRÉ GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050039 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 003/2023, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 50.382,67 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 09050018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.202,58 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 09050017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 8.947,90 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 07050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS E GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADERIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050022 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO, MESA, CONFECÇÃO DE 04 BANCOS E CONFECÇÃO DE TELA MDF PARA ELETRONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 1.529,42 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 01040241 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050009 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050027 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050040 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.031,28 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 138,60 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31.340,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29040023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1237. | 241,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050064 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.169,36 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050063 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050062 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.353,16 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050061 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.794,32 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 551,37 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.478,67 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 REFERENTE A NF.2133. | 3.700,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 22040017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 83.683,23 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 REFERENTE A NF.522. | 12.570,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.568,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050001 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050002 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050005 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050007 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE TERRITÓRIOS NOVOS, IBUAÇÚ, TIMONHA, SANTA TEREZINHA E TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 525,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050008 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS E LOCALIDADE DE IBUAÇÚ, TIMONHA E SANTA TEREZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050010 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MEMBRANA OSMOSE, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.820,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050011 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MOTOR MONO 2CV 2P, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.329,80 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050012 | ELETROVALE SERVIÇOS DE ENGENHARIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE DIFUSOR SSP 3.2, DESTINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA PRIVAT, JUNTO A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 772,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050042 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES DIA DAS MÃES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 51.778,90 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050014 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 47.302,90 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: JOSE DANIEL DOS REIS OLIVEIRA, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050016 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050017 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050018 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050019 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050020 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050022 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050023 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050024 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050025 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050026 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050027 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050028 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050030 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050031 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050032 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050033 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050034 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050035 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050036 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050037 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050038 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050039 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 003/2023, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 53.382,67 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050040 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.031,28 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050041 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17. | 1.910,00 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050043 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | POST SIMPLES DIA NACIONAL DA ENFERMAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 10/05/2024 | 10050009 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050027 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050040 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.031,28 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 138,60 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31.340,80 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 117,67 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050003 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050064 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.169,36 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050063 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050062 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.353,16 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02050061 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.794,32 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 551,37 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 56.478,67 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 08050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10050004 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050025 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 39.270,29 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050024 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 69.111,02 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050023 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 71.022,36 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050022 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 97.364,25 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040233 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 15.814,32 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040232 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 13.870,47 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040231 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 199.354,72 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 120.302,40 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040229 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABRIL/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040221 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 81.356,78 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 51.577,14 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040219 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040216 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040213 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ABRIL/2024. | 293.092,86 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040204 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ABRIL/2024. | 162.304,12 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040199 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 58.577,20 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040196 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ABRIL/2024. | 18.166,40 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE ABRIL/2024. | 6.311,94 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040194 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 434.441,77 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ABRIL/2024. | 103.398,01 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040192 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - ABRIL/2024. | 51.350,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040191 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 15.838,71 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 11.474,47 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040189 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 3.126,18 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040188 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º ABRIL/2024. | 12.084,69 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040187 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS ABRIL/2024. | 1.404,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 658,93 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040185 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 564,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040184 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 6.401,04 | PAGO |
| 10/05/2024 | 09040002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.528. | 1.650,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040176 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.877. | 6.195,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 23040014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 REFERENTE A NF.2129. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1231. | 2.111,50 | PAGO |
| 10/05/2024 | 30040002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VIENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nª 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1230. | 2.060,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 05040021 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.523. | 1.650,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02040009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. REFERENTE A NF.525. | 8.020,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 15040014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 REFERENTE A NF.526. | 720,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29040022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF. 1238. | 243,80 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIAIA DE IMA, PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 REFERENTE A NF.2131. | 3.000,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 10050039 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 003/2023, DESTINADO A PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 50.382,67 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040177 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. REFERENTE A NF.944. | 388.169,16 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040173 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF.3272. | 96.160,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. REFERENTE A NF.8496. | 64.031,52 | PAGO |
| 10/05/2024 | 19040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 REFERENTE A NF.520. | 300,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 24040013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.524. | 400,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.238. | 4.200,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29040024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 REFERENTE A NF.2132. | 1.250,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.11480. | 840,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040172 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.11479. | 1.400,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.765. | 2.499,12 | PAGO |
| 10/05/2024 | 02050018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.766. | 1.898,24 | PAGO |
| 10/05/2024 | 06050005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.764. | 4.583,48 | PAGO |
| 10/05/2024 | 25040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.767. | 2.718,68 | PAGO |
| 10/05/2024 | 01040163 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.11478. | 760,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 09040003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/05/2024 | 26040007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 REFERENTE A NF.112. | 45.401,96 | PAGO |
| 10/05/2024 | 29040021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1239. | 1.150,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 01040058 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 REFERENTE A NF.1227. | 115.774,32 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22040020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.192,70 | PAGO |
| 09/05/2024 | 22040016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 33.877,88 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02050026 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO TEIXEIRA CELESTINO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02050025 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO BARROS ILDEFONSO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 09040002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 29040022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 243,80 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02040009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 8.020,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 05040021 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 15040014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 720,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 26040006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE CONCERTOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 24040013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 19040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 29040021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 200,00 | PAGO |
| 09/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 43,14 | PAGO |
| 09/05/2024 | 10040002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1307673. | 977,60 | PAGO |
| 09/05/2024 | 09050015 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE APRESENTAÇÃO ARTÍSTICA E CULTURAL PARA ATENDER AS ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, COM FOCO NOS CRITÉRIOS, CONDICIONALIDADE E REDE SOCIOASSISTENCIAL PARA AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.680,96 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050014 | EDIAS FEITOSA DE AGUIAR | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, EQUALIZAÇÃO E MONITORAMENTO DE SISTEMA DE SOM, DURANTE ATIVIDADES COLETIVAS DE DIVULGAÇÃO DOS BENEFÍCIOS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, COM FOCO NO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.661,18 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 14.588,76 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENT´ÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050005 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 852,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 3.294,60 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01 | 432,20 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 18.829,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 94.206,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.738,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050011 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 9.057,00 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 28.146,50 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.428,15 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE NERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 8.947,90 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2024. | 7.202,58 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 09050019 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.586,20 | EMPENHADO |
| 09/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 43,14 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 10040015 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 29040023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 241,50 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 23040015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 1.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/05/2024 | 02040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 12.570,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 08050001 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050002 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.210,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 15.004,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 968,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM PVC, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, PROTETOR DE CRACHÁ, CORDÃO PARA CRACHÁ 90CM-15CM, PERSONALIZADOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.527,28 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 08050009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E IBUAÇU, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 05040022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050009 | SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.0001 | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.581,90 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 14.701,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 690,25 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.350,50 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 30040016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 11.044,50 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 3.700,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040157 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1, REF. A NF 1229. | 10.298,27 | PAGO |
| 08/05/2024 | 24040012 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ESPALDAR DE MADEIRA PILATES MEDINDO 2.36 X 86CM, REF. A NF 542. | 2.790,70 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1229. | 2.678,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 06050017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1, REF. A NF 2135. | 4.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040155 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21, REF. A NF 2119. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 04040022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 853. | 20.996,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 05040020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 857. | 13.402,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 855. | 26.506,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 856. | 16.748,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 854. | 11.840,25 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040021 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01 REFERENTE A NF.27. | 11.150,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 06050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 2.827,94 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.11473. | 1.760,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CN. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00 REFERENTE A NF.58565. | 1.707,55 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040024 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. REFERENTE A NF.30. | 4.800,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040022 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. REFERENTE A NF.29. | 33.300,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040023 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. REFERENTE A NF.28. | 7.825,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE Á FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 38.423,83 | PAGO |
| 08/05/2024 | 16040011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF.1546. | 10.465,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 16040010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1547. | 15.360,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040175 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF.28. | 61.800,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1228. | 309,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 REFERENTE A NF.2128. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040166 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.11475. | 1.750,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040167 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF. 11476. | 320,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 06050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.161,67 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1233. | 360,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1235. | 360,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1234. | 309,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1236. | 154,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF. 1226. | 309,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040170 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF.11481. | 440,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 REFERENTE A NF.1232. | 257,50 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040171 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF. 11483. | 440,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1225. | 309,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040168 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF. 11484. | 280,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 07050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "FRATURA ARCROMIO CLAVICULAR" - PACIENTE: EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040226 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIAIA DE CIMA, PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 06050017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 01040173 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 96.160,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02050021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 29040024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 08/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 235,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 22040018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 22.254,26 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040156 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 REFERENTE A NF.28. | 3.900,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1224. | 1.545,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | PAGO |
| 08/05/2024 | 25040009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 REFERENTE A NF. 2130. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040162 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF. 11477. | 6.620,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1753. | 1.311,40 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1752. | 1.921,20 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1751. | 1.251,60 | PAGO |
| 08/05/2024 | 02050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1750. | 12.424,30 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07, REF. A NF 2127. | 1.250,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 30040013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54, REF. A NF 1227. | 309,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 01040169 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06, REF. A NF 11482. | 4.680,00 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 004 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, REF. A NF 58564. | 1.702,70 | PAGO |
| 08/05/2024 | 29040020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 003 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, REF. A NF 58563. | 1.707,55 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 22040023 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 7.825,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 22040024 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 22040022 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 33.300,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 22040021 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01 | 11.150,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 01040175 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 61.800,00 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 25040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.718,68 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 06050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.499,12 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02050018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.898,24 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 06050005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.583,48 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 194,80 | PAGO |
| 07/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,53 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050006 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.389,38 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ECOLAR | 424,93 | PAGO |
| 07/05/2024 | 07050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS E FILTROS, DESTINADOS A MÁQUNA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 2.759,66 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEOS, FILTROS E GRAXA MP2 20 KG, DESTINADOS AO VEÍCULO MÁQUINA PESADA PÁ CARREGADERIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 5.216,66 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG - 6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND- 3054, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.681,96 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.389,38 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ECOLAR | 424,93 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050008 | IDEAL ORTOPEDIA COMERCIO DE MATERIAIS MED. E CIR. | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.060,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050009 | SAUTO TECNOLOGIA LTDA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE SISTEMA PARA GERENCIAMENTO DE DOCUMENTAÇÃO E TRAMITAÇÃO ENTRE ESCOLAS MUNICIPAIS, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CONSELHO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CME), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.05.06.0001 | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050010 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (LUXAÇÃO ACROMIO CLAVICULAR), PACIENTE - FRANCISCO EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050011 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "FRATURA ARCROMIO CLAVICULAR" - PACIENTE: EUDES AVELINO LUCAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050012 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 07050013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO E REPOSIÇÃO DE GÁS DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.740,00 | EMPENHADO |
| 07/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 194,80 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,53 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050007 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ECOLAR | 424,93 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 07050006 | SEFAZ - SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A DAE - DE DEVOLUÇÃO DE RENDIMENTOS REFERENTE AO CV.63/2023 - TRANSPORTE ESCOLAR. | 1.389,38 | LIQUIDADO |
| 07/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 24040010 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: ANA LARISSA CANDIDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.968. | 526,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | 24040011 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: SABRINA MIRANDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.967. | 526,50 | PAGO |
| 07/05/2024 | 30040025 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.140. | 12.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.000,00 | PAGO |
| 07/05/2024 | 08040027 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1609. | 1.544.860,22 | PAGO |
| 07/05/2024 | 06050004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 9.500,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 32066. | 17.266,17 | PAGO |
| 06/05/2024 | 25040008 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JOÃO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1538. | 10.200,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.32064. | 7.486,50 | PAGO |
| 06/05/2024 | 08040025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 REFERENTE A NF. 851. | 4.583,30 | PAGO |
| 06/05/2024 | 22040015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.136130. | 3.000,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.32063. | 4.433,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 32062. | 10.106,10 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.32065. | 1.957,16 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050002 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050003 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 138/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8509. | 53.064,48 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.32059. | 1.199,16 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.32061. | 3.537,60 | PAGO |
| 06/05/2024 | 08040024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.31.04.1 REFERENTE A NF.841. | 6.875,95 | PAGO |
| 06/05/2024 | 08040026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.852. | 4.981,80 | PAGO |
| 06/05/2024 | 26040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF. 847. | 5.916,00 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050024 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 69.111,02 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050023 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 71.022,36 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050022 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 97.364,25 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040225 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040224 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL NO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.111,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VIENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nª 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040176 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 6.195,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 2.827,94 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CN. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.678,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 23040014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 04040022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 20.996,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.161,67 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 154,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 138/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 230,60 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 54,59 | PAGO |
| 06/05/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1667. | 129,93 | PAGO |
| 06/05/2024 | 02050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 32060. | 12.664,28 | PAGO |
| 06/05/2024 | 06050001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE GRAXA MP2-10 KG TIPO MARFAK, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 512,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050002 | ANA LUIZA DA SILVA ROCHA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, ANA LUIZA DA SILVA ROCHA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 137/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050003 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDOR, ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA 01(UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 06/05/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 138/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DA POLITICA DE SEGURANÇA ALIMENTAR E NUTRICIONAL. | 100,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA AS PRAÇAS PÚBLICAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050005 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.583,48 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.499,12 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 81.279,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 83.162,60 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 74.918,40 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024 | 2.827,94 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050011 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | TAXA DE CONSUMO DE ÁGUA E ESGOTO, PARA PRÉDIOS PÚBLICOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. | 1.161,67 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050014 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 25.850,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SORO FISIOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 14.665,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, IBUAÇU, E BREJO, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 166,16 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050019 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.01 | 1.010,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050020 | RAIMUNDO TEIXEIRA DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.03 | 1.030,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050021 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE "COLECISTECTOMIA LAPAROSCOPIA" - PACIENTE: ANA PAULA DA ROCHA LIMA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050022 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PAB, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 97.364,25 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050023 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 71.022,36 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050024 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DA UPA, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 69.111,02 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050025 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CHAMAMENTO PUBLICO DE ENTIDADES PRIVADAS, SEM FINS LUCRATIVOS, INTERESSADAS EM SE QUALIFICAREM COMO ORGANIZAÇÃO SOCIAL, NA AREA DE SAUDE, NO ÂMBITO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, PARA HABILITAÇÃO PARA EVENTUAL E FUTURO GERENCIAMENTO OPERACIONALIZACAO E EXECUÇÃO DAS ACOES E SERVIÇOS DE SAUDE DOS EQUIPAMENTOS DE SAUDE DA REDE MUNICIPAL, MEDIANTE FUTURA CELEBRAÇÃO DE CONTRATO DE GESTAO, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 001/2024. | 39.270,29 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 7.940,34 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050027 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 10.030,63 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050028 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 16.952,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050029 | RAIMUNDO FONTENELE DE SOUSA NETO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESPORTIVO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER/FMEL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.11. | 6.323,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050030 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA, CONCERTO, REPOSIÇÃO DE GÁS E MONTAGEM DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.810,00 | EMPENHADO |
| 06/05/2024 | 06050018 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 166,16 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 230,60 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 54,59 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 25040009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040156 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 01040223 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 003 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 004 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 30040013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54. | 309,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 29040017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 24040009 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.424,30 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.251,60 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.921,20 | LIQUIDADO |
| 06/05/2024 | 02050005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.311,40 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (DOORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0030/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9A20, ATRAVÉS DA SECRTARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 415,98 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO VW GOL - PLACA: RIK1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 295,32 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAY3B05, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 03050005 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 5.810,00 | EMPENHADO |
| 03/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 18040015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 11040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL PROJETO MEU POMAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 15040016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 17040008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REELS DIA NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 30" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,10 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05040023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CONSTRUINDO O FUTURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 25040011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REELS DIA DA EDUCAÇÃO - 25" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.664,28 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040008 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CTARATA (SENIL, TRAUMÁTICO, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS ) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA - OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02, REF. A NF 0123. | 129.399,50 | PAGO |
| 03/05/2024 | 16040005 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 111. | 10.943,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 16040007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 110. | 22.280,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 16040006 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06, REF. A NF 112. | 21.191,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 120,66 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REF. A NF 846. | 13.467,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 844. | 28.132,40 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1, REF. A NF 845. | 18.999,30 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 230. | 2.200,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040103 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1,REF. A NF 1421316. | 2.160,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 216. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 181,32 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,21 | PAGO |
| 03/05/2024 | 16040001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04, REF. A NF 21859. | 12.039,52 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 218113. | 1.816,30 | PAGO |
| 03/05/2024 | 03050001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (DOORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0030/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 181,32 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 25040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1, REF. A NF 842. | 15.806,95 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 217. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040105 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1421315. | 900,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 120,66 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 105,65 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040009 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERAS E SISTEMA DE INTERFONIA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 532. | 1.049,41 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040015 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 260. | 21.236,82 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040013 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05, REF. A NF 788. | 19.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 29040014 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04, REF. A NF 170. | 4.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 16040012 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 01. | 3.780,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE BLUSA E BONÉS PERSONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SÉTIMA REGATA DE CANOAS A REMO DE GRANJA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.001, REF. A NF 237. | 10.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 294,66 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 16040003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 3.342,60 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040209 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.696,37 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.840,25 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.748,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 16040010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.360,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 16040011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.465,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 05040020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.402,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 29040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 26.506,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 24040012 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ESPALDAR DE MADEIRA PILATES MEDINDO 2.36 X 86CM | 2.790,70 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 24040011 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: SABRINA MIRANDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 526,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 24040010 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: ANA LARISSA CANDIDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 526,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 25040007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRASVESICAL REALIZADO, NO PACIENTE - FRANCISCO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.283,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 01040155 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 03050001 | VILANI SALDANHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDORA: VILANI SALDANHA, (DOORDENADORA DE CONTROLE AVALIAÇÃO REGULAÇÃO E AUDITORIA ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0030/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.486,50 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.106,10 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.266,17 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.433,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 1.957,16 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.537,60 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.199,16 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 26040007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 45.401,96 | LIQUIDADO |
| 03/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,10 | PAGO |
| 03/05/2024 | 18040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 850. | 9.968,90 | PAGO |
| 03/05/2024 | 22040010 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 531. | 3.107,15 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 232. | 4.500,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1421313. | 2.855,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 215. | 4.350,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040101 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36896. | 800,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040102 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36895. | 2.100,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 270,57 | PAGO |
| 03/05/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040132 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03, REF. A NF 231. | 3.000,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 214. | 4.400,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040106 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1421314. | 3.013,50 | PAGO |
| 03/05/2024 | 26040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 843. | 12.946,20 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 567. | 4.150,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040100 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRIULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2117. | 22.777,00 | PAGO |
| 03/05/2024 | 01040099 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REF. A NF 2116. | 13.950,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 30040020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 337,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 30040019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 337,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 30040025 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040157 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.298,27 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE Á FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 38.423,83 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 25040008 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JOÃO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 10.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08040025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.583,30 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.467,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.999,30 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 181,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 15.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.192,70 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 33.877,88 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040177 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 388.169,16 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040167 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040166 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241411581) - REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, NO DISTRITO DE TIMONHA, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410474) - REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410494) - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 181,32 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040172 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040163 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 26040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 5.916,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 08040026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 4.981,80 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 120,66 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040170 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040015 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 21.236,82 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040013 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 19.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 29040014 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040171 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040168 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 294,66 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE BLUSA E BONÉS PERSONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SÉTIMA REGATA DE CANOAS A REMO DE GRANJA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.001 | 17.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,20 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,86 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040091 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 564. | 4.150,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1373. | 51,67 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REF. A NF 537. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 538. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 539. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 536. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS: SAS - 8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1400. | 373,65 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040093 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 534. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040092 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA, REF. A NF 533. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040094 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 535. | 1.412,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1401. | 1.191,31 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1372. | 172,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 25040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1376. | 180,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 17040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31, REF. A NF 1369. | 556,67 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 25.000,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.160,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.424,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.251,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.921,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.311,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 2.444,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 E FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 117,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 3.537,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050023 | LIMO MED DISTRIBUIDORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.30.10 | 15.550,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 4.433,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.266,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.106,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 7.486,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.664,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 1.957,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410494) - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410474) - REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241411581) - REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, NO DISTRITO DE TIMONHA, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050018 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.898,24 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050019 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NAS LOCALIDADES E DITRITOS DE TIAIA DE CIMA, PARAZINHO E SANTA TEREZINHA, DESTINADAS AOS PROFISSIONAIS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050020 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIAIA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050021 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOLSAS PERSONALIZADAS, PARA COMEMORAÇÃO DO "DIA DAS MÃES", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050022 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA RESTAURAÇÃO DE ARMÁRIO, MESA, CONFECÇÃO DE 04 BANCOS E CONFECÇÃO DE TELA MDF PARA ELETRONICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS. | 1.529,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050025 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: FRANCISCO BARROS ILDEFONSO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.700,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050026 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO TEIXEIRA CELESTINO, ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050027 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 18.415,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.635,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050033 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050034 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050035 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO NA ELABORAÇÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050037 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MAIO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050038 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MAIO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 5.266,25 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAMINHONETES CABINES DUPLAS E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050044 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050045 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050046 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 40.107,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050048 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050049 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050050 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050051 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050052 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050055 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050056 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050057 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050058 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050059 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050060 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050061 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050062 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 75.353,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050063 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 19/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050064 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.169,36 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050065 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMÁTICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050067 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTIGENCIAMENTO E TRANSBODO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050068 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.842,16 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050069 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050070 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050072 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050073 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050074 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050075 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050076 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050077 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 1.556,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INTERNO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050081 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MENSAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050082 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF, COMPLEMENTAÇÃO DA NOTA DE EMPENHO Nº 02010166 | 200.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050083 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050086 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATÓRIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ESTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050087 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050088 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050091 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 4.495,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050092 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050093 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050094 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050095 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050096 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.843,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050097 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE MEPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050078 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 73.166,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050079 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050098 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 19.300,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050099 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 21.320,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050100 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO D IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050101 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 39.322,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050102 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAÍBA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050103 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBIGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050104 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050105 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050106 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050107 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 3.765,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050108 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050109 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050110 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050111 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 47.019,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050112 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 52.284,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO MAIO/2024. | 114.099,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050114 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - 13º MAIO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050115 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 172.871,67 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050117 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL 13º MAIO/2024. | 25.118,02 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050118 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 83.512,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050120 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050121 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.578.439,28 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050122 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 29.850,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050123 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050124 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050125 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 6.459,35 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050126 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE MAIO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050127 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.411,98 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050128 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 975.809,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050131 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 1.489.046,19 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050133 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050134 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 243.865,97 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050135 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050136 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AS FÉRIAS DO MES DE MAIO/2024. | 693,33 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050137 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 34.288,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050138 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE MAIO/2024. | 1.166,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050139 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO D GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MAIO/2024. | 71.955,86 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050142 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MAIO/2024. | 28.170,42 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050143 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRAVEL - CONSISTE EM PROCEDIMENTO CIRURGICO PARA O TRATAMENTO DE CATARATA (SENIL, TRAUMÁTICA, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 103.407,75 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050144 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050145 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050146 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050147 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO 13º DE MAIO/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050148 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE MAIO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050149 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050150 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050151 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 96.348,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050152 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 41.712,72 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050153 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 70.736,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050154 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 38.135,65 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050155 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 69.481,13 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050156 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 14.769,53 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050157 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.890,77 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050158 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. (FÉRIAS). | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050159 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.043,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050160 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.391,47 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050162 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.239,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.687,23 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.019,85 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.715,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.681,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 12.940,54 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050169 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RADIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.950,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 35.839,55 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050171 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO SE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.413,41 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050172 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 5.516,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050173 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050174 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050175 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050176 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050177 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14. | 170,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050178 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050179 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050180 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050181 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050182 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 12.123,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050183 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 20.407,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050184 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 388.193,26 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050185 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050186 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050187 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 497.578,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050188 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 63.259,44 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050189 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MAIO/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050190 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 8.001,30 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050191 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MAIO/2024. | 115.744,56 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050192 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MAIO/2024. | 144.667,76 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050193 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 491.160,65 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050194 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 200.003,27 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS MÊS DE MAIO/2024. | 1.874,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º MÊS DE MAIO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MAIO/2024. | 65.827,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050198 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MAIO/2024. | 22.516,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050199 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - 13º MAIO/2024. | 10.212,68 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050200 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 3.126,17 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050201 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.563,09 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050202 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MAIO/2024. | 6.290,90 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050203 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 2.874,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FÉRIAS MAIO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FÉRIAS MAIO/2024. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050206 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MAIO/2024. | 1.564,80 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050207 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050208 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050209 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050211 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050212 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 53.187,87 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050213 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MAIO/2024. | 81.356,78 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050214 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 367.532,10 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050215 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MAIO/2024. | 51.350,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050216 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 12.295,20 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050217 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MAIO/2024. | 651.274,05 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050218 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (PNAT ESTADUAL), JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 348.040,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050219 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MAIO/2024. | 333.343,92 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050220 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA (SALÁRIO EDUCAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 425.911,18 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LAYOUT CARTAZ AZ A4 MAIO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.058,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050221 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE A FÉRIAS MAIO/2024. | 11.860,74 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050222 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º MAIO/2024. | 24.279,99 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050223 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MAIO/2024. | 8.606,73 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050224 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 118.890,40 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050225 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MAIO/2024. | 195.562,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050226 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, RESCISÃO REFERENTE AO MES DE MAIO/2024. | 5.071,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050228 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE MÍDIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050229 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050230 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050231 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 144.030,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050232 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050233 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050238 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050237 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 400.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050236 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, DOS SERVIDORES LOTADOS NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050235 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 324.594,45 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050234 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 304.586,93 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050255 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MAIO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050239 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050240 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050241 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050242 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050243 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050244 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050245 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050247 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050248 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 221.112,06 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.199.736,03 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050251 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050252 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050253 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONSELHO TUTELAR, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 480,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02050254 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,20 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 13,65 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 22.254,26 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,86 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040162 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 18040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.968,90 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040102 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040101 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 270,57 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040169 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 22040017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 83.683,23 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040132 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 02050001 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040100 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRIULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040099 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/05/2024 | 01040090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09, REF. A NF 565. | 4.000,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 26040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1385. | 289,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1398. | 289,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1370. | 289,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1371. | 391,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 15.000,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PMN - 0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1397. | 336,99 | PAGO |
| 02/05/2024 | 26040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1387. | 257,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1375. | 180,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241411581) - REFERENTE AO LEVANTAMENTO DE DADOS DE UM TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA, NO DISTRITO DE TIMONHA, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410474) - REFERENTE AO LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02050015 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241410494) - REFERENTE A ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE PROINFÂNCIA TIPO1 (ID 1014636) NO BAIRRO LAGOA GRANDE, SEDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1384. | 1.328,33 | PAGO |
| 02/05/2024 | 23040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1374. | 800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1396. | 391,32 | PAGO |
| 02/05/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 01040086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 566. | 3.800,00 | PAGO |
| 02/05/2024 | 25040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1377. | 244,99 | PAGO |
| 02/05/2024 | 29040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP. DESTINADA A MANUTENÇÃO RENAULT KWID DE PLACAS : SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1399. | 556,67 | PAGO |
| 02/05/2024 | 22040013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE BLUSA E BONÉS PERSONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SÉTIMA REGATA DE CANOAS A REMO DE GRANJA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.001, REF. A NF 237. | 7.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040160 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040159 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04040024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03, REF. A NF 3265. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02, REF. A NF 58398. | 1.549,15 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 REFERENTE A NF.58397. | 1.628,35 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040064 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 REFERENTE A NF.2678. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040073 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 REFERENTE A NF.3347. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040074 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF. 337. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040078 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.10943. | 5.750,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 73.166,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040122 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040117 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2676. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040114 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 63.504,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,33 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040112 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AS FÉRIAS DE ABRIL/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040111 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 8.162,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040111 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 8.111,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040110 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. . | 33.080,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040109 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES 13º ABRIL/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040108 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 14.415,64 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040108 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 55.614,36 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040107 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 17.826,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2675. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040069 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 17. | 2.350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3346. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040075 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 338. | 2.800,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04040025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04, REF. A NF 3266. | 8.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040124 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 21.320,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040120 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040070 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 REFERENTE A NF. 18. | 2.350,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040133 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 78.512,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 7.655,92 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040161 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040125 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 39.322,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040121 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES 13º DE ABRIL/2024. | 2.727,99 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040243 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 2.106,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040233 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 15.814,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040232 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 13.870,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040231 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 199.354,72 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 120.302,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040229 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABRIL/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040221 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 81.356,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 51.577,14 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040219 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040216 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040215 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040213 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ABRIL/2024. | 607.027,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040204 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ABRIL/2024. | 292.750,78 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040199 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 58.577,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040196 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ABRIL/2024. | 18.166,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE ABRIL/2024. | 6.311,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040194 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 434.441,77 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ABRIL/2024. | 103.398,01 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040192 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - ABRIL/2024. | 51.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040191 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 15.838,71 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 11.474,47 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040189 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 3.126,18 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040188 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º ABRIL/2024. | 12.084,69 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040187 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS ABRIL/2024. | 1.404,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 658,93 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040185 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040184 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 6.401,04 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040160 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040159 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 29040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 28.132,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 73.166,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040122 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040117 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 25040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 15.806,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 08040024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.31.04.1 | 6.875,95 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040114 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 63.504,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,33 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040112 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AS FÉRIAS DE ABRIL/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040111 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040110 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040109 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES 13º ABRIL/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040108 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 70.030,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040107 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 17.826,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040124 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 21.320,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040120 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040242 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040133 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 78.512,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 7.655,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040161 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040125 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 39.322,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040121 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES 13º DE ABRIL/2024. | 2.727,99 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040131 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 24.850,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 8315. | 600,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040129 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 228,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 52.284,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040126 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.450,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040116 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,32 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°001/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01, REF. A NF 58394. | 1.707,55 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NF.472. | 18.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02040006 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1. | 2.727,29 | PAGO |
| 30/04/2024 | 24040001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 REFERENTE A NF.844. | 34.942,51 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040067 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 REFERENTE A NF.20494. | 5.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040076 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 REFERENTE A NF.335. | 3.200,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040079 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF. 10942. | 2.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04040023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3263. | 13.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040068 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 REFERENTE A NF.11135. | 9.890,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040060 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2180. | 8.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040062 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2179. | 10.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2679. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16,10 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 368,07 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.638,57 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040158 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040115 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE ABRIL/2024. | 1.166,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 258.587,94 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 218.854,23 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.185.271,67 | PAGO |
| 30/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040154 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.300,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040153 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 28.170,42 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040152 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - ABRIL/2024. | 71.700,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040150 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040149 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.489.323,92 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 974.432,37 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.579.596,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040082 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 14.693,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040081 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 61.828,88 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040145 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 41.795,20 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 501.746,39 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040143 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 34.059,76 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040141 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 23.100,37 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040139 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 470,66 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 243.865,97 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | 120.400,85 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 5.334,75 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040136 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.836,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.733,48 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 3.765,28 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040057 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.111. | 150.498,58 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040077 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.336. | 6.400,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 REFERENTE A NF.58396. | 1.707,55 | PAGO |
| 30/04/2024 | 23040012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 REFERENTE A NF.58395. | 1.707,55 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040063 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2677. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 01040072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3348. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 04040021 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3264. | 21.500,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 24040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1743. | 3.042,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 24040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1742. | 2.391,60 | PAGO |
| 30/04/2024 | 24040002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1744. | 293,00 | PAGO |
| 30/04/2024 | 24040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF. 1741. | 15.517,80 | PAGO |
| 30/04/2024 | 30040001 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.678,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040002 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VIENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nª 2024.01.03.52.1 | 2.060,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040003 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.802,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA A TENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 309,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 309,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 309,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 257,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 154,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54. | 309,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.581,90 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 14.701,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 11.044,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.350,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊRENOS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA , EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 690,25 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040019 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4500ML, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO DE LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 337,32 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040020 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, OLEO DE FREIO DOT 4 500 ML, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 337,32 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040024 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NCESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 75.375,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040025 | RAFAEL DE MONTIER POMPEU BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO DE RETINA "CIRURGIA VITRECTOMIA", NA PACIENTE: MARIA JOSÉ FELIPE DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 12.000,00 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 2.111,50 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 30040021 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 8ª (OITAVA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 108.706,08 | EMPENHADO |
| 30/04/2024 | 01040241 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040131 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040129 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.007,48 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 228,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 84,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 52.284,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040126 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.450,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040116 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040094 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040093 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040092 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040091 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 16,10 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 368,07 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.638,57 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040158 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040115 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE ABRIL/2024. | 1.166,66 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 258.587,94 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.185.271,67 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 218.854,23 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040154 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.300,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040153 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 28.170,42 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040152 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - ABRIL/2024. | 71.700,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040150 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040149 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.489.323,92 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 974.432,37 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.579.596,80 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040082 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040081 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 61.828,88 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 26040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 12.946,20 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 501.746,39 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040143 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 34.059,76 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 243.865,97 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/04/2024 | 01040088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 28.132,40 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 26.506,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.999,30 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 16.748,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.840,25 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.467,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PMN - 0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP. DESTINADA A MANUTENÇÃO RENAULT KWID DE PLACAS : SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS: SAS - 8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.191,31 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040013 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 19.400,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040014 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040015 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "REGATA DE CANOAS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 21.236,82 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040016 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.09 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040017 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NOS DISTRITOS DE SANTA TEREZINHA E PARAZINHO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.07 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040018 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 002 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CN. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM, VALOR R$ 735,00 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040019 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 004 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040020 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICO Nº 003 2024 (AVISO DE PUBLICAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15 PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICACÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 243,80 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 241,50 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 29040024 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE ADRIANOPOLES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.08 | 1.250,00 | EMPENHADO |
| 29/04/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 79,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22040010 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.107,15 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DESTINADOS AO VEICULO VW GOL DE PLACAS: SAS - 8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040076 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 623,88 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040106 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 10040002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PICK-UP FRONTIER S MTX4 DE PLACAS: SAO-4I11, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.191,31 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 172,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 17040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040034 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 27.706,38 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 15040012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 50.165,65 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040077 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 24040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 15.517,80 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 24040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.391,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 24040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.042,60 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 24040002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 293,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 851. | 9.227,76 | PAGO |
| 29/04/2024 | 19040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 REFERENTE A NF.849. | 20.074,65 | PAGO |
| 29/04/2024 | 18040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 848. | 26.068,64 | PAGO |
| 29/04/2024 | 16040006 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 21.191,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040103 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 16040005 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.943,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 16040007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 22.280,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040083 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8974, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO DE PLACAS: PMN - 0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 26040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.227,76 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 19040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 20.074,65 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040074 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PON - 8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 23040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040105 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 22040009 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERAS E SISTEMA DE INTERFONIA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.049,41 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 29040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA 60 AMP. DESTINADA A MANUTENÇÃO RENAULT KWID DE PLACAS : SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 556,67 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 25040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 18040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 26.068,64 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 01040075 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 79,80 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 29/04/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 623,88 | PAGO |
| 29/04/2024 | 15040012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 REFERENTE A NF.847. | 50.165,65 | PAGO |
| 29/04/2024 | 01040034 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 REFERENTE A NF.850. | 27.706,38 | PAGO |
| 26/04/2024 | 18040014 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.122,83 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 18040013 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 1.816,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 22040008 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CTARATA (SENIL, TRAUMÁTICO, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS ) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA - OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 129.399,50 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040078 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040073 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040064 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 15040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 30.265,53 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 23040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040069 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040070 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,32 | PAGO |
| 26/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,20 | PAGO |
| 26/04/2024 | 15040013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1, REF. A NF 846. | 70.588,30 | PAGO |
| 26/04/2024 | 22040007 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA FETAL, NA PACIENTE: FRANCISCA ROSELIA DA SILVA MISSIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.2328. | 500,00 | PAGO |
| 26/04/2024 | 26040001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 12.946,20 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040002 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 5.916,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA DE PLACAS: RIH - 2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT - 8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS LUBRIFICANTES, FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO FIAT FIORINO AMBULÂNCIA 1.4 DE PLACAS: PNP - 4525, UTILIZADO NO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040006 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS E LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24. | 600,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 45.401,96 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040008 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ANDRÉ GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040009 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NA PACIENTE: MARILENE GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 26040010 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAME ENCEFALOGRAMA SEDADO NO PACIENTE: ARIEL GOMES EUZÉBIO, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 450,00 | EMPENHADO |
| 26/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,32 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,20 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040079 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040068 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040067 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 24040001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 34.942,51 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040062 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040060 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 15040013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 70.588,30 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 01040063 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/04/2024 | 15040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 REFERENTE A NF.845. | 30.265,53 | PAGO |
| 26/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01, REFERENTE A NF-1600. | 724.753,93 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, DISTRITO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.223,96 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15040009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2777. | 65.093,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15040008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2776. | 50.837,14 | PAGO |
| 25/04/2024 | 15040007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01, REF. A NF 2775. | 52.387,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01, REFERENTE A NF-1600. | 950.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.764. | 15.800,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040050 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A NF.50. | 34.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 761. | 7.243,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 762. | 1.996,28 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 REFERENTE A NF.785. | 7.900,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, DISTRITO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.223,96 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.628,35 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.549,15 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040059 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 91.977,59 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040058 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 115.774,32 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 24040007 | GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS FEBRE AFTOSA, FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 30 ML (15 DOSES), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A "CAMPANHA FEBRE AFTOSA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 6.700,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.985,22 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. REFERENTE A NF.4941. | 4.100,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040055 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF.763. | 80.540,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 22040006 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA II REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 14.375,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05040014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3415. | 54.092,50 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18040007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1727. | 2.712,40 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05040005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-47845. | 3.750,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 18040001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REFERENTE A NF-1302976. | 977,60 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01030016 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-47776. | 4.500,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 10040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1717. | 5.456,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 05040007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-811. | 12.244,20 | PAGO |
| 25/04/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REFERENTE A NF-1667. | 10.697,77 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A EXTENSÕ DE REDE DA FAZENDA AOEIRAS DISTRITO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 819,41 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040049 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 REFERENTE A NF.495. | 8.290,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 01040051 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 49. | 28.000,00 | PAGO |
| 25/04/2024 | 25040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS À MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 15.806,95 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.985,22 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A FAZENDA AROEIRAS, DISTRITO DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.223,96 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A EXTENSÕ DE REDE DA FAZENDA AOEIRAS DISTRITO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 819,41 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRASVESICAL REALIZADO, NO PACIENTE - FRANCISCO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.283,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040008 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE PROSTATECTOMIA TRANSVESICAL REALIZADA NO PACIENTE: FRANCISCO JOÃO CARVALHO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 10.200,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040009 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA GUARDA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.05 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.718,68 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 25040011 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REELS DIA DA EDUCAÇÃO - 25" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 25/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040004 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.985,22 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,20 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°001/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02040006 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.727,29 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 25040006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A EXTENSÕ DE REDE DA FAZENDA AOEIRAS DISTRITO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 819,41 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 23040011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 25/04/2024 | 01040057 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 150.498,58 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 34.942,51 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 293,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 15.517,80 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 2.391,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.042,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040007 | GONCALO RODRIGUES MAGALHAES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE VACINA IMUNIZAÇÃO DE BOVINOS FEBRE AFTOSA, FRASCO-AMPOLA DE PLÁSTICO CONTENDO 30 ML (15 DOSES), COM REGISTRO NO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO, DESTINADOS A "CAMPANHA FEBRE AFTOSA", JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL. | 6.700,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO , CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.436,29 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040009 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040010 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: ANA LARISSA CANDIDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 526,50 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040011 | R. C. EMPREENDIMENTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONSULTA MÉDICA E PROCEDIMENTO DIAGNÓSTICO REALIZADO COM A DRª ANA RIVIA SILVA JOVINO - REUMATOLOGISTA- PACIENTE: SABRINA MIRANDA DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 526,50 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040012 | FRANCISCO HAMILQUER RODRIGUES DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE UM ESPALDAR DE MADEIRA PILATES MEDINDO 2.36 X 86CM | 2.790,70 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 24040013 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | EMPENHADO |
| 24/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,54 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,80 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 24040008 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO , CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.436,29 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040007 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA FETAL, NA PACIENTE: FRANCISCA ROSELIA DA SILVA MISSIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040021 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040055 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.493,75 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.47767. | 401,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. REFERENTE A NF.47768. | 222,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF.26. | 7.784,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.857. | 6.500,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 2044. | 1.807,20 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.32. | 11.199,30 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.837. | 11.864,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 REFERENTE A NF.21855. | 9.207,90 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1837. | 28.208,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1839. | 7.899,38 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF. 1838. | 93.151,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.838. | 9.145,40 | PAGO |
| 24/04/2024 | 10040014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.03.01, REFERENTE A NF-56. | 469.196,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 REFERENTE A NF.108. | 22.805,25 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 REFERENTE A NF.682. | 25.068,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 REFERENTE A NF.836. | 7.566,05 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 REFERENTE A NF. 1841. | 12.190,04 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 REFERENTE A NF.1840. | 12.310,83 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | PAGO |
| 24/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 16040001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 12.039,52 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 50.837,14 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.807,20 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 52.387,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 15040009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 65.093,60 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.145,40 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 04040025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 25.068,05 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 01040054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 24/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1,54 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 24040008 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | INTIMAÇÃO DE PROTESTO , CONFORME A LEI Nº 9492 DE 10/08/97, A PAGAR OU DECLARAR OS MOTIVOS PORQUE NÃO O FAZ , JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.436,29 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | PAGO |
| 24/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.10448. | 4.000,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1725. | 641,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1722. | 13.614,45 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1723. | 3.172,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF. 1724. | 4.405,80 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3410. | 7.246,50 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3406. | 69.025,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3409. | 22.520,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3408. | 15.065,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 REFERENTE A NF.2112. | 13.800,00 | PAGO |
| 24/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 REFERENTE A NF. 148. | 58.649,11 | PAGO |
| 24/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 REFERENTE A NF.839. | 6.493,75 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.864,50 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.207,90 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040050 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.566,05 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.243,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 18040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.996,28 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 45,60 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4,72 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,40 | PAGO |
| 23/04/2024 | 23040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 172,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 140 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MAQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 800,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA VIGILANCIA SANITÁRIA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.227,76 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040009 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°14/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.549,15 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040010 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°12/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.628,35 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°16/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°13/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.03 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA ELETRÔNICA N°001/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040014 | E. FURTADO SERVIÇOS- ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES, NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADAS AS EQUIPES DE ENDEMIAS, QUE IRÃO REALIZAR TRABALHO DE NEBULIZAÇÃO ESPACIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.06.1 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 23040015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 23/04/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 45,60 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 4,72 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,40 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040051 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040049 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-11. | 115.866,64 | PAGO |
| 23/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.398. | 3.484,37 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.400. | 10.075,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 REERENTE A NF.399. | 4.210,93 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REERENTE A NF.39611. | 460,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE REERENTE A NF.184. | 3.600,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REERENTE A NF.841. | 3.087,35 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REERENTE A NF.164452. | 8.615,68 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040014 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.570.948,83 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040014 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.500.000,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 23.391,35 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | PAGO |
| 22/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | PAGO |
| 22/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REERENTE A NF.1361. | 1.562,34 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 120,66 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,21 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 93.151,67 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 222,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 7.784,25 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.615,68 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 105,65 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,96 | PAGO |
| 22/04/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REERENTE A NF.1223. | 1.200,00 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 REERENTE A NF.997. | 2.294,10 | PAGO |
| 22/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 REFERENTE A NF.107. | 206.313,90 | PAGO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 7.243,40 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FIXAÇÃO DE FRATURA TRANSTROCANTERICA DE FEMUR DA PACIENTE: REGINA CÉLIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040005 | ECUS CENTRO DE ESTUDO CEARENSE DE ULTRASONOGRAFIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS NA PACIENTE: ANA MARCIA RODRIGUES DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.807,20 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA II REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 14.375,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040007 | CLINICOR - SOCIEDADE SIMPLES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE EDOCARDIOGRAMA FETAL, NA PACIENTE: FRANCISCA ROSELIA DA SILVA MISSIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 500,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040008 | OCULARE CENTRO DE OFTALMOLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FACOEMULSIFICAÇÕES COM IMPLANTE DE LENTE INTRA-OCULAR (LIO) DOBRÁVEL - CONSISTE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO PARA O TRATAMENTO DE CTARATA (SENIL, TRAUMÁTICO, CONGÊNITA, COMPLICADA E OUTRAS ) COM USO DE FACOEMULSIFICADOR COM IMPLANTE DE LENTE INTRA - OCULAR DOBRÁVEL ACRÍLICA OU DE SILICONE, LENTE INCLUSA NO PROCEDIMENTO, REALIZADAS NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.02 | 129.399,50 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040009 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DE SISTEMA DE SEGURANÇA COM CÂMERAS E SISTEMA DE INTERFONIA DESTINADOS A CASA DE ACOLHIMENTO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.049,41 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040010 | JORGE LUIZ MUNIZ PEREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE RESTRUTURAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DO SETOR DE TRANSPORTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.107,15 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040011 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040012 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040013 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE BLUSA E BONÉS PERSONALIZADOS PARA REALIZAÇÃO DO EVENTO DA SÉTIMA REGATA DE CANOAS A REMO DE GRANJA. SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.22.001 | 17.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040014 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NA PACIENTE: REGINA CELIA DA SILVA SOUSA, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 33.877,88 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 83.683,23 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 22.254,26 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE Á FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 38.423,83 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 5.192,70 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040021 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01 | 11.150,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040022 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 33.300,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040023 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 7.825,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040024 | ELTON DA SILVA MARQUES ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICO E DEMAIS SERVIÇOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.18.01.1. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 22040025 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 10.746,00 | EMPENHADO |
| 22/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,96 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040001 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.132,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.294,10 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 22040006 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PREMIAÇÃO DOS PARTICIPANTES VENCEDORES DA II REGATA DE CANOA A REMO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPOTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 14.375,00 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.614,45 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.172,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.405,80 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 22/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 641,80 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA. | 222,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 20.074,65 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 19040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 300,00 | EMPENHADO |
| 19/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040006 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FORÚM - CARTÓRIO ELEITORAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME Nº 3624-0323. (ABRIL DE 2024) | 93,73 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO DE Nº 850-0274. (ABRIL DE 2024) | 1.852,67 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.494,54 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 85,63 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040145 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 41.795,20 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040141 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 23.100,37 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040139 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | 120.400,85 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 5.334,75 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040136 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.836,60 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.733,48 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 3.765,28 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 696.270,36 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1360. | 289,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1362. | 289,32 | PAGO |
| 19/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.216687. | 6.386,50 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF.83769. | 1.199,07 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1353. | 900,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 11030011 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01, REFERENTE A NF-66. | 95.968,58 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. REFERENTE A NF.1359. | 347,98 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 19040004 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, JOSE ROBERTO COELHO MACIEL, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 23 E 24/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 245/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA V CONFÊRENCIA ESTADUAL DA PESSOA COM DEFICIÊNCIA. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.087,35 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.805,25 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 115.866,64 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 19040001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 21 A 23/04/2024, AM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 07/2024, QUE TEM A FINALIDAE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 19/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 39,60 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.494,54 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 85,63 | PAGO |
| 19/04/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-222. | 220.621,88 | PAGO |
| 19/04/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-202. | 143.281,85 | PAGO |
| 19/04/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, REFERENTE A MARÇO/2024. | 696.270,36 | PAGO |
| 19/04/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1714. | 1.095,30 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1713. | 1.060,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1711. | 4.613,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1712. | 934,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF.1302103. | 737,10 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF. 1302101. | 3.501,40 | PAGO |
| 19/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. REFERENTE A NF.1302106. | 316,80 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1354. | 1.203,67 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1357. | 1.440,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1358. | 1.440,01 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1356. | 1.331,66 | PAGO |
| 19/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1355. | 1.203,67 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 61.389,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 50.670,70 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 08040027 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.544.860,22 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.03.01 | 469.196,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 23.391,35 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 142,74 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 49,80 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | PAGO |
| 18/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF. 31329. | 12.678,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDORISMO FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040002 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 19/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME , QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA ASSINATURA DOS TERMOS DE ADESÃO AO GARANTIA SAFRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 13.614,45 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 3.172,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.405,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 641,80 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA ( 9º ANO INTEGRAL), CONTORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.712,40 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 1.996,28 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 26.068,64 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.968,90 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040013 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.800,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040014 | PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATEIAL MÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIADE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.122,83 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 18040015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL DIA DE TIRADENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 18/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 49,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.613,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 316,80 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 3.501,40 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 737,10 | LIQUIDADO |
| 18/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF. 681. | 61.389,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.680. | 50.670,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.31331. | 7.132,17 | PAGO |
| 18/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF. 2745. | 5.759,70 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.31328 | 57.016,24 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.835. | 8.000,00 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), PADRÃO FNDE, DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 18040008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - LAUDO DE INSPEÇÃO PREDIAL, PARA VERIFICAÇÃO DO ANDAMENTO REAL DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 06 SALAS (ID 1018213), DISTRITO DE ADRIANOPOLES MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 18/04/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 REFERENTE A NF.678. | 92.403,10 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.31330. | 31.653,79 | PAGO |
| 18/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.31327. | 7.269,15 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 24611. | 13.000,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 10262. | 4.925,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 REFERENTE A NF.679. | 43.174,36 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1535. | 8.695,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1536. | 11.020,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-755. | 3.266,56 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.756. | 6.993,20 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 752. | 4.104,24 | PAGO |
| 17/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.757. | 4.310,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 753. | 3.090,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.754. | 2.058,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 5.759,70 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 157,00 | PAGO |
| 17/04/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10,59 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | PAGO |
| 17/04/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 REFERENTE A NF.676. | 76.121,65 | PAGO |
| 17/04/2024 | 17040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 52.004,92 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.403,37 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040003 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE MARÇO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 21.367,22 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040004 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 19.808,75 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE ABRIL DE 2024, JUNTO DA CENTRAL DE ABASTECIMENTO FARMACEUTICO-CAF COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DESAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.866,21 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 6ª (SEXTA) MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 115.866,64 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS-9D20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31 | 556,67 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 17040008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REELS DIA NACIONAL DOS POVOS INDÍGENAS 30" S, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 17/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 157,00 | LIQUIDADO |
| 17/04/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10,59 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 12.039,52 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 7.784,25 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040003 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 3.342,60 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040004 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.716,79 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040005 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 10.943,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040006 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 21.191,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040007 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 22.280,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040010 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.360,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040011 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.465,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 01. | 3.780,00 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 223.751,01 | EMPENHADO |
| 16/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.678,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 190.463,97 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.070,14 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.83723. | 1.048,50 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39352. | 660,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 869. | 14.444,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01. REFERENTE NF.868. | 17.472,95 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02, REF. A NF 58132. | 1.604,10 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 33427. | 1.215,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. REFERENTE A NF. 1170. | 180.381,84 | PAGO |
| 16/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | PAGO |
| 16/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 223.751,01 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 REFERENTE NF.829. | 2.651,57 | PAGO |
| 16/04/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16, REF. A NF 830. | 4.848,00 | PAGO |
| 16/04/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 83081. | 3.110,37 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.132,17 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 57.016,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 43.174,36 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.925,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 11.020,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 8.695,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.653,79 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 92.403,10 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 223.751,01 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.269,15 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.104,24 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.310,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 6.993,20 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.266,56 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.090,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 251,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040008 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1477. (ABRIL DE 2024) | 251,86 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040009 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAM DE GRANJA. COM O Nº 3624-1500. (REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024) | 169,88 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 16040012 | MINISTERIO DA AGRICULTURA, PECUARIA E ABASTECIMENT | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A DESPESAS COM APOSTE DO MUNICIPIO DE GRANJA, ATENDENDO AO SEGURO SAFRA 2024 AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA - MINISTERIO DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, PARCELA 01. | 3.780,00 | LIQUIDADO |
| 16/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,56 | PAGO |
| 16/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 56,20 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01, REF. A NF 58129. | 1.707,55 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58128. | 435,90 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58131. | 1.702,70 | PAGO |
| 16/04/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 58130. | 448,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02, REF. A NF 832. | 1.714,80 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REF. A NF 828. | 4.984,15 | PAGO |
| 16/04/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 120550. | 190.463,97 | PAGO |
| 16/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13, REF. A NF 833. | 9.070,14 | PAGO |
| 16/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.444,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.472,95 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF. 36482. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF. 36481. | 2.100,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 REFERENTE A NF.7918. | 605,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01020222 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF.11053. | 6.620,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.221. | 370.385,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.220. | 409.569,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 REFERENTE A NF.486. | 8.290,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 REFERENTE A NF.7927. | 242,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 REFERENTE A NF.7928. | 9.680,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1705. | 12.424,30 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1706. | 1.251,60 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1707. | 1.921,20 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REFERENTE A NF. 1708. | 1.311,40 | PAGO |
| 15/04/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 15040001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 3.637,57 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040002 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 57.016,24 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040003 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 7.269,15 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040004 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.653,79 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 12.678,10 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULO VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COM MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 7.132,17 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 52.387,40 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 50.837,14 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 65.093,60 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040010 | CAEC COMERÇIO E SERVIÇOS EM EQUIP. HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DOIS (02) TRANSITOR IGBTS DO RAIO - X, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040011 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 30.265,53 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 50.165,65 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40.1 | 70.588,30 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 720,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040015 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 82.911,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040016 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST SIMPLES FORRÓ DA MELHOR IDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 15040017 | FELIPE AMORIM & CIA PRODUÇÕES ARTISTICAS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR FELIPE AMORIM A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X-GRANCHITÃO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.12.01 | 175.000,00 | EMPENHADO |
| 15/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 65,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 92,48 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02 | 1.714,80 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 76.121,65 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | LIQUIDADO |
| 15/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA., | 60,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 337.828,48 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 134.899,37 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.823. | 7.512,70 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.427. | 800,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 REFERENTE A NF.7920. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF. 108. | 15.657,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.107. | 23.804,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 REFERENTE A NF.109. | 26.113,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 REFERENTE A NF.11050. | 49.611,60 | PAGO |
| 15/04/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 827. | 11.972,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF. 230412 | 825,92 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7921. | 363,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7922. | 1.331,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 REFERENTE A NF.7923. | 1.573,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2744. | 9.156,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.2743. | 9.769,70 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2749. | 38.069,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2748. | 59.829,50 | PAGO |
| 15/04/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 REFERENTE A NF.2747. | 70.610,80 | PAGO |
| 15/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.7926. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7925. | 242,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 REFERENTE A NF.7924. | 121,00 | PAGO |
| 15/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 REFERENTE A NF. 7919. | 121,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.819. | 15.975,70 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.818. | 18.040,60 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.822. | 9.099,55 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.826. | 24.979,20 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 REFERENTE A NF.825. | 14.093,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF.824. | 12.472,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 REFERENTE A NF.821. | 3.931,64 | PAGO |
| 12/04/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39579. | 993,26 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16866. | 3.300,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 829. | 4.200,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020231 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02, REF. A NF 11051. | 1.750,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020220 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.11052. | 320,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.817. | 3.597,93 | PAGO |
| 12/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 REFERENTE A NF.816. | 11.992,28 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020225 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF.11057. | 440,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 236. | 5.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 518. | 3.400,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020226 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF.11059. | 440,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01020227 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF.11060. | 280,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 460,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.199,07 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 14.093,75 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.804,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 26.113,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.657,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.979,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.472,65 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.512,70 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.972,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 3.931,64 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 2.651,57 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 4.848,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, Nº 0024.1/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 521,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,16 | PAGO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 REFERENTE A NF.820 | 7.656,10 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1222. | 404,80 | PAGO |
| 12/04/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1217. | 1.545,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36483. | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01, REF. A NF 36484. | 800,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01. | 900,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 39337. | 1.080,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REF. A NF 1349. | 373,65 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 814. | 5.881,90 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 815. | 877,75 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.813. | 7.725,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.812. | 17.030,50 | PAGO |
| 12/04/2024 | 12040001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.090,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.104,24 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040004 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040005 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO AO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 20.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040006 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A ECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040008 | JULIANA ANGELIM DE ASSIS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, JULIANA ANGELIM DE ASSIS OLIVEIRA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 101/2024, QUE TEM A FINALIDADEDE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERENCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040009 | VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, VANESSA ROCHA DE FREITAS VIANA ANDRADE 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONFORME PORTARIA Nº 0023, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 99/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040011 | SABRINA LIMA ARAGÃO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER O SERVIDORA, SABRINA LIMA ARAGÃO Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME N°98/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040012 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER À SERVIDORA, MARIA DE LOURDES DOS SANTOS MAGALHÃES 02 (DUAS) DIÁRIAS, Nº 0024.1/2024, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 24 E 25/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 100/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO, PROGRAMAS DE TRANSFERÊNCIA DE RENDA, CONDICIONALIDADES, ATENDIMENTO, ACOMPANHAMENTO FAMILIAR E FERRAMENTAS DE GESTÃO. | 200,00 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040016 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS NO MUNICIPÍO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFREAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 22.805,25 | EMPENHADO |
| 12/04/2024 | 12040015 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES DE DECLARAÇÃO DE DÉBITOS E CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS FEDERAIS - DCTF, JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, ECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 6.430,12 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 521,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,16 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 4.984,15 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.656,10 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040014 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.786,22 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040013 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 52.607,08 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 370.385,20 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 809,78 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 220.621,88 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 409.569,80 | LIQUIDADO |
| 12/04/2024 | 12040007 | SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO/SAAE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REERENTE A TAXA DE CONSUMO DE AGUA E ESGOTO DO SERVIÇO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO - SAAE, JUNTO A ECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 45.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.651,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040007 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.266,56 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 60.959,90 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 49.041,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 11040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | POST CARROSSEL PROJETO MEU POMAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 222,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 41,69 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 206.313,90 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.331,66 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.025,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 05040014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 54.092,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 9.680,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040001 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA-CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1341. | 391,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1339. | 391,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1342. | 180,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1338. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1347. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.515. | 3.040,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.514. | 2.990,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 REFERENTE A NF.517. | 2.490,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1348 | 336,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 6223. | 6.510,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1758. | 5.857,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 REFERENTE A NF.1350. | 289,32 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF.1343. | 86,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 REFERENTE A NF. 1344. | 1.600,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 REFERENTE A NF.512. | 750,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. REFERENTE A NF.1351. | 335,99 | PAGO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.9024. | 1.651,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 302,76 | PAGO |
| 11/04/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 REFERENTE A NF. 511. | 270,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 15.975,70 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 59.829,50 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 70.610,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.156,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº | 9.769,70 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 38.069,80 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.040,60 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.099,55 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.562,34 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 3.597,93 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 11.992,28 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040006 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040003 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL, RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 477, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040005 | CCV - CHRISTMAS COMUNICACAO VISUAL LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONFECÇÃO DE BANDEIRAS GRANCHITÃO DE DIVERSOS TAMANHOS, TODA IMPRESSÃO DIGITAL, CONFECCIONADO EM POLIESTER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.651,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 11040004 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 222,60 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 41,69 | PAGO |
| 11/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 REFERENTE A NF. 510. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | PAGO |
| 11/04/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. REFERENTE A NF.516. | 400,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF.69. | 313.780,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF.30865. | 48.763,27 | PAGO |
| 11/04/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 REFERENTE A NF.1690. | 4.510,00 | PAGO |
| 11/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1340. | 370,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.048,50 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 993,26 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.040,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.990,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.490,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 750,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 270,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 302,76 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.212,24 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040244 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 158,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15104. | 6.719,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15103. | 6.719,30 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15105. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.15107. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF. 15106. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.537. | 4.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF. 30866. | 2.440,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 133,02 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,22 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.654,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.853,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 14/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 71.546,92 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.263,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1378680 | 3.013,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020228 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF.11058. | 4.680,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 REFERENTE A NF.538. | 4.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. REFERENTE A NF.29329. | 51.429,67 | PAGO |
| 10/04/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF. 15108. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.34. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 75.023,88 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 REFERENTE A NF.830. | 113.550,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 778,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF.809. | 46.190,04 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 REFERENTE A NF.2103. | 22.777,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 REFERENTE A NF.2102. | 13.950,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 REFERENTE A NF.839. | 177.425,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.30864. | 31.783,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 10040001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.613,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 934,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.060,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (9º ANO INTEGRAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 5.456,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040006 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 3.501,40 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040007 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP). CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 737,10 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040008 | ANTONIO FILHO DE PAULA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.01. | 316,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO HOSPITALAR DE CIRURGIA DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040010 | L. A. UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE "RTU DE PROSTATA" REALIZADO NO PACIENTE: IVANILDO ARAGÃO DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040014 | K C EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA ) MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA NO DISTRITO DE TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.03.01 | 469.196,80 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040015 | AC2B TECNOLOGIA EIRELI | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE SOFTWARE, SOLUÇÃO WEB, PARA AUTOMATIZAÇÃO E GESTÃO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS FASE INTERNA E EXTERNA, PLATAFORMA PREGÃO ELETRÔNICO, CONTRATAÇÃO DIRETA LEI 14.133/21, DEMAIS SISTEMAS, CONFORME ESPECIFICAÇÕES, JUNTO A GESTÃO ADMINISTRATIVA DO GOVERNO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.04.09.01 | 4.370,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040016 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040017 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040018 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040019 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040020 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040021 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040022 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040023 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040024 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040025 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040026 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040027 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040028 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040029 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040030 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040031 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040032 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040033 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040034 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040035 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040036 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040037 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040038 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 34.016,75 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.853,83 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 71.546,92 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 14/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 10/04/2024 | 10040012 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040011 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.212,24 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 01040244 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 158,80 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 133,02 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,22 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.654,14 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040039 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 77.853,83 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040041 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 14/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040040 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 71.546,92 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 10040013 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 18/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.263,38 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 197.066,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 331.150,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1199. | 10.418,77 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 10/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.201. | 2.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 REFERENTE A NF.536. | 4.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15138. | 1.875,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15109. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15110. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15111. | 4.480,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15113. | 1.130,50 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15147 | 1.875,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15146. | 6.250,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 REFERENTE A NF.15112. | 2.828,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 REFERENTE A NF.2037. | 16.993,48 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.35. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.30856. | 18.517,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16808. | 1.200,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16809. | 3.400,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1221. | 1.648,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1220. | 1.751,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF. 230424. | 2.678,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230425. | 3.133,80 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. REFERENTE A NF.2104. | 4.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30860. | 3.557,83 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230442. REFERENTE A NF.230442. | 1.726,65 | PAGO |
| 10/04/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 2718. | 8.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30854. | 23.422,68 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1REFERENTE A NF.30853. | 44.482,43 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.30855. | 65.221,21 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230454. | 8.885,45 | PAGO |
| 10/04/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 REFERENTE A NF.230416. | 4.013,40 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 REFERENTE A NF.942. | 388.205,31 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF. 3163. | 93.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 REFERENTE A NF. 26. | 67.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30862. | 28.653,71 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30867. | 65.294,90 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | PAGO |
| 10/04/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.36. | 6.000,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.539. | 3.800,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. REFERENTE A NF. 747. | 4.600,56 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.30858. | 14.447,38 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.30857. | 1.196,51 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF. 30861. | 1.046,27 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 REFERENTE A NF.30863. | 1.786,36 | PAGO |
| 10/04/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 REFERENTE A NF. 30859. | 1.439,01 | PAGO |
| 09/04/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | PAGO |
| 09/04/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | PAGO |
| 09/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.510,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 93.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 107,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,07 | PAGO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 24. | 4.050,00 | PAGO |
| 09/04/2024 | 09040001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - EDIFICAÇÕES, INSTALAÇÕES ELÉTRICAS, INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS. | 99,64 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 09040003 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 107,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 19,07 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº | 12.244,20 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 17.030,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | LIQUIDADO |
| 09/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.562,34 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR EXTRA TURBO 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.440,01 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 DIESEL GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 DE PLACA: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.331,66 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO 20 LITROS E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-6189, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZNHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.573,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 9.680,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.58 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040019 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040021 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040022 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040023 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.310,00 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040024 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.31.04.1 | 6.875,95 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040025 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.583,30 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040026 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 4.981,80 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 08040027 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 17ª (DÉCIMA SÉTIMA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 1.544.860,22 | EMPENHADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 435,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 448,80 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.440,37 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.251,60 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 12.424,30 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.311,40 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.921,20 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.763,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42. | 373,65 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 31.783,14 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF.1335. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1334. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 REFERENTE A NF.1218. | 721,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5015. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020216 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 REFERENTE A NF.5010. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 REFERENTE A NF.332. | 3.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1255. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020230 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 REFERENTE A NF.11049. | 1.760,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.216242. | 399,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 REFERENTE A NF.215885. | 2.849,53 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1484. | 2.100,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 REFERENTE A NF.1378682. | 2.160,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.1526. | 7.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.925,81 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1331. | 762,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. REFERENTE A NF.1336. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 REFERENTE A NF.1333. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.16762. | 2.185,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.2583. | 5.970,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 REFERENTE A NF.30. | 8.266,15 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 REFERENTE A NF.863. | 7.109,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 40.210,57 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1219. | 2.369,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1334. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.1335. | 1.282,31 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1276. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF.1279. | 122,65 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1277. | 900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1265. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1267. | 257,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1333. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1259. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF. 1258. | 1.630,29 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. REFERENTE A NF.1256. | 289,32 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF.1527. | 12.330,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 REFERENTE A NF. 30312. | 74.371,75 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. REFERENTE A NF. 1526. | 18.160,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1319. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1327. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1328. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1324. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1320. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1329. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1337 | 687,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1306. | 1.125,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1325. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1305. | 2.375,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1326. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1318. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF.1330. | 412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 REFERENTE A NF. 1316. | 1.135,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 5.395,51 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1311. | 6.412,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1304. | 10.887,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1303. | 8.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1312. | 4.275,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1266. | 1.328,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1278. | 473,33 | PAGO |
| 08/04/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1274. | 1.600,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.527,19 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 410. | 1.580,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020214 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA D O TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5007. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14, REF. A NF 5012. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1210. | 360,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1212. | 309,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1332. | 381,25 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 7458. | 4.532,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1323. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1322. | 925,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020224 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1,REF. A NF 11056. | 840,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 331. | 2.800,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020221 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08,REF. A NF 11054. | 760,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1378683. | 900,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 746. | 1.456,84 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REF. A NF 1211. | 257,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020223 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1, REF. A NF 11055. | 1.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1254. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1257. | 966,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02040011 | RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO DE FUGA EM RAIO-X FIXO CONFORME A RDC NO 330/2019 E IN 90 DA ANVISA TESTE DE SENSSIOTOMETRIA DA PROCESSADORA MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.670,70 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 6.386,50 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.604,10 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 44.482,43 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.517,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.422,68 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.557,83 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 65.221,21 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.857,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.185,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.400,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.294,90 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 28.653,71 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 08040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393872) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA BASE DA GUARDA MUNICIPAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.447,38 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.196,51 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.046,27 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.786,36 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.439,01 | LIQUIDADO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 23.067,28 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REF. A NF 1321. | 825,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1275. | 51,67 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 334. | 3.200,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1294825. | 488,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF.1294826. | 488,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. REFERENTE A NF. 1294827 | 122,20 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 REFERENTE A NF.333. | 6.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1309. | 3.850,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1307. | 2.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1314. | 1.135,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1315. | 1.187,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1308. | 3.850,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1317. | 525,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF. 1313. | 567,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1264. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1260. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 REFERENTE A NF.1261. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1262. | 180,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1310. | 2.700,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 REFERENTE A NF. 226. | 3.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.209. | 4.400,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF. 5013. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01020218 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 REFERENTE A NF.5008. | 170,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1209. | 257,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF. 69. | 2.500.000,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 REFERENTE A NF. 750. | 67.470,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3304. | 7.500,00 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1697. | 10.196,10 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1699. | 3.172,80 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1698. | 2.484,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1700. | 311,60 | PAGO |
| 08/04/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1292747. | 5.233,50 | PAGO |
| 08/04/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1294824. | 1.955,20 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 3.133,80 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 2.678,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.013,40 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 1.726,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 8.885,45 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.993,48 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 825,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.158,09 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 10.470,79 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.751,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.107,31 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 86,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 8.998,36 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 10.926,92 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 6.950,85 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3302. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 154,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 37. | 6.000,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41, REF. A NF 834. | 16.848,10 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020217 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5006. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10, REF. A NF 5011. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01, REF. A NF 227. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1378681. | 2.855,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, REF. A NF 414. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO, REF. A NF 417. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU, REF. A NF 412. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3303. | 6.500,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 30313. | 7.228,40 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REF. A NF 415. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA, REF. A NF 416 | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA, REF. A NF 411. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU, REF. A NF 413. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040001 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERNDA ESCOLAR DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 69.025,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040002 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040003 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040004 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040005 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 17.030,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº | 12.244,20 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT CRONOS PLACAS: SAZ-7G87, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37. | 335,99 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 54.092,50 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040015 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42. | 373,65 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040019 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 993,26 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040020 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.402,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040022 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 3.750,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040021 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 05040023 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | POST CARROSSEL CONSTRUINDO O FUTURO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 154,80 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30,44 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 16.848,10 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 370,65 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 113.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 177.425,00 | LIQUIDADO |
| 05/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 838. | 9.158,09 | PAGO |
| 05/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REF. A NF 30315. | 13.880,80 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38, REF. A NF 831. | 6.916,14 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 124,22 | PAGO |
| 05/04/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 833. | 20.107,31 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1, REF. A NF 835. | 10.470,79 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02, REF. A NF 225. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040018 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393800) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO POSTO DE SAÚDE DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLES, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040017 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393838) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DA QUADRA DO POLO, BAIRRO ALTO ALEGRE, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 05040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241393891) - FISCALIZAÇÃO, ELABORAÇÃO DE PROJETO E ORÇAMENTO, MEMORIAL DESCRITIVO E AO CRONOGRAMA PARA A OBRA DE REFORMA DO ESPAÇO CULTURAL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01020219 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5009. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48, REF. A NF 1213. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49, REF. A NF 1215. | 206,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11, REF. A NF 5014. | 170,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,63 | PAGO |
| 05/04/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 837. | 8.998,36 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 207. | 4.350,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 15. | 2.350,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1, REF. A NF 836. | 10.926,92 | PAGO |
| 05/04/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39. REFERENTE A NF.832. | 6.950,85 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51, REF. A NF 1216. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 241. | 4.166,62 | PAGO |
| 05/04/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 242. | 42.301,71 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 208. | 4.400,00 | PAGO |
| 05/04/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50, REF. A NF 1214. | 257,50 | PAGO |
| 05/04/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 147. | 58.649,11 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 04/04/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 6.916,14 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.648,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 721,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.369,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 206,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 183,40 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,53 | PAGO |
| 04/04/2024 | 04040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MÁQUINA PESADA MOTONIVELADORA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040003 | MEDMAIA COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.03 | 29.070,90 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 5.759,70 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040005 | NUTRIENTES MED. DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.04 | 9.191,30 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 391,32 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 370,65 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO TIPO ATF, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 86,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040010 | ANTONIO KLEBER ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0021/SEFIN/2024 NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR: ANTONIO KLEBER ROCHA, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTE AO 1° TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA/CE, JUNTO SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DETINADAS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO, DE PLACAS: PMN-0365, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 336,99 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040012 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 12.424,30 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040013 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.251,60 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040014 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.921,20 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040015 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.311,40 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040016 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART (20241392232) - ELABORAÇÃO DE LAUDO DE AVALIAÇÃO DE IMÓVEL, NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19 | 2.651,57 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040018 | SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRELI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FIO POLIGLACTINA 2-0, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 9.070,14 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,74 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040021 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040022 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 20.996,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 04/04/2024 | 04040020 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE | 142,74 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 183,40 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,53 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 404,80 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 04/04/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040001 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 10.323,50 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040002 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.555,92 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 11.992,28 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040006 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECISSIDADES NO BLOCO DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL (CENTRO DE ACOLHIMENTO), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.19.1 | 3.597,93 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.566,05 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | EMPENHADO |
| 03/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 297,40 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,08 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040008 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040007 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 122,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.955,20 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.34686. | 6.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.282,31 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 03040003 | BRUNO DE JESUS BEVILAQUA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVIDOR, BRUNO DE JESUS BEVILAQUA 01 (UMA) DIÁRIA, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 12/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 210/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DA OFICINA DE PROGRAMAÇÃO PACTUADA INTEGRADA (PPI) 2024 NA ESCOLA DE SAÚDE PÚBLICA DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 12.330,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 18.160,00 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 11030011 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 95.968,58 | LIQUIDADO |
| 03/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 297,40 | PAGO |
| 03/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,08 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040007 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | PAGO |
| 03/04/2024 | 03040008 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 567,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 46.190,04 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 525,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.187,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.418,77 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 | 74.371,75 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020216 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 687,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.125,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.970,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020219 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.275,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020214 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA D O TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 381,25 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,55 | PAGO |
| 02/04/2024 | 02040001 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 04 E 05/04/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 203/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO PRIMEIRO TRIMESTRE DA PPI 2024 NA COASF. | 200,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACASA: PON-8964, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040002 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 6.993,20 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040004 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.13 | 6.493,75 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040006 | PRISCILA SILVA ARAGÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.727,29 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.199,16 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 12.570,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO E REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1. | 8.020,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL DIA MUNDIAL DA ATIVIDADE FISICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02040011 | RAD SERVIÇOS ESPECIALIZADOS E COMERCIO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONTROLE DE QUALIDADE, LEVANTAMENTO RADIOMETRICO E RADIAÇÃO DE FUGA EM RAIO-X FIXO CONFORME A RDC NO 330/2019 E IN 90 DA ANVISA TESTE DE SENSSIOTOMETRIA DA PROCESSADORA MEMORIAL DESCRITIVO DE PROTEÇÃO RADIOLÓGICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.670,70 | EMPENHADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 27,55 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020217 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 01020218 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | LIQUIDADO |
| 02/04/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.30314. | 23.555,06 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 REFERENTE A NF.753. | 15.800,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. REFERENTE A NF.500. | 12.771,92 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. REFERENTE A NF. 501. | 9.438,59 | PAGO |
| 02/04/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. REFERENTE A NF. 130. | 7.100,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. REFERENTE A NF. 767. | 28.250,00 | PAGO |
| 02/04/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 02/04/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06, REFERENTE A NF-752. | 7.900,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,70 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,70 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01020228 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 75.023,88 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 10.196,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 3.172,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 311,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 2.484,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.233,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 7.228,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,70 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,70 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.480,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020230 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.109,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 122,65 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 40.210,57 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.925,81 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 399,60 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.880,80 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01 | 1.674.753,93 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020231 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020220 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 473,33 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.395,51 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 23.555,06 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.600,56 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.580,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020224 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020223 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020221 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.532,20 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 1.456,84 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020225 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 9.438,59 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 12.771,92 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 7.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 42.301,71 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 4.166,62 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 28.250,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020226 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020227 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,70 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,10 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 206. | 4.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | PAGO |
| 01/04/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 20332. | 5.000,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01, REF. A NF 4924. | 4.100,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,40 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 11053. | 9.890,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.020, REF. A NF 14. | 2.350,00 | PAGO |
| 01/04/2024 | 01040001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, ULTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.282,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040004 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO SEGURADOS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040005 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A MULTAS PREVIDENCIÁRIAS, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040006 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PATRONAL, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040007 | DAVID ASSUNÇÃO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS NA ELABORAÇÃO DE DEFESAS ADMINISTRATIVAS EM PROCESSO DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL (11234-720.058/2024-21) REFERENTE AO PASEP, SOB RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040008 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NO PACIENTE: RAIMUNDO CARVALHO DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CRAS II, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº (88)3624-0334.(REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 96,31 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 37.024,86 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 15.975,70 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 18.040,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040014 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 24.979,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (CARNES, PEIXES, OVO E FRANGO) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.06.1 | 14.093,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O Nº 3624-0352. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 124,07 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADOS A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM O Nº 3624-1542. (REFERENTE AO MÊS DE MARÇO 2024). | 186,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, COM O Nº (88)3624-1561. (MARÇO DE 2024). | 186,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040021 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA, ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 4.984,15 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040022 | PAULO HENRIQUE VERAS DE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS DE DESPACHANTE, DESTINADO AOS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.26.02 | 1.714,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040024 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 11.020,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040025 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 8.695,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040115 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE FÉRIS MES DE ABRIL/2024. | 1.166,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040026 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, ELEMNTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD TRANSIT, DE PLACAS: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.199,07 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040027 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT DE PLACA: SAY3B08, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 460,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040028 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA DE 12 SALAS NA SEDE NO BAIRRO SÃO RAIMUNDO, JUNTO A SECRETARIA EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 206.313,90 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040029 | D P BARBOSA MÁQUINAS E FERRAMENTAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS AGENTES DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.615,68 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040244 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.582,23 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TÉCNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040033 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISICOES DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.46 | 25.068,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040034 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.40 | 27.706,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040035 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 10.036,41 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040036 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040037 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.864,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040038 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE,CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.145,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040039 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040040 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040041 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040042 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 09 (NOVE) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 93.151,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040043 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PRÓTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 11.199,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040045 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040046 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - ABRIL/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040047 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO ÀS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040048 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERÊNCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040049 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040050 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040051 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040052 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040053 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040054 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4X4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040055 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULOS TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 02 VEÍCULOS TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 80.540,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040056 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 9ª (NONA) MEDIÇÃO DA OBRA DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.19.01 | 1.674.753,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040057 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 7ª (SÉTIMA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 150.498,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040058 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 115.774,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040059 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 4º (QUARTA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 91.977,59 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040060 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040062 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040063 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040064 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040065 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040066 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040067 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MÓDULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E FOLHA DE PAGAMENTOS, INCLUÍDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TÉCNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUÁRIOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040068 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040069 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENOS E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040070 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040071 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040073 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURIDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST) COM ASSESSORAMENTO JUNTO A PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040074 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040075 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040076 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040077 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040078 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040079 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040080 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040081 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 61.828,88 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040083 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040084 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040085 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040086 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇAS DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040087 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040088 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040089 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040090 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040091 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040092 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040093 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040094 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040099 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040100 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRIULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040101 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040102 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040103 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040104 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040105 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040106 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040107 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 17.826,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040108 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 70.030,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040109 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES 13º ABRIL/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040110 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040111 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040112 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AS FÉRIAS DE ABRIL/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040113 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,33 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040114 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 63.504,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040116 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AS FÉRIAS MES DE ABRIL/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040117 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040118 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040119 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 7.655,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040120 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO 13º MES DE ABRIL/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040121 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES 13º DE ABRIL/2024. | 2.727,99 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040122 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO 13º MÊS DE ABRIL/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040123 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 73.166,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040124 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 21.320,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040125 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 39.322,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040184 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 6.401,04 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040126 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.450,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040127 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 52.284,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040129 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TÉCNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040131 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 24.850,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040132 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040133 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 78.512,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 3.765,28 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 2.733,48 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040136 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 7.836,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 5.334,75 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO. | 120.400,85 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040139 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AS FÉRIAS MÊS DE ABRIL/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 243.865,97 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040141 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 23.100,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040143 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 34.059,76 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 501.746,39 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040145 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 41.795,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040082 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040146 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.579.596,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 974.432,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 1.489.323,92 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040149 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040150 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - ABRIL/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040151 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - ABRIL/2024. | 71.700,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040152 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040153 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - ABRIL/2024. | 28.170,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040154 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 19.300,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040155 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPÍO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040156 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E DIVULGAÇÃO DE SPOTS JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040157 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.298,27 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040158 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040159 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040160 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040161 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040162 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040163 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040165 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040166 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040167 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040168 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMNTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040169 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040170 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040171 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040172 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TÉCNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040176 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICO CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 6.195,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040174 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 3.572,39 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040175 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICÍPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 61.800,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040173 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 96.160,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040177 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 388.169,16 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040178 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.802,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040179 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 19.922,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040180 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 412.812,45 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040181 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 364.279,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040182 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 328.094,13 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040183 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 100.136,55 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040185 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040186 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 658,93 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040187 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS ABRIL/2024. | 1.404,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040188 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. 13º ABRIL/2024. | 12.084,69 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040189 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 3.126,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040190 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 11.474,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040191 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 15.838,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040192 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - ABRIL/2024. | 51.350,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ABRIL/2024. | 103.398,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040194 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 434.441,77 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040195 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE ABRIL/2024. | 6.311,94 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040196 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ABRIL/2024. | 18.166,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040197 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 45.203,91 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040198 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.698,42 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040199 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE ABRIL/2024. | 58.577,20 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040200 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 86.683,06 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040201 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 2.837,38 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040202 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 18.400,25 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040203 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.176,71 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040204 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ABRIL/2024. | 292.750,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040205 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 69.628,01 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040206 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 3.600,64 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040207 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 38.049,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040208 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.978,48 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040209 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.696,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040210 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.401,84 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040211 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 20.920,46 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/MÁQUINAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 69.836,44 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040213 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ABRIL/2024. | 607.027,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040214 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 44.336,62 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040215 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040216 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040217 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040218 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040219 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 51.577,14 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040221 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, ABRIL/2024. | 81.356,78 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040222 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO FUNDAMENTAL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 1.408.497,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040223 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UM), ÔNIBUS, TIPO ORE3, DESTINADOS AO ENSINO INFANTIL CONFORME ESPECIFICAÇÕES, PARA ATENDER A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.22.01 | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040224 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL NO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040225 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO BANNER PUBLICADO NO BLOGROBERTOMOREIRA.COM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040226 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2021.06.28.02 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040227 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA MUNDIAL DE CONSCIENTIZAÇÃO DO AUTISMO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N° 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040228 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 201.858,05 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040229 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - ABRIL/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 120.302,40 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040231 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - ABRIL/2024. | 199.354,72 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040232 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º ABRIL/2024. | 13.870,47 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040233 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, ABRIL/2024. | 15.814,32 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040234 | HENRY FREITAS PRODUÇÕES ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR HENRY FREITAS A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 380.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040235 | EVOLUTION PRODUTORA DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | 1ª PARCELA DO SHOW ARTISTICO COM A BANDA RAÇA NEGRA A SER REALIZADO NO DIA 26 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO - "X - GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.02 | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040236 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTINA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040237 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040238 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040239 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040240 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇIOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040241 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040242 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE ABRIL/2024. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040243 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (COMPLEMENTAR) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ABRIL/2024. | 2.106,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040245 | A B PROMOÇÕES E PRODUÇÕES ARTISTICAS E GRAVADORA - | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR AMADO BATISTA A SER REALIZADO NO DIA 25 DE JULHO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE SÃO JOÃO- " X- GRANCHITÃO" DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.15.01 | 85.000,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040246 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040247 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.190,00 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040248 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 11.898,61 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040249 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 218.854,23 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 01040250 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.185.271,67 | EMPENHADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,70 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 35,10 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01020222 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 23.067,28 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 01040018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, COM Nº (88)3624-1450. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024) | 278,01 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,40 | LIQUIDADO |
| 01/04/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 121,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.616,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 377,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 256.833,87 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 46.068,02 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 23.961,98 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 6.696,17 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 9.577,83 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 668.978,75 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 331.965,73 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 70.030,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | LIQUIDADO |
| 28/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8309. | 600,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 121,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.616,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 377,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 256.833,87 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | PAGO |
| 28/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | PAGO |
| 28/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 14.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. | 60.050,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 626,81 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.10894. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2166. | 8.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2167. | 10.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. REFERENTE A NF. 2654. | 6.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3221. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. REFERENTE A NF. 464. | 18.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. REFERENTE A NF. 2653. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 REFERENTE A NF.3220. | 13.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 REFERENTE A NF.3222. | 21.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | PAGO |
| 27/03/2024 | 27030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 311,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 3.172,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 2.484,60 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04. | 10.196,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030005 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 28.250,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030006 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 4.166,62 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030007 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "SABADO DE ALELUIA", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 9.438,59 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.41 | 16.848,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 13.880,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 23.555,06 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 7.228,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030012 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 5.233,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030013 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 6.638,37 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030014 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 4.013,40 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030015 | PANORAMA COMÉRCIO DE PROD. MEDICOS E FARMACEUTICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.02 | 10.612,10 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030016 | DIMAVEL DIST DE MAT AGRICOLAS E VETERINARIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ICON 5CE 1L E PODEROSO 25CE 1L, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CONTROLE DE ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.970,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 721,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 2.369,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.751,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.648,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 1.545,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030023 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030024 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 206,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030025 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030026 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 404,80 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030027 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030028 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 309,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030029 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030030 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 360,50 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030031 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA SAÚDE D FAMÍLIA - PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.0231831 | 74.371,75 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 270,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030033 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA", NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030034 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNOSTICA REALIZADA NA PACIENTE - FRANCISCA OZELIA LENDENGUES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 27030035 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 1.095,30 | EMPENHADO |
| 27/03/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 626,81 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 27/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. REFERENTE A NF.2019. | 400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. REFERENTE A NF.2651. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1828. | 7.899,38 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1826. | 28.208,67 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1827. | 85.252,29 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | PAGO |
| 27/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. REFERENTE A NF.10. | 182.439,33 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 REFERENTE A NF.10895. | 5.750,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF.1829. | 12.310,83 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. REFERENTE A NF.1830. | 12.190,04 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 REFERENTE A NF. 3223. | 8.400,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. REFERENTE A NF.2650. | 3.500,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,14 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | PAGO |
| 27/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | PAGO |
| 27/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. REFERENTE A NF.163. | 60.050,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. REFERENTE A NF.766. | 14.000,00 | PAGO |
| 27/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. REFERENTE A NF.2652. | 4.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 26/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 REFERENTE A NF.48. | 34.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF. 742. | 4.515,28 | PAGO |
| 26/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.743. | 2.326,32 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 65.688,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 89.849,76 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 53.064,48 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 126,20 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 26/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 7,95 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 REFERENTE A NF.47. | 28.000,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. REFERENTE A NF. 2098. | 13.800,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. REFERENTE A NF.156. | 502.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. REFERENTE A NF.155. | 1.507.500,00 | PAGO |
| 26/03/2024 | 26030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 113.550,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030002 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAL ESCOLAR "KIT ESCOLAR", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.22.01 | 177.425,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 75 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO : FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFOME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30 - MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU3G50, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 51,67 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA DESMINERALIZADA E ADITIVO DE REFRIGERAÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO - AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 122,65 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030012 | JOSE GILBERNON DA SILVA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE ESTRUTURA DE BACKDROP E 13 PRATICÁVEIS PARA ATENDER O EVENTO DE CULMINÂNCIA DAS ATIVIDADES COLETIVAS DO PAIF PARA FAMILIAS BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, EM ALUSÃO AS ATIVIDADES PASCOAIS NA SEDE E NOS DISTRITOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.580,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 10.926,92 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39 | 6.950,85 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO PLANIALTRIMÉRICO, PADRÃO DATUM SIRGAS 2000 - ZONA 24M - MERIDIANO CENTRAL 39º WGR, DE TERRENO DESTINADO A CONSTRUÇÃO DE UMA COBERTURA DE QUADRA, PADRÃO FNDE, NO DISTRITO DE PAULA PESSOA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030013 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAL HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 15.657,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030014 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº | 9.769,70 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030015 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 23.804,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030016 | B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.06 | 26.113,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 26030018 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE " HISTERECTOMIA VAGINAL", NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 26/03/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06. | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 126,20 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030055 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02. | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 7,95 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/03/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 25030001 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.04. | 60.050,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030002 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS DO "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05. | 14.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030003 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.03. | 7.100,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030004 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.02. | 42.301,71 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030005 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DO EVENTO DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.12.01. | 12.771,92 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: RIJ-8A46, UTILIZADOS NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 925,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VICINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030009 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃP DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-4I11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.187,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030010 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 1.135,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030011 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030012 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEICULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.400,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030013 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3064, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.125,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030015 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MAQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 10.887,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030016 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACASA: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ONIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 3.850,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.700,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030020 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8964, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030021 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 4.275,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030022 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030023 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8974, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030024 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PNP-4525, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030025 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030026 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: RIK-1H25, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030027 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030028 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO GOL.1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030031 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030032 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: RIG6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 687,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030033 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030034 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KWID DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1 | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030035 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD/TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 525,00 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030036 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT MOBI DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29 | 381,25 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030037 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLA MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.28.1 | 567,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 25030038 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 412,50 | EMPENHADO |
| 25/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | LIQUIDADO |
| 25/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 70,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 26.154,20 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 2.884,14 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. | 182.439,33 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 64.031,52 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,08 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.063,65 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 26.154,20 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REF. A NF 105. | 167.108,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3311. | 56.540,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-795. | 12.912,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01, REF. A NF 106. | 162.509,86 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1681. | 13.739,25 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1683. | 3.842,40 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1682. | 3.030,90 | PAGO |
| 22/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1684. | 641,80 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05, REF. A NF 753. | 57.200,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 993. | 5.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16471. | 3.621,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8485. | 138.801,60 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01, REF. A NF 8494. | 29.359,68 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 258,69 | PAGO |
| 22/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 174,59 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 16446. | 3.100,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REF. A NF 1483. | 4.500,00 | PAGO |
| 22/03/2024 | 22030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 20.107,31 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 38.069,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 70.610,80 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 59.829,50 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030005 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.05 | 9.207,90 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 13.932,15 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE ABRIL DE 2024. | 8.728,52 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE ABRIL DE 2024. | 7.811,86 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 76.121,65 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 22030010 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.43.1 | 79.869,90 | EMPENHADO |
| 22/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 104,60 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3,08 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/03/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 778,16 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE À AQUISIÇÃO DE OLEO TRMS 90 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO CAÇAMBA PAC DE PLACAS: PMW - 3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.600,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030003 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 1 - COTA 75% (AMPLA PARTICIPAÇÃO), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 1.507.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030004 | SEGE - SISTEMA DE EDUCAÇÃO E GESTÃO DE EXCELÊNCIA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARADIDÁTICOS E DE APOIO PEDAGÓGICO ESCOLAR VISANDO A MELHORIA DO PROCESSO DE ENSINO APRENDIZAGEM DOS ALUNOS, GRUPO 02 - COTA RESERVADA 25% (PARA ME EPP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.21.01. | 502.500,00 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030006 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 1.456,84 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030007 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38 | 6.916,14 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030008 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 10.470,79 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.38.1 | 9.158,09 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 21030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DOMINGO DE RAMOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 21/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28,77 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 8.266,15 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 400,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 124,22 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 21030005 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTECIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, COM O Nº 3624-1246. (MARÇO DE 2024) | 164,47 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.621,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 57.200,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,63 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.326,32 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.515,28 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 29.359,68 | LIQUIDADO |
| 21/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,60 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 8,67 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 28,77 | PAGO |
| 21/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 397. | 3.484,37 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 396. | 4.210,93 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 29728. | 8.397,69 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1516. | 9.820,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REF. A NF 29729. | 5.250,45 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 395. | 10.075,00 | PAGO |
| 21/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1517. | 13.830,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.46726. | 221,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.46725. | 401,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 REFERENTE A NF. 21384. | 11.285,92 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF.215482. | 883,40 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 REFERENTE A NF. 215469 | 491,50 | PAGO |
| 20/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 REFERENTE A NF.167. | 5.707,85 | PAGO |
| 20/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2672 | 67.675,30 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | PAGO |
| 20/03/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01. REFERENTE A NF.1197. | 166.726,17 | PAGO |
| 20/03/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. REFERENTE A NF. 8476. | 73.284,96 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, UTILIZADO NA UNIDADE BASICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, OLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 1.328,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 5, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030112 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE FRATURA DE TORNOZELO MAIS OPME, DO PACIENTE: JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.621,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030113 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRURGICO (FRATURA DE TORNOZELO), PACIENTE - JOSE WILSON DE ARAUJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030129 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.600,56 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030130 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05. | 4.532,20 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030131 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO HIDRAULICO 68 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 473,33 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030132 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE LARINGOSCOPIA, REALIZADO NO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS DA HORA DE SOUSA, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030133 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.39.1 | 8.998,36 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030134 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.06.01 | 9.156,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030135 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 400,00 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030136 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS PARA MANUTENÇÃO DE PEQUENAS REFORMAS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 92.403,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030137 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EDITAL Nº 002/2022 (ESTRATO DE HOMOLOGAÇÃO DE CONCURSO PÚBLICO). PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 448,80 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N°11/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030139 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 003/2024 (CHAMAMENTO PÚBLICA). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,80 CM. VALOR R$ 281,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.702,70 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030140 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DE ADITIVO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO FINIS. PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,00 CM. VALOR R$ 145,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 2,20 CM. VALOR R$ 290,40, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 435,90 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 20030141 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CHAMADA PÚBLICA Nº 002/2024 (AVISO DE CREDENCIAMENTO). PUBLICAÇÃO N°1 CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$607,20. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$735,00. CONFORME CONTRATO N°2023.01.23.02 | 1.604,10 | EMPENHADO |
| 20/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3.539,35 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,29 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 119.973,44 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 526.832,84 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 660,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 9.820,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030005 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 19.924,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 138.801,60 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.830,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030128 | CARLOS EDUARDO RESES BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030127 | ELIEZIO JOSE DE CARVALHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030126 | EVANDO CARNEIRO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030125 | FLORENTINA MARIA DA ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030124 | FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030123 | FRANCISCO HADINEUDO FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030122 | FRANCISCO JOHNNATA BARBOSA FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030121 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030120 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030119 | JOSÉ JÚLIO LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030118 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030117 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030116 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030115 | MARIA DO LIVRAMENTO DA HORA SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030114 | MARIA DO LIVRAMENTO DOS SANTOS FERREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "COTAS - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030111 | VICENTE DE PAULO MORAES FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030110 | VINICIUS RIBEIRO BARBOSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030109 | VITÓRIA SOARES DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030108 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030107 | JOSE ARIMATEIA SOUSA MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030106 | JOSE ERIVELTON CAMÕES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030105 | JOÃO VICTOR COSTA MARQUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030104 | JOSE ROBERTO COELHO MACIEL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030103 | FRANCISCO JUNIOR GOMES GONCALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030102 | TEREZA CRISTINA DE MOURA SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030101 | JOÃO OTAVIO BALICA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030100 | FRANCISCO THALES PEREIRA DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO PROFISSIONAIS DO SETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO, SEJA COM CADRASTRO DE PESSOA FISICA (CPF) OU CADRASTO NACIONAL DE PESSOA JURIDICA (CNPJ), PARA CASO ESPECÍFICO DE MICROEMPREENDEDOR INDIVIDUAL - MEI, RESIDENTES E DOMICILIADOS (AS) NO MUNICÍPIO DE GRANJA, ESTADO DO CEARÁ, PARA EXERCEREM ATIVIDADE DE ANÁLISE TÉCNICA DOS PROJETOS E EMISSÃO DE PARECER TÉCNICO DE PROPOSTAS INSCRITAS NOS EDITAIS RAWLISSON BEVILÁQUA DE AUDIVISUAL E MESTRE JOÃO MOCÓ DE FOMENTO À CULTURA E ARTES. CONFORME DECRETO Nº 11.525, DE 11 DE MAIO DE 2023 QUE REGULAMENTA A LEI PAULO GUSTAVO. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030099 | ANTONIO WELLINGTON MORAES SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030098 | JOÃO RIBEIRO DE MORAES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030097 | MARIA AURELIA DA SILVA DE FREITAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030096 | FERNANDO LUIZ CRUZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030095 | ALESSON DE LIMA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030094 | FRANCISCO EXPEDITO DE ALMEIDA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030093 | BARBARA BEATRIZ PRADO MAIA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030092 | FRANCISCO TADEU PEREIRA DE SAOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030091 | CLAUDIO TAFFAREL GONÇALVES FELIX | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030090 | GEOVANE PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030089 | JOÃO PAULO GARCIA PEIXOTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030088 | JOSE ADRIANO DE LIMA MESQUITA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030087 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030086 | JOSÉ AIRTON DOS SANTOS RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030085 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030084 | JOSE PEREIRA DA SILVA NETO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030083 | JOSÉ ALMEIDA GOMES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030082 | FRANCISCA ELANE FIRMIANO FONSECA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030081 | ANTONIO JACINTO DE SOUSA ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030080 | JOSENIRA COSTA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030078 | MARIA AUXILIADORA CARDOSO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030079 | PEDRO RIBEIRO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 12.159,53 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030077 | LUAN VINÍCIUS VERAS FORTUNA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030076 | MARDEN CARDOSO SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030075 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030074 | MARGARIDA MARIA LIMA DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030073 | MARIA DA SAÚDE DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030072 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,74 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030071 | MARIO DA SILVA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030070 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.710,14 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030069 | MARIA DE FATIMA ARAGÃO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030068 | MARIA DO LIVRAMENTO FERREIRA LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030067 | RAIMUNDO INACIO DOS SANTOS JUNIOR | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS NO SEGUIMENTO " RAWLISSON BEVILÁQUIA" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 8.566,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030066 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030065 | MARIA DO LIVRAMENTO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030064 | MARIA DO SOCORRO MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030063 | MARIA EDINICE TEIXEIRA TELESFORO PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030062 | MARIA FELICIA GOMES DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030061 | MARIA JOSE PEREIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030060 | MARIA JOSE SALES DE CARVALHO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030059 | MARIA LUCIMAR DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030058 | MARIA OLIVANDA CARVALHO DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030057 | MARIA ZULEIDE MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030056 | NEUCLEBER RIBEIRO GUARINHO DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030055 | RAINARA FERREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030054 | RICARDO PEREIRA DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030053 | ROSA FONTENELE DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030052 | SOLIMAR RODRIGUES DE SOUZA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030051 | LIDUINA ARAÚJO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030050 | LUCIENE INÁCIO DE BARROS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030049 | LUIZ WAGNER MAGALHÃES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030048 | EDNAILSON PASSOS DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030047 | LUZIA PEREIRA DE ARAÚJO COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030046 | FÁBIA MAGALHÃES DIAS BEVILÁQUA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030045 | LUZIA VIEIRA DE SOUSA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030044 | JOÃO VICTOR DE OLIVEIRA MASCARENHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030043 | MANOEL JOAQUIM MAGALHÂES FONTENELE | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030042 | JOSÉ LIRA DUTRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030041 | LEONARDO PRUDENCIO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "LITERATURA - JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030040 | ANA CLARA ALVES DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030039 | ANGELA MARIA DE ARAUJO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030038 | FRANCISCA MARIA PEREIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030037 | ANA HAISA ARAUJO MAGALHÃES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030036 | FRANCISCA ORLENE PEREIRA DA SILVA COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030035 | ANGELITA FERREIRA MENDES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030034 | FRANCISCA ROSILENE PEREIRA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030033 | ANTONIA MARIA PEREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030032 | FRANCISCA SAMILA DA COSTA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030031 | ANTONIA SARAH FIRMIANO FOSENCA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030030 | MANOEL RODRIGUES DO ROSARIO FILHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030029 | ANTONIO LOPES DE SALES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030028 | FRANCISCO AMSTERDAM RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030027 | BENEDITO RAIMUNDO MIRANDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030026 | CARLOS HENRIQUE SANTOS DOS REIS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030025 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA. | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030024 | DAMIÃO CAVALCANTE COUTINHO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030023 | FRANCISCO EVILASIO SANTOS DE LIMA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030022 | FRANCISCO GEOVANE MORAIS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030021 | DNILDO VIANA ROMÃO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030020 | FRANCISCO WILDENBEQUE GOMES ALVES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030019 | ELISANGELA GOMES DO NASCIMENTO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030018 | GABRIEL ROBERTO PAIVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030017 | GRACIELE CONCEIÇÃO DE OLIVEIRA SOARES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030016 | FERNANDO JONATHAN DE ARAUJO SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030015 | GUSTAVO ARIELTON CAMOES ROCHA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030014 | ILDENE MARIA GAMA DA SILVA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030013 | FRANCISCA ALEXSANDRA DIAS MOREIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030012 | IRIS VITORIA SAMPAIO DE OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030007 | FRANCISCA GEYSY SOUSA OLIVEIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030011 | IVANILDA PEREIRA DOS SANTOS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030010 | FRANCISCA DAS CHAGAS DA SILVA ARRUDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 19 5, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DESCRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTISTICAS CULTURAIS, NO SEGUIMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030008 | JAQUELINE DA SILVA BRITO RODRIGUES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 20030009 | IVANILDE LOPES RIBEIRO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REPASSE FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR Nº 195, DE 8 DE JULHO DE 2022, LEI PAULO GUSTAVO, DECRETO 11.525/2023 E NO DECRETO 11.453/2023, QUE TEM A FINALIDADE DE REALIZAR ATIVIDADES ARTÍSTICAS CULTURAIS, NO SEGMENTO "JOÃO MOCO" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.434,24 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.110,37 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.100,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,80 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 3.539,35 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 13,29 | PAGO |
| 20/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 REFERENTE A NF.10040 | 250.832,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | PAGO |
| 20/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | PAGO |
| 20/03/2024 | 20030006 | DIEGO TORQUATO ALMEIDA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA SUBLOCAÇÃO DE SOFTWARE E PROCESSAMENTO DAS DEMONSTRAÇÕES DA METODOLOGIA E MEMÓRIA DE CÁLCULOS DAS METAS E RISCOS FISCAIS DO PROJETO DE LEI DAS DIRETRIZES ORÇAMENTARIAS - LDO 2025, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 207. | 4.800,00 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. REFERENTE A NF.954. | 1.877,05 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 119.973,44 | PAGO |
| 20/03/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%,, REF. A FEVEREIRO/2024. | 526.832,84 | PAGO |
| 20/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 124,40 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,91 | PAGO |
| 19/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 124,40 | LIQUIDADO |
| 19/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 54,91 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030003 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR DA CIRURGIA DE ATROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.925,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030004 | NOTRE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE ARTROPLASTIA TOTAL DE JOELHO E QUADRIL BILATERAL DA PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 18030005 | TEC VITTA MEDICAL COMERCIO DE MATERIAIS CIRURGICOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRÚRGICO ORTOPÉDICO, DESTINADO AO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: MARIA DE JESUS DE SOUSA, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 18/03/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.080,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 169,20 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030001 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA, CONFORME CONTRATO N 850-0274. (MARÇO DE 2024) | 1.936,93 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 18030002 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME O Nº 3624-0323. (MARÇO DE 2024). | 98,47 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,24 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 1.877,05 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. CONFORME NF- 14942 | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02., CONFORME NF-15011 | 1.875,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. CONFORME NF- 14967. | 1.875,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF-14968. | 6.250,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14953. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14952 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14947. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14940. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF.14944. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF.857. | 18.501,75 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 REFERENTE A NF. 856. | 11.352,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1. REFERENTE A NF. 799. | 13.740,90 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2674. | 75.539,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 REFERENTE A NF.2673. | 62.161,70 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15. REFERENTE A NF. 801. | 4.768,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1. REFERENTE A NF.803. | 11.476,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 REFERENTE A NF. 800. | 12.283,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. REFERENTE A NF. 14950. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 641,80 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.030,90 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.842,40 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.739,25 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 5.250,45 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.397,69 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 221,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,00 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 73.284,96 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 966,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 18/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 169,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14926 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14933. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14932. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14929. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14930 | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12., REFERENTE A NF-802. | 5.421,85 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. REFERENTE A NF. 14969. | 10.000,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4982. | 1.680,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 57814. | 1.683,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 REFERENTE A NF.14931. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57812 | 1.158,10 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF. 57811. | 1.806,15 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57813. | 1.707,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 REFERENTE A NF.201. | 28.009,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF. 3310. | 7.246,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3307. | 73.795,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3308. | 22.520,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 REFERENTE A NF.3309. | 15.065,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57815. | 1.421,40 | PAGO |
| 18/03/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57816. | 1.707,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1. REFERENTE A NF.798. | 7.127,20 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.14935. | 6.719,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. REFERENTE A NF.14937. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 REFERENTE A NF.14934. | 2.828,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. REFERENTE A NF.14936. | 2.141,30 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-200. | 138.009,60 | PAGO |
| 18/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 794. | 5.881,90 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 793. | 877,75 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 796. | 10.200,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF-14927. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01., REFERENTE A NF- 14928. | 1.130,50 | PAGO |
| 18/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 REFERENTE A NF. 805. | 58.573,55 | PAGO |
| 18/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 REFERENTE A NF.791. | 18.436,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 162.509,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 167.108,68 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 143.281,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 28.009,20 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 748.009,60 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 491,50 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 883,40 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 11.285,92 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.707,85 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 18.501,75 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 11.352,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 258,69 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 174,59 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,89 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 56. | 1.309,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55, REF. A NF 7638. | 726,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57419. | 1.381,10 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1252. | 51,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1236. | 373,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03, REFERENTE A NF-200. | 610.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 11,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282310. | 366,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282306. | 2.444,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282312. | 366,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1675. | 1.558,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1672. | 2.140,70 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1674. | 2.260,30 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04, REF. A NF 1671. | 9.790,60 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1282311. | 488,80 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 REFERENTE A NF.1288. | 5.775,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1. REFERENTE A NF.7645. | 14.278,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1241. | 1.382,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF.1242. | 1.316,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 REFERENTE A NF. 1239. | 1.203,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. REFERENTE A NF.1240. | 1.203,67 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. REFERENTE A NF.7644. | 121,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 15030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-4215, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.17.01.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIUA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENBTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS M. BENZ OF 1519 R.DE PLACAS: PMZ-2875, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DDE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO ÂMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE-UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030006 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 5ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01. | 182.439,33 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030007 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 18.160,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030008 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 12.330,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL CUIDADO ANIMAIS NA PISTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030010 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030011 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICAIL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030012 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE LANTERNAS 7 LEDS RECARREGAVEL BIVOLT, DESTINADAS AS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.087,35 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 15030013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 40 (QUARENTA) VASILHAMES GARRAFÃO DE 20 LITROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.200,00 | EMPENHADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 95,80 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,89 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | LIQUIDADO |
| 15/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 33,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 305.575,68 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 124.337,59 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01, REF. A NF 854. | 2.124,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1246. | 1.093,64 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7639. | 605,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1. REFERENTE A NF.7640. | 1.452,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1. REFERENTE A NF.7641. | 726,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1235. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 REFERENTE A NF.1238. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 REFERENTE A NF. 25. | 4.050,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1249. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1250. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. REFERENTE A NF.1251. | 289,32 | PAGO |
| 15/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1245. | 855,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1244. | 1.273,33 | PAGO |
| 15/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1243. | 2.319,34 | PAGO |
| 15/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1237. | 373,65 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1287. | 1.850,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7646. | 200,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7642. | 242,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. REFERENTE A NF.7643. | 121,00 | PAGO |
| 15/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1247. | 630,36 | PAGO |
| 15/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. REFERENTE A NF.1286. | 462,50 | PAGO |
| 14/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 58.573,55 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 166.726,17 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 195,40 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 14/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,45 | PAGO |
| 14/03/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REF. A NF 117879. | 180.498,31 | PAGO |
| 14/03/2024 | 14030001 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO PRESTADO NA RECUPERAÇÃO TOTAL DO PABX INTELBRAS COM SUBSTITUIÇÃO DE PLACAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE. | 1.680,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 14030002 | UNIVERSIDADE PATATIVA DO ASSARÉ - UPA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PLANEJAMENTO, ORGANIZAÇÃO, REALIZAÇÃO E PROCESSAMENTO DE RESULTADOS DE CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DOS CARGOS, DESTINADO AO PREENCHIMENTO DE VAGAS DO QUADRO DE PESSOAL EFETIVO E FORMAÇÃO DE CADASTRO DE RESERVA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES CONSTANTES DOS ANEXOS DESTE EDITAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.10.09.01 | 250.832,00 | EMPENHADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 195,40 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 98,45 | LIQUIDADO |
| 14/03/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.309,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACA: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE E FILTRO DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 51,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADO AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 DE PLACA: SBU0B70, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33. | 51,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 100 AMP, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 966,67 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 13.739,25 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAC), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.030,90 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030009 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 3.842,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 641,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030011 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030012 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEF), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 1.955,20 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030013 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAEP), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030014 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (EJA), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 122,20 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030016 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.02. | 611,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030017 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO POST SIMPLES DIA DA ESCOLA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030018 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 750,00 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 13030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 10.782,08 | EMPENHADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 512,20 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.158,10 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.683,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 177,28 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME NF- 827 | 7.981,90 | PAGO |
| 13/03/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-825. | 8.299,85 | PAGO |
| 13/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.33709. | 4.200,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A NF-823. | 25.620,55 | PAGO |
| 13/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 829. | 7.362,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.828. | 17.992,42 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.23. | 330,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01 | 675,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.421,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 180.498,31 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 67.675,30 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 62.161,70 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 75.539,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030015 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LICENÇA AMBIENTAL POR ADESÃO E COMPROMISSO (PT - 1086239/54), REFERENTE AS ESTRADAS VICINAIS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.345,40 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 1.850,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 12,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 13030006 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 03 (TRÊS), DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, COM A PORTARIA Nº0018, NO PERÍODO DE 19 A 21/03/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 05/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER AS CARTEIRAS DE IDENTIDADE QUE ESTÃO EMITIDAS NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA. JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 462,50 | LIQUIDADO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 512,20 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 177,28 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | PAGO |
| 13/03/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41. REFERENTE A NF.826. | 32.929,92 | PAGO |
| 13/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 13/03/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 824. | 41.708,05 | PAGO |
| 13/03/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.382,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.203,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 41.708,05 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 7.981,90 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 8.299,85 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.200,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.362,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 25.620,55 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 2.319,34 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 1.273,33 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 17.992,42 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 330,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12, REFERENTE A NF-29336. | 3.505,93 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, , REFERENTE A NF- 29333. | 1.842,30 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 519,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.29337. | 22.450,09 | PAGO |
| 12/03/2024 | 12030001 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05. | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030003 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36. | 51,67 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS DE LUBRIFICANTES E COMBUSTIVEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030008 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030009 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIRDO PELA SECRETARIAD DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 401,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 12030010 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADO A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 221,00 | EMPENHADO |
| 12/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 519,20 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 4 TEMPOS 10W30, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU4J30, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36. | 51,67 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 32.929,92 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 12030002 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 12/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 29325. | 46.596,82 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-29335. | 5.009,75 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 29326. | 17.770,12 | PAGO |
| 12/03/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF. 1177. | 5.500,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF. 29338. | 12.194,97 | PAGO |
| 12/03/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.16254. | 4.485,00 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 29334. | 76.862,19 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, , REFERENTE A NF- 29323. | 64.435,48 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-29330. | 27.884,79 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.29331. | 1.762,42 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF.293228. | 16.461,16 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF- 29327. | 1.401,20 | PAGO |
| 12/03/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14, REFERENTE A NF-29332. | 3.868,82 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.1734. | 5.920,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 REFERENTE A NF.939. | 388.205,31 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.260,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.444,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 488,80 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.140,70 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.558,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 9.790,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 14.278,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 7.127,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 2.124,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.740,90 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.485,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.768,20 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.283,30 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 121,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.476,50 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,66 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 11/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 213,60 | PAGO |
| 11/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,22 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | PAGO |
| 11/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 11/03/2024 | 11030001 | R G MOREIRA SOUZA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE CESTAS BÁSICAS, DESTINADAS ÀS FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.03.11.01. | 514.080,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030002 | C A CERTIFICAÇÃO DIGITAL LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE TRÊS (03) LEITORES DE CERTIFICADO DIGITAL, DESTINADOS AO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 330,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030003 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9D20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 1.850,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030005 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: GOL VW DE PLACAS: SAS9A20, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28. | 462,50 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 6.852,53 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024 | 13.427,86 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFENTE AO MÊS DE MARÇO DE 2024. | 4.402,32 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030009 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DA CIRURGIA DE RTU DE BEXIGA, DO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.100,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030010 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NO PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030011 | D&A SERVIÇOS DE CONSTRUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 2ª (SEGUNDA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DE UMA ARENINHA NO DISTRITO DE PARAZINHO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.10.01 | 95.968,58 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE CONCERTOS DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 3.400,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030013 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.080,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030014 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BRAÇO, DESTINADO AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTÊNCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4º DA LEI8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 3.110,37 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 11030015 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ5E16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 660,00 | EMPENHADO |
| 11/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,66 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 213,60 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 5.421,85 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,22 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | LIQUIDADO |
| 11/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 08030001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030002 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP, CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 488,80 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030003 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 366,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030004 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.444,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030005 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 1.558,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030006 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.260,30 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030007 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 2.140,70 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030008 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.04 | 9.790,60 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 15W40, FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR - 1925, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 630,36 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 14.278,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030011 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES O HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO -UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030014 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 726,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030017 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030018 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "FESTEJOS DE SÃO JOSÉ" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.05 | 57.200,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030019 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.397,69 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030020 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 5.250,45 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030021 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030022 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030023 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030024 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030025 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030026 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030027 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030028 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030029 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.490,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030030 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030031 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030032 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030033 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030034 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030035 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030036 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030037 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030038 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030039 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030040 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030041 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030042 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADOS AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 08030043 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 08/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 3.505,93 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,36 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 326,80 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,74 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.405,46 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.842,30 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 35,39 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 3.622,52 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 504,95 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 51.770,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.778,66 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.063,24 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 REFERENTE A NF.1174. | 10.267,90 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 322.401,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 194.515,75 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 5664. | 3.300,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF. 5679. | 560,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1511. | 14.255,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 REFERENTE A NF. 1510. | 10.895,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 REFERENTE A NF. 3029. | 92.270,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02. REFERENTE A NF. 23. | 69.800,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. | 51.429,67 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.450,09 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.436,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.200,50 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 12.912,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 76.862,19 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.596,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.009,75 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.770,12 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.194,97 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 27.884,79 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 64.435,48 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.527,19 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.461,16 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.762,42 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.401,20 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.868,82 | LIQUIDADO |
| 08/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,36 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 326,80 | PAGO |
| 08/03/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57107. | 1.930,55 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 2,74 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.405,46 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 35,39 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 3.622,52 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 504,95 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 51.770,79 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.778,66 | PAGO |
| 08/03/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 33.063,24 | PAGO |
| 08/03/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. REFERENTE A NF,69. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.920,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 357,01 | PAGO |
| 07/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 347,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR VIGOROSO 20W50 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP- 1106, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 855,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME 2024.01.03.32.1 | 1.093,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030006 | CLINICA DR. JOSE NILSON LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS MEDICOS PRESTADOS EM "VITRECTOMIA VIA PARS PLANA" NA PACIENTE: MARIA HELENA ALVES, JUNTO A SECRETARIA D SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.200,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO- ANEXO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 705,34 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030008 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES INÍCIO DOS FESTEJOS DE SÃO JOSÉ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030009 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) DECTORORES FETAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.500,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.656,10 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 07030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 4.848,00 | EMPENHADO |
| 07/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 357,01 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 347,00 | LIQUIDADO |
| 07/03/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04, REFERENTE A NF-47703. | 5.250,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REFERENTE A NF-760. | 13.847,00 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030005 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 03" PT 1089183-80". | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030004 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 01" PT 1085995-72". | 99,64 | PAGO |
| 07/03/2024 | 07030002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART -TRANSPORTE, OBRAS HIDRLICAS E RCURSOS HIDRICOS, GEODESIA, TOPOGRAFIA, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. "TRECHO 02" PT 1086239-54. | 99,64 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,41 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,89 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1199. | 1.854,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REF. A NF 1198. | 4.017,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21, REF. A NF 2082. | 4.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 505. | 2.140,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 501. | 940,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 504. | 3.420,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,25 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 164,06 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,38 | PAGO |
| 06/03/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17, REF. A NF 502. | 1.220,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02, REF. A NF 214417. | 6.507,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542. | 184,41 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542. | 179,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352. | 123,51 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 95,98 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352. | 126,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 507. | 700,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19, REF. A NF 503. | 930,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04, REF. A NF 57658. | 1.602,55 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 108,48 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,16 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 255,72 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 256,83 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 173,32 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500. | 174,27 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REF. A NF 2864. | 3.331,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 300,56 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 293,30 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.255,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.895,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 69.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 92.270,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 122,38 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.813,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01, REF. A NF 20. | 4.050,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.912,28 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323. | 95,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323. | 96,27 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.913,96 | PAGO |
| 06/03/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20, REF. A NF 508. | 150,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57656. | 1.256,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57655. | 1.806,15 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57653. | 1.177,50 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57657. | 1.158,10 | PAGO |
| 06/03/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57654. | 1.374,70 | PAGO |
| 06/03/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 325. | 320,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450. | 275,87 | PAGO |
| 06/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450. | 269,21 | PAGO |
| 06/03/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 506. | 8.770,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01, REF. A NF 45. | 28.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1276027. | 2.932,80 | PAGO |
| 06/03/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1276032. | 977,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01, REFERENTE A NF-104. | 214.014,17 | PAGO |
| 06/03/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1276034. | 977,60 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276572. | 2.512,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276559. | 1.256,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03, REF. A NF 1276566. | 1.256,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02, REF. A NF 46. | 34.000,00 | PAGO |
| 06/03/2024 | 06030001 | J B M DISTRIBUIDORAS DE MATERIAL HOSPITALAR | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.04 | 11.285,92 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030002 | AURAMIX COMERCIAL E SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.02 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030003 | POTIGUAR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES LT | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.03 | 5.707,85 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FORMULAS NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.26.01 | 3.283,74 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030005 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO REELS DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO VIDEO HOMENAGEM AO DIA DAS MULHERES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030007 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONCERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.990,00 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030008 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 43.174,36 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 06030009 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 50.670,70 | EMPENHADO |
| 06/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 122,38 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 06/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.813,80 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 1.273,33 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO, FILTRO DA TRANSMISSÃO E FILTRO HIDRAULICO, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 2.319,34 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 58.573,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 46.190,04 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 62.161,70 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 67.675,30 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 75.539,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030013 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 2.326,32 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 3.931,64 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030016 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO DE AR, ELEMENTO AR, OLEO LUBRIFICANTE, FILTRO DE KIT, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIENCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4 º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.048,50 | EMPENHADO |
| 05/03/2024 | 05030014 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 158,82 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,42 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 909,60 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 150,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. REFERENTE A NF.215. | 2.200,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.656,56 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. REFERENTE A NF.1196. | 1.699,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 REFERENTE A NF.28643. | 8.703,10 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 REFERENTE A NF.1197. | 3.708,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | PAGO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 REFERENTE A NF.28644. | 31.498,65 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 REFERENTE A NF.1201. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | PAGO |
| 05/03/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 5.692,26 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.28646. | 6.932,39 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1206. | 772,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. REFERENTE A NF.1203. | 772,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1205. | 360,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 REFERENTE A NF.1204. | 257,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 REFERENTE A NF.1195. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 REFERENTE A NF. 1207. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 REFERENTE A NF.1202. | 463,50 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.770,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 560,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.140,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 1.220,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 940,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.420,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030012 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390 WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS DE UM TERRENO URBANO NO DISTRITO DE ADRIANOPOLIS PARA DESMEMBRAMENTO COM AREA DE 877,15M2. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030011 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE ELABORAÇÃO, PROJETO, ESPECIFICAÇÕES - SANEAMENTO AMBIENTAL - GEODÉSIA - TOPOGRAFIA. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030010 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTO, ESPECIFICAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE DO CRAS EM ADRIANOPOLIS, NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. PT Nº 10899780-57, SICONV 947829. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ENTROCAMENTO DA ESTRADA DA TIMONHA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092359-76 SINCOV 954714. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 05030008 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS, ORÇAMENTOS E MEMORIAL DESCRITIVO PARA OBRA DE PAVIMENTAÇÃO EM PEDRA TOSCA LIGANDO O DISTRITO DE SAMBAIBA ATE O ALEGRE NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. PT Nº 1092676-05 SINCOV 955549. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 700,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 930,00 | LIQUIDADO |
| 05/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 62,42 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 120,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 909,60 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. REFERENTE A NF.285. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. REFERENTE A NF. 217. | 4.500,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 REFERENTE A NF.1200. | 2.678,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.284. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.283. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.281. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.279. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.280. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF. 282. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.292. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.293. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.290. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.289. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A NF.291. | 1.412,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. REFERENTE A NF.216. | 3.000,00 | PAGO |
| 05/03/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 REFERENTE A NF.1208. | 391,40 | PAGO |
| 05/03/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 74.746,32 | PAGO |
| 05/03/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 REFERENTE A NF.28642. | 22.187,40 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.827,70 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030016 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 73.795,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 56.540,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 2.512,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 214.014,17 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.267,90 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,36 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 567,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04, REF. A NF 198. | 4.350,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47, REF. A NF 1194. | 2.743,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06, REF. A NF 524. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01, REF. A NF 10850. | 2.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | PAGO |
| 04/03/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REFERENTE A NF-3156. | 65.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07, REF. A NF 522. | 4.150,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01, REF. A NF 199. | 4.400,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02, REF. A NF 10849. | 5.750,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1661. | 999,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1652. | 12.630,80 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1659. | 2.864,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1660. | 2.864,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1658. | 10.667,10 | PAGO |
| 04/03/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3157. | 20.455,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REF. A NF 2091. | 13.950,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01, REF. A NF 2092. | 22.777,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030001 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAS ESPORTIVO DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES FUNCIONAIS DO EMULTI SEDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.362,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 667,53 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030003 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE BLUSAS PERSONALIZADAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA "PAIXÃO DE CRISTO", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 4.515,28 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030005 | SEDUC - SEC. DE EDUCAÇÃO BÁSICA DO ESTADO DO CEARÁ | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO TERMO DE RESPONSABILIDADE Nº 63/2023, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA DA REDE ESTADUAL DE ENSINO. | 6.300,64 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030007 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030008 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO REELS MARÇO AMARELO - 20", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.480,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030010 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO AMARELO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 7.512,70 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 9.099,55 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.972,00 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 04030014 | L. ARAUJO DE BRITO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DIVERSOS, PARA MANUTENÇÃO E PEQUENAS REFORMAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.45 | 61.389,10 | EMPENHADO |
| 04/03/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,36 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 567,80 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 04/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1504. | 20.290,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2648. | 54.364,70 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2649. | 44.866,35 | PAGO |
| 04/03/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2560. | 51.459,90 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02, REF. A NF 200. | 4.400,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09, 523. | 4.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1271. | 414,75 | PAGO |
| 04/03/2024 | 04030006 | SUPERINTENDENCIA DE OBRAS PUBLICAS - SOP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 272/2022, DESTINADO A RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 82.064,55 | PAGO |
| 04/03/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1192. | 4.012,66 | PAGO |
| 04/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 736. | 3.523,44 | PAGO |
| 04/03/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 735. | 3.636,96 | PAGO |
| 04/03/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05, REF. A NF 737. | 3.108,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08, REF. A NF 521. | 3.800,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06, REF. A NF 3259. | 6.000,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03, REF. A NF 201. | 4.350,00 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1196. | 70,66 | PAGO |
| 04/03/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37, REF. A NF 1272. | 387,25 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1268. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 197. | 2.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REF. A NF 277. | 1.470,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15994. | 1.215,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15992. | 3.442,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08, REF. A NF 3260. | 6.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1193. | 556,67 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1195. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1266. | 4.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1270. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1269. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1267. | 1.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REF. A NF 1273. | 862,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 48.048,22 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 21.294,78 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 11.515,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 4.758,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 34.530,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | PAGO |
| 01/03/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 2.141,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 74.746,32 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.187,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.656,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,38 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.703,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. | 1.699,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.692,26 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 184,41 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.498,65 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04. | 1.602,55 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 95,98 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 126,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 6.932,39 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 772,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.108,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.636,96 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.523,44 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 300,56 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 275,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,90 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07, REF. A NF 3261. | 7.500,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1654. | 2.883,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1653. | 2.883,50 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04, REF. A NF 1655. | 999,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1273598. | 2.932,80 | PAGO |
| 01/03/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02, REF. A NF 1273602. | 977,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02, REF. A NF 1273600. | 977,60 | PAGO |
| 01/03/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1197. | 2.633,34 | PAGO |
| 01/03/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1194. | 180,00 | PAGO |
| 01/03/2024 | 01030039 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CNTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMAS VIA WEB JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030022 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030023 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL DE PLACAS: SAS9B20, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 373,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 150 AMPERES, DESTINADOS Á MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS MARCO POLO/VOLARE DE PLACA: ORX-3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.316,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-5689, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇAÕ DE OLEO MOTOR 20W50 GALÃO DE 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-1820, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.203,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 1.382,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030008 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 5.881,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 877,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030010 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 10.200,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 18.436,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030012 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.065,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030013 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 73.795,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030014 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 22.520,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 7.246,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030016 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030017 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 56.540,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 12.912,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030020 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 560,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030021 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030024 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 17/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030025 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 63.900,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030026 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 13/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030027 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 69.455,26 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030028 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 13.830,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030029 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 9.820,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030030 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030031 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030032 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030033 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030034 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030035 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. MARÇO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030036 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01. | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030037 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030038 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030040 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, NO MODELO DE INFRAESTRUTURA COMO SERVIÇO, INCLUINDO OS SERVIÇOS DE ARMAZENAMENTO, 01 PROCESSAMENTO, BANCO DE DADOS GERENCIADO E COMUNICAÇÃO DE DADOS PARA UTILIZAÇÃO NO CONTINGENCIAMENTO E TRANSBORDO DE APLICAÇÕES PARA BANCO DE DADOS DO E-SUS AB PEC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030041 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030042 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030043 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 243.027,62 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030044 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030045 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030046 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030047 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030048 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030049 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030050 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030051 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06. | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030052 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030053 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030054 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030055 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02. | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030056 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030057 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04. | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030058 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030059 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030060 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030061 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030062 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030063 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030064 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08. | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030065 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030066 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030067 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030068 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030069 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03. | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030070 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030071 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030072 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030073 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 1.133.632,89 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030074 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 214.798,57 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030075 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030076 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030077 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030078 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030079 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 04 VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030080 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO, AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.06 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030081 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO A SECRETARIA DE INFARESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.08 | 15.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030082 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030083 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030084 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030085 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030086 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030088 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030089 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A EXAME DE URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES: MARIA VALDAREZ MARQUES DA CRUZ, FRANCISCA EDNA VALÉRIA, MARIA NIUZA DA FONSECA RODRIGUES, PACIENTE - JOÃO BATISTA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030090 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 72.224,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030091 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030092 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030093 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 32.270,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030094 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 39.322,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030095 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 29.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030096 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.254,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030097 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030098 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030099 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - GABINETE, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.850,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030100 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030101 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 62.054,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030102 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 83.512,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030103 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 18.532,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030104 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 113.673,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030105 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.426,94 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030106 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030107 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO (FÉRIAS), REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 941,32 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030108 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024 . | 33.080,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030109 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030110 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030111 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030112 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030113 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 70.030,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030114 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 4.264,76 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030115 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 19.300,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030116 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030117 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030118 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030119 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030120 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030121 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030122 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030123 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030124 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030125 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030126 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030127 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030128 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.109,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030129 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL (EFETIVOS) - MARÇO/2024. | 70.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030130 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 8.266,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030131 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.580.066,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030132 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 1.483.734,67 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030133 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 940.745,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030134 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 508.091,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030135 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030136 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - MARÇO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030137 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 63.840,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030138 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO. | 14.693,58 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030139 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 246.960,17 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030140 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 68.276,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030141 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) -MARÇO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030142 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 27.127,86 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030143 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - MARÇO/2024. | 28.170,42 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030144 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 127.252,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030145 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 14.783,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030146 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS, REFERENTE AO 13º MES DE MARÇO/2024. | 7.836,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030147 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 2.353,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030148 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 43.101,30 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030149 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBAO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030150 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.BLOGROBERTOMOREIRA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030152 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 17.472,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030153 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL DO SITE WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030154 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 14.444,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030155 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POSTO SIMPLES DIA D DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL MARÇO LILÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST IMPLES MEDICAMENTOS CONTRAINDICADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030158 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA DE CISTOLITOTOMIA REALIZADO NO PACIENTE: REIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 7.400,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030159 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES A CIRURGIA DE " CISTOLITOTOMIA ENDOSCOPIA", NO PACIENTE: RAIMUNDO NONATO FERREIRA MACHADO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.185,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030160 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030161 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA O APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030162 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO:A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.418,77 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030163 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONCERTO DE AR CONDICIONADO , REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.040,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030164 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2022.03.11.01 | 49.611,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030165 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.472,65 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030166 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 93.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030167 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 67.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030168 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030169 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030170 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.857,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030171 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030172 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030173 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030174 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030175 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 65.221,21 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030176 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.046,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030177 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.196,51 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030178 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL - CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 14.447,38 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030179 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEL" (GASOLINA E DIESEL 910)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 31.783,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030180 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.557,83 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030181 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 23.422,68 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030182 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 18.517,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030183 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIA, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 1.439,01 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030184 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELIMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 44.482,43 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030185 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.786,36 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030186 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 28.653,71 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030187 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 2.440,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030188 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO PRESATADO NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 65.294,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030189 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030190 | MEDCENTER SAÚDE E IMAGEM LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA REALIZAÇÃO DE EXAMES, PARA ETENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 6.510,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030191 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030192 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030193 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 48.763,27 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030194 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030195 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 41.901,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030196 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030197 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - RESCISÃO, MARÇO/2024. | 2.482,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030198 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE A FÉRIAS MARÇO/2024. | 2.808,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030199 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 564,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030200 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - MARÇO/2024. | 331.965,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030201 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 5.271,44 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030202 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE MARÇO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030203 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FÉRIAS, MARÇO/2024. | 2.324,90 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030204 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE A FÉRIAS DE MARÇO/2024. | 470,66 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030205 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - MARÇO/2024. | 51.150,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030206 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - MARÇO/2024. | 458.680,37 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030207 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO/2024. | 73.419,93 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030208 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 95.872,99 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030209 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 51.577,14 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030210 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - MARÇO/2024. | 99.135,96 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030211 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 7.813,16 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030212 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE MARÇO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030213 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030214 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030215 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - MARÇO/2024. | 21.113,46 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030216 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.105,15 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030217 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, MARÇO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030218 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UPA - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 4.291,08 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030219 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.295,50 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030220 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - MARÇO/2024. | 668.978,75 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030221 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º MARÇO/2024. | 17.317,95 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030222 | PRO RAD CONSULTORES EM RADIOPROTECAO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MONITORAÇÃO INDIVIDUAL DE CORPO INTEIRO EM EXPOSIÇÃO EXTERNA A CAMPOS DE RADIAÇÃO X E/ OU GAMA, UTILIZANDO O SISTEMA DE DOSIMETRIA TERMOLUMINESCENTE (TLD), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.932,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030223 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 409.569,80 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030224 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 220.621,88 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030225 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4.000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO N°2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030226 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT FEDERAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 370.385,20 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030227 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 190.463,97 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030228 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (INCENTIVO) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 118.890,40 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030229 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 191.749,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030230 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES (FÉRIAS) MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - MARÇO/2024. | 6.777,60 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030231 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - MARÇO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 01030232 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUANDRO DE ILUMINAÇÃO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01 | 2.294,10 | EMPENHADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,01 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 168,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 275,20 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 320,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01030019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 27.169,86 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.806,15 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.177,50 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.256,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.158,10 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.374,70 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.678,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 31,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.743,90 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/03/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 275,87 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020001 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAEF), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03 | 2.512,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020003 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAC), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020004 | ANTONIO COSTA VERAS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DI EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLA - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. PROGRAMA (PNAP), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.03. | 1.256,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020005 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 10.895,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020006 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 14.255,00 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020007 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE 2º MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01 | 166.726,17 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020008 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 4ª (QUARTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 167.108,68 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020009 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 5ª (QUINTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE IBUAÇU, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.12.23.01 | 162.509,86 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 29020010 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (9º ANO INTEGRAL), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOS TERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 10.827,70 | EMPENHADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 19.063,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 406,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 359,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.525,21 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 308. | 520,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 391. | 4.210,93 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10, REF. A NF 27. | 7.466,20 | PAGO |
| 29/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05, REF. A NF 2638. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 327. | 2.800,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 202400000002064. | 720,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REF. A NF 20119. | 5.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07, REF. A NF 478. | 11.590,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020211 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 627.976,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 318.853,34 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 6.507,15 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.470,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.215,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.442,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 . | 34.530,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 69.343,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 29020002 | ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | DESPESAS COM CONCEDER A SERVIDOR: ERDSON ERBETT FERREIRA DE SOUZA, (ASSESSOR DO SUAS ) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME PORTARIA Nº 0017/2024. ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 08.01 - 08.122.0071.2.074.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENOS VULTOS E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | LIQUIDADO |
| 29/02/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 8305. | 600,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01, REF. A NF 822. | 29.376,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 406,60 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01, REF. A NF 10977. | 9.890,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 330. | 3.200,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01, REF. A NF 2639. | 6.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 59,34 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 359,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 29/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 15.525,21 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01, REF. A NF 26022024. | 4.100,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01, REF. A NF 69. | 1.000.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02, REF. A NF 2637. | 4.000,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04, REF. A NF 2634. | 3.500,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 490,14 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1, REF. A NF 329. | 6.400,00 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 390 | 3.484,37 | PAGO |
| 29/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REF. A NF 392. | 10.075,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 490,14 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 520,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 54.364,70 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 51.459,90 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 44.866,35 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 724,80 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2151. | 10.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,24 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REF. A NF 461. | 18.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01, REF. A NF 2150. | 8.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 724,80 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,24 | LIQUIDADO |
| 28/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03, REF. A NF 2635. | 4.000,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 328. | 3.500,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | PAGO |
| 28/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REF. A NF 1503. | 15.850,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7454. | 1.452,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7453. | 605,00 | PAGO |
| 28/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | PAGO |
| 27/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03, REF. A NF 11. | 2.350,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02, REF. A NF 12. | 2.350,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.932,80 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.290,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 15.850,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 720,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03, REF. A NF 740. | 7.900,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,11 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 284,40 | PAGO |
| 27/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 628,82 | PAGO |
| 27/02/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01, REF. A NF 739. | 67.470,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02, REF. A NF 476. | 8.290,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 27/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | PAGO |
| 27/02/2024 | 27020001 | MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGAO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER A SERVIDORA, MARIA DO LIVRAMENTO ALVES ARAGÃO 01 (UMA) DIÁRIA, COM A PORTARIA Nº 0015, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 28/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 55/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DO PAA- LEITE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSITÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 100,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020002 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETARIA DE SAÚDE) O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA Nº 06.01-0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃOP DE CONTAS, A CONTRATAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - RITA MARIA DO NASCIMENTO SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.442,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020004 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.215,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020005 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICA REALIZADO NA PACIENTE - LUCILENE DE JESUS SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020006 | ORTRE ORTOPEDIA E TRAUMATOLOGIA ESPECIALIZADO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CIRURGIA DE LIGAMENTO NO JOELHO DA PACIENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 27020007 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA PACIEENTE: DURCE MARIA FONTENELE DE BRITO, JUNTO A SCRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.485,00 | EMPENHADO |
| 27/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 29.376,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 58,11 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 284,40 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 628,82 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 27/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020003 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.523,44 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020004 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.636,96 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020005 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020006 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020007 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52. | 1.699,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020008 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020009 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.678,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62. | 772,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020019 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADO NA ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.470,60 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19. | 930,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020021 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 320,00 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020022 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.13.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇOS). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,40 CM. VALOR R$ 261,90. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.683,30 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020023 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 10/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020024 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.10.05.01 (ABERTURA DE PROPOSTAS DE PREÇOS), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00. VALOR R$ 735,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020025 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PRÇOS Nº 2023.12.12.03 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO). PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM . VALORR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 5,00 CM VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.158,10 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020026 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 009/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM/COL. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 26020027 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 008/2024-PE (AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E.). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U.). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.03 | 1.421,40 | EMPENHADO |
| 26/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03 | 7.900,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 247,40 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 4650. | 600,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1170. | 289,32 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2637. | 78.617,04 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2636. | 85.998,20 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44, REF. A NF 2638. | 93.219,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1173. | 1.093,64 | PAGO |
| 26/02/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1032. | 180,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1180. | 289,32 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1, REF. A NF 7455. | 363,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.826,92 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04, REF. A NF 3183. | 8.400,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1, REF. A NF 7456. | 363,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7459. | 242,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1, REF. A NF 7463. | 200,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7457. | 121,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1, REF. A NF 7460. | 242,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63, REF. A NF 7458. | 121,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33, REF. A NF 1156. | 154,01 | PAGO |
| 26/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01, REF. A NF 3180. | 13.000,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.667,10 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. | 4.813.780,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 414,75 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 862,50 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 4.012,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 180.381,84 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 26020001 | JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONCEDER 01 (UMA) DIÁRIA AO SERVIDOR JULIO CESAR MIRANDA DOS SANTOS, PARA VIAJAR À CIDADE DE FORTALEZA, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 54/2024, QUE TEM FINALIDADEDE PARTICIPAR DO SEMINÁRIO ESTADUAL DE ABERTURA DO CURSO DE FORMAÇÃO CONTINUIDADE CONSELHOS TUTELARES E CONSELHEIROS DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE DO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 70,66 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 387,25 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 11.590,00 | LIQUIDADO |
| 26/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1, REF. A NF 1324770. | 900,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,21 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 247,40 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1, REF. A NF 1324772. | 2.160,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03, REF. A NF 3182. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1, REF. A NF 1324771. | 2.855,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55, REF. A NF 7452. | 1.331,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 32,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 761. | 702,20 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 764. | 6.233,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 762. | 7.725,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02, REF. A NF 763. | 21.071,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3158. | 3.517,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3159. | 15.785,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01, REF. A NF 3155. | 78.450,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1, REF. A NF 1324769. | 3.013,50 | PAGO |
| 26/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02, REF. A NF 3181. | 21.500,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61, REF. A NF 7461. | 484,00 | PAGO |
| 26/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1, REF. A NF 7462. | 6.413,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 556,67 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 308,40 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01, REF. A NF 323. | 3.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14, REF. A NF 784. | 19.976,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020001 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 54.364,70 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020002 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 44.866,35 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020003 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 51.459,90 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020004 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) VEICULOS, TIPO ONIBUS ESCOLAR - ORE, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJA. | 1.408.497,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020005 | ON-HIGHWAY BRASIL LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VEICULO, TIPO ONIBUS ESCOLAR - ORE, PARA ATENDER A REDE DE ENSINO MUNICIPAL DE GRANJA. | 469.499,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE DUAS (02) BATERIASI 150 AMPERES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACAS: NVB - 1820, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 2.633,34 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020007 | ARIANA MARTINS DE ASSIS | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONCEDER AO SERVIDOR(A), ARIANA MARTINS DE ASSIS, UMA (01) DIÁRIA, PARA VIAJAR Á CIDADE DE FORTALEZA-CE, NO DIA 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 014/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO ESTADUAL DA POLÍTICA NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO TERRITORIAL SUSTENTÁVEL NO CEARÁ. | 100,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020008 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER AO SERVDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS NOS DIAS 26 E 27/02/2024, EM ATENDIMENTO AO MEM/SME Nº 128/2024, QUE TEM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AOS CREDITOS DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, Nº 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ - CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.187,40 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 8.703,10 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 6.932,39 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESATABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 31.498,65 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMNPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJ-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 150,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15. | 3.331,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 23020017 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇO PRESTADO NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) CERTIFICADOS DIGITAIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GERENCIAMENTO DE ATIVIDADES DE MUNICIPALIZAÇÃO DE TRÂNSITO/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 720,00 | EMPENHADO |
| 23/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 308,40 | LIQUIDADO |
| 23/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 179. | 2.471,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 178. | 2.200,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38967. | 734,69 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38940. | 1.671,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 38952. | 2.482,82 | PAGO |
| 23/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 82039. | 1.272,31 | PAGO |
| 23/02/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 81983. | 2.884,11 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 81963. | 1.490,96 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1813. | 28.208,67 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REF. A NF 28246. | 10.289,56 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1259. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1261. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REF. A NF 1262. | 1.237,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1406. | 1.400,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03, REF. A NF 325. | 3.500,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1256. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1255. | 1.143,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1258. | 1.143,75 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1257. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29, REF. A NF 1260. | 762,50 | PAGO |
| 23/02/2024 | 23020009 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.268,54 M², JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1814. | 85.252,29 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REF. A NF 1816. | 12.310,83 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REF. A NF 1817. | 12.190,04 | PAGO |
| 23/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16, REF. A NF 28247. | 5.199,78 | PAGO |
| 23/02/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04, REF. A NF 326. | 2.800,00 | PAGO |
| 23/02/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1, REF. A NF 785. | 7.132,35 | PAGO |
| 23/02/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16, REF. A NF 786. | 3.419,65 | PAGO |
| 23/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1, REF. A NF 1815. | 7.899,38 | PAGO |
| 23/02/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01, REFERENTE A NF-103. | 57.706,74 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 851. | 8.623,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01, REF. A NF 849. | 7.758,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01, REF. A NF 852. | 8.730,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 1153. | 120,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1138. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1034. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1124. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1174. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1175. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1177. | 257,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1154. | 73,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1035. | 845,31 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1179. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1139. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1169. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1171. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1031. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1033. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1114. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 496. | 4.510,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 500. | 6.190,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44639. | 401,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 44640. | 221,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1157. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17, REF. A NF 498. | 3.990,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 15812. | 5.597,50 | PAGO |
| 22/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REF. A NF 965. | 7.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1152. | 716,67 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1181. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35, REF. A NF 1172. | 473,33 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | PAGO |
| 22/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | PAGO |
| 22/02/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 493. | 3.270,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1251. | 825,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1250. | 925,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1, REF. A NF 1252. | 1.143,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1178. | 347,98 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37, REF. A NF 1062. | 276,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1161. | 180,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1, REF. A NF 497. | 3.790,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REF. A NF 1158. | 289,32 | PAGO |
| 22/02/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1, REF. A NF 492. | 770,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22, REF. A NF 494. | 300,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1160. | 1.020,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REF. A NF 1104. | 845,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 778. | 7.875,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23, REF. A NF 491. | 640,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34, REF. A NF 1155. | 240,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 484,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 6.413,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,89 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 164,06 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.471,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 108,48 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36, REF. A NF 1105. | 373,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,77 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 412,75 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 327,40 | PAGO |
| 22/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1, REF. A NF 1159. | 244,99 | PAGO |
| 22/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.963,65 | PAGO |
| 22/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, REF. A NF 779. | 3.900,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20, REF. A NF 490. | 2.500,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REF. A NF 2088. | 13.800,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1, REF. A NF 1182. | 1.191,31 | PAGO |
| 22/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01, REF. A NF 146. | 58.649,11 | PAGO |
| 22/02/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1, REF. A NF 495. | 4.760,00 | PAGO |
| 22/02/2024 | 22020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.864,90 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 10.667,10 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, N MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR- PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.02 | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 46.375,20 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 22020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 44.940,43 | EMPENHADO |
| 22/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,77 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 327,40 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 412,75 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.331,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020001 | PROCAL- PRODUTOS ORTOPEDICOS CAMOCIM LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SANDÁLIA ORTOPÉDICA FASCITE PLANTAR ADULTO, PARA DOAÇÕES DA PACIENTE - ANTONIA MARIA CARVALHO DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, | 520,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FORD TRANSIST DE PLACAS: SAT8A06, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO DE FREIO DOT 3 500ML, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNIÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 70,66 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020005 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 17.992,42 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8024, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO-UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020010 | BENE PEÇAS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ CROSSER DE PLACAS: SBU-4D40, JUNTO A SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37 | 387,25 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMI-9035, UTILIZADOS NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.650,00 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020013 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO TRATOR PLUS 100, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 862,50 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 21020014 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS E CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/CTZ150 DE PLACA: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 414,75 | EMPENHADO |
| 21/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | PAGO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | PAGO |
| 21/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 19.976,50 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 4.760,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 93.219,40 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 85.998,20 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 78.617,04 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.190,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 3.990,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.510,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 21020006 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS ORÇAMENTO E FISCALIZAÇÃO DA 1ª ETAPA DA AMPLIAÇÃO E MELHORIA DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA TRATADA DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE - PT 1092806-77 | 262,55 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 3.419,65 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.132,35 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.790,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 770,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 3.270,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22 | 300,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 640,00 | LIQUIDADO |
| 21/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 21/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 306,20 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 446.349,21 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.289,56 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.597,50 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.826,92 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 5.199,78 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.875,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 57.706,74 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1106. | 1.630,29 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,01 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 315,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.196,91 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54, REFERENTE A NF-1192. | 1.150,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1, REFERENTE A NF-1193. | 1.219,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REFERENTE A NF-770. | 9.558,80 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REFERENTE A NF-1249. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24, REFERENTE A NF-1215. | 414,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12, REFERENTE A NF-771. | 7.742,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70% - JANEIRO/2024. | 446.349,21 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42, REFERENTE A NF-1115. | 373,65 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1, REFERENTE A NF-772. | 9.282,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35. | 4.012,66 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE DE UMA (01) BATERIA 60 AMPERES, DESTINADA PARA O VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PNE-4010, PERTENCENTE AO PROGRMA PSF, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 556,67 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A INTERNAÇÃO HOSPITALAR NA PACIENTE - ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.597,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020004 | PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.02 | 8.169,05 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020005 | ALFA HOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS EIRE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FRALDAS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL ATENDIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.25.01 | 16.993,48 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020006 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO (FRATURA DO COTOVELO), PACIENTE- ZELMA MARIA DE ARAÚJO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020007 | CDC-CENTRO DE DIAGNOSTICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME DE ELETRONEUROMIOGRAFIA NO PACIENTE - RAIMUNDO NONATO DA SILVA PEREIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 600,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURADO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024 | 4.826,92 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020009 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE CONTRATO 2024.01.03.41 | 32.929,92 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020010 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE KITS ROBOTICA, INCLUINDO MATERIAIS PARADIDATICOS E PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE DOCENTE, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.22.01. | 4.813.780,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO) | 651,58 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020012 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 700,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020015 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE FEVEREIRO/2024. | 2.869,19 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020016 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - FEVEREIRO/2024. | 21.066,40 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020017 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 73.406,80 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE DE POST CARROSSEL DE INCENTIVO A LEITUTA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICIDADE ELETRONICA DE REELS DE INCENTIVO A LEITUTA 30", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 6.719,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "TBT DO MERCADO PÚBLICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES "DIA DO LIVRO DIDÁTICO", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 20020022 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO LAYOUT A3 INCENTIVO A LEITURA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.03. | 2.141,30 | EMPENHADO |
| 20/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,01 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 315,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 1,40 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.196,91 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.900,00 | LIQUIDADO |
| 20/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020014 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 20020013 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32, REFERENTE A NF-1113. | 51,67 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15, REFERENTE A NF-775. | 6.578,30 | PAGO |
| 20/02/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REFERENTE A NF-1501. | 24.275,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04, REFERENTE A NF-1500. | 15.170,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-387. | 10.075,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-389. | 3.484,37 | PAGO |
| 20/02/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20, REFERENTE A NF-388. | 4.210,93 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-734. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1125. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1123. | 180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1126. | 379,18 | PAGO |
| 20/02/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1122. | 180,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1102. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1103. | 289,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1, REFERENTE A NF-1116. | 257,32 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1241. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1239. | 825,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1233. | 800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1253. | 2.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1237. | 2.375,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1235. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1226. | 2.270,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-773. | 10.257,75 | PAGO |
| 20/02/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-777. | 15.075,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-776. | 12.962,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1, REFERENTE A NF-774. | 11.949,40 | PAGO |
| 20/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1230. | 8.550,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1229. | 6.412,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1231. | 8.000,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1234. | 800,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1240. | 1.237,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1238. | 2.375,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1, REFERENTE A NF-1236. | 4.750,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30, REFERENTE A NF-1254. | 875,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-732. | 1.802,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-731. | 4.328,00 | PAGO |
| 20/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05, REFERENTE A NF-730. | 1.802,76 | PAGO |
| 20/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26, REFERENTE A NF-1232. | 5.787,50 | PAGO |
| 20/02/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25, REFERENTE A NF-1227. | 1.825,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | PAGO |
| 19/02/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.630,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.191,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.282,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 734,69 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.272,31 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.730,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.623,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 257,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.257,75 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.075,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 6.578,30 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.962,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,02 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 543,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 64,77 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57367. | 1.361,70 | PAGO |
| 19/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01, REF. A NF 57366. | 873,95 | PAGO |
| 19/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 19/02/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62, REF. A NF 1177. | 391,40 | PAGO |
| 19/02/2024 | 19020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÓLEO E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: PICK-UP FRONTIER DE PLACA: SAO4I11, PERTECENTE AO PROGRAMA FUNDEB, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.31.1. | 1.191,31 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO, FILTROS LUBRIFICANTES E FILTROS DE COMBUSTIVEL, DESTINADOS AO VEICULO: AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 257,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEICULO: VW GOL DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1. | 347,98 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: RIH2E51, UTLIZADO NAS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA DE PLACA: PON-8954, UTLIZADO NA UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020007 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | ART - DE FISCALIZAÇÃO REFERENTE A REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍIO DE GRANJA-CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020008 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.272,31 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020009 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 734,69 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020010 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇOS DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.05 | 3.108,00 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020011 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,00 CM. VALOR R$ 242,50. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.374,70 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020012 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 3,80 CM. VALOR R$ 184,30. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.158,10 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020013 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇO DE Nº 2024.02.09.01.1), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.256,70 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020014 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 3,40 CM. VALOR R$ 448,80, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 5,00 DE VALOR R$ 525,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.177,50 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020015 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,30 CM. VALOR R$ 305,55. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 VALOR DE R$ 735,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.806,15 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 19020016 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.04. | 1.602,55 | EMPENHADO |
| 19/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,02 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 543,40 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 64,77 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 1.150,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1 | 1.219,00 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.558,80 | LIQUIDADO |
| 19/02/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL "AGRICULTURA" ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.742,50 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020001 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 401,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.671,11 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.490,96 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACA: SBT8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4983, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020008 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: PMA-4973, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/MOBI DE PLACAS: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29. | 762,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PNP-4525, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8974, PERTENCENTE AO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACA: PON-8964, PERTENCENTE A UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1. | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020013 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 20.290,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020014 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 15.850,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020015 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 8.299,85 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020016 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 7.981,90 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020017 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERTO DE AR CONDICIONADO, LIMPEZA DE AR CONDICONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁ, PAR ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 8.770,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020018 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL COMBATE A DENGUE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020019 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A FATURA DO MÊS DE FERVEREIRO DE 2024, JUNTO DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 22.261,94 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 16020020 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.432,09 | EMPENHADO |
| 16/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.381,10 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 96,27 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.913,96 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,21 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 202,80 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01 | 8.064,42 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52, REFERENTE A NF-1180. | 1.699,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14664. | 4.639,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1182. | 4.017,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1183. | 1.854,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1, REFERENTE A NF-1181. | 3.708,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1, REFERENTE A NF-101. | 48.777,47 | PAGO |
| 16/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-9. | 222.288,57 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48, REFERENTE A NF-1179. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1187. | 360,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1185. | 772,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1186. | 257,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1, REFERENTE A NF-1188. | 772,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51, REFERENTE A NF-1176. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49, REFERENTE A NF-1184. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50, REFERENTE A NF-1178. | 463,50 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.482,82 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.884,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.490,96 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 16020003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.671,11 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 1.093,64 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.949,40 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.275,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.170,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 473,33 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 1.143,75 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 825,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 925,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 4.328,00 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | LIQUIDADO |
| 16/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 52,21 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 202,80 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01, REFERENTE A NF- | 675,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01, REFERENTE A NF-932. | 8.064,42 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14773. | 1.595,30 | PAGO |
| 16/02/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1, REFERENTE A NF-324. | 6.400,00 | PAGO |
| 16/02/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 268,20 | PAGO |
| 15/02/2024 | 15020001 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 12.630,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020002 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020003 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 999,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020004 | COOP DOS PRODU E AGRIC DO SEMI-ARIDO DA ZONA NORTE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.04 | 2.883,50 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020005 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 2.932,80 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020006 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020007 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, PARA O ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE, NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAP), CONFORME CONTRATO Nº 22024.02.01.02 | 977,60 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA ASSENTAMENTO ATRÁS DOS MORROS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 4.815,08 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 11.913,53 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 15.484,76 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020011 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REPAROS DE MÓVEIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020012 | DENILSON PAULA DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE CONSERTO DE MÓVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALARES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.471,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020013 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 25.620,55 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020014 | COOPERA CERTIFICADORA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO SECRETARIO SR. PEDRO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020015 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 1.220,00 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020016 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.309,10 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 15020017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.167,65 | EMPENHADO |
| 15/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 77,91 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 268,20 | LIQUIDADO |
| 15/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 341.082,32 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 132.803,91 | PAGO |
| 15/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 15/02/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01, REFERENTE A NF-10066. | 48.417,80 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-1706. | 1.187,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14660. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14745. | 6.250,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14743. | 1.875,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14723. | 1.875,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14659. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14661. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02, REFERENTE A NF-14662. | 4.636,80 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 256,83 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 174,27 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,32 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,68 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 483,40 | PAGO |
| 14/02/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14667. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14668. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14666. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14669. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14670. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14663. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01, REFERENTE A NF-14671. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 14/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 14/02/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 69.979,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14654. | 1.130,50 | PAGO |
| 14/02/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14650. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14652. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14657. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03, REFERENTE A NF-14658. | 2.828,00 | PAGO |
| 14/02/2024 | 14020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020008 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 93.219,40 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020010 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 85.998,20 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020007 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 78.617,04 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚYDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINAOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO HIDRAULICO 68 - GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 473,33 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO HOSPITAL E METERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 1.093,64 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 14020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 5.421,85 | EMPENHADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,32 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 34,68 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 483,40 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | LIQUIDADO |
| 14/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | LIQUIDADO |
| 13/02/2024 | 13020001 | FRANCISCA JANAINA SALDANHA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIRETAMENTE DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADOS AO ATENDIMENTO AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE (PNAE), CONFORME LICITAÇÃO Nº 001/2024, NOSTERMOS DO CONTRATO Nº 2024.02.01.04. | 488,80 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020001 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A ADUTORA DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024. | 19.200,58 | EMPENHADO |
| 12/02/2024 | 12020002 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 4.328,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020002 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, FIAT CRONOS DRIVE 1.3 DE PLACAS: SAZ-7G87, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30 | 875,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020003 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO GOL. 1.0L MC4 DE PLACAS: SAS-8H80, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/DUCATO DE PLACAS: TIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.750,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020005 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIJ8A46, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 925,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: GOL 1.0 MC4 DE PLACA: RIK1H25, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 825,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020007 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEICULO: RENAULT/KIWD DE PLACA: SBC5I30, PERTENCENTE AO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.30.1. | 1.143,75 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020008 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS AS AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.02 | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020009 | FRANCISCO DOS SANTOS DE LIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO PRESTADO NA LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTO DE SOM DE PEQUENO E MÉDIO PORTE, PARA COBERTURA DE EVENTOS PROMOVIDOS E PROGRAMAS VINCULADOS ÀS AÇÕES DAS SECRETARIAS DE CULTURA E SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.03. | 2.350,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020010 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE COPOS PERSONALIZADOS E GARRAFAS PETS COM TAMPAS, PARA ATENDER "CARNAVAL DOS CARNAVAIS", JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.09.01 | 29.376,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 940,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020012 | JOSE ALMEIDA GOMES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE CRIAÇÃO E PRODUÇÃO DE SPOTS E JINGLES COMERCIAIS PARA DIVULGAÇÃO EM RÁDIO E SOM VOLANTE, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.08.01 | 4.050,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 4.768,20 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020014 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020015 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020016 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020017 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020018 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020019 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020020 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020022 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020023 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020024 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020025 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020026 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020027 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020028 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020029 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020030 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020031 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020032 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020033 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020034 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020035 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXILIO FINANCEIRO DESTINADO AO MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICÍPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020036 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO POST SIMPLES DO CARNAVAL DAS CRIANÇAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 09020037 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES "QUARTA FEIRA DE CINZAS", PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 09020021 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 110,60 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 50.357,97 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 60.422,82 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 588,87 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.771,37 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 255.143,20 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.870,32 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-3162. | 2.900,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-15636. | 2.515,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023, REFERENTE A NF-12. | 5.500,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., REFERENTE A NF-15633. | 3.897,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 46.962,14 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 3.447,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE., REFERENTE A NF-1392. | 11.400,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1572. | 503.000,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCALO Nº 2925. | 98.820,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024, REFERENTE A NF-937. | 388.205,31 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.103,68 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 118.619,99 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 48.777,47 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 222.288,57 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 110,60 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 50.357,97 | PAGO |
| 09/02/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 25.657,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 60.422,82 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 588,87 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.771,37 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 255.143,20 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.870,32 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 - CONFORME NF - 2082. | 22.777,00 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01, REFERENTE A NF-64. | 7.410,45 | PAGO |
| 09/02/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10, REFERENTE A NF-116587. | 118.619,99 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03. | 1.595,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.542,15 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.202,44 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.900,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.515,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.187,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.897,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 REFERENTE A NF.27600. | 2.663,12 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 184,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 122,24 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE., REFERENTE A NF- 54. | 4.872,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01, REFERENTE A NF-19955. | 5.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 REFERENTE A NF.27591. | 794,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 REFERENTE A NF.10770. | 2.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17, REFERENTE A NF- 27602. | 738,84 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1218. | 7.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1217. | 5.775,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1221. | 7.700,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1224. | 2.270,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1216. | 11.550,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF- 27596. | 2.416,26 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1222. | 5.400,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF- 27740. | 20.025,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1228. | 2.100,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1223. | 2.837,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01, REFERENTE A NF-145. | 58.649,11 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1, REFERENTE A NF-1225. | 4.750,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08020001 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO HOSPITALAR NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.515,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020002 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO NA PACIENTE - MARIA DE FÁTIMA FELINTO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.900,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020003 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.55 | 1.331,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020004 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 605,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020005 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 1.452,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020006 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.60.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020007 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020008 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020009 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63.1 | 363,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020010 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.63 | 121,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE UM (01) AR CONDICIONADO FR.1200 SPRINGER, DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.900,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020012 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61.1 | 6.413,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020013 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.61 | 484,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 5.199,78 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020015 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE GÁS DE COZINHA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL "CASA DE ACOLHIMENTO", JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 242,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020016 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1 | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS,JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 10.289,56 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020018 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÕES DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCALÇAO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE | 41.708,05 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 7.127,20 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020020 | KARINE DA COSTA OLIVEIRA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE BOTIJÃO (VASILHAME), PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62.1. | 200,00 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 08020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DO CARNAVAL COM ACESSIBILIDADE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 184,20 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 122,24 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 873,95 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.361,70 | LIQUIDADO |
| 08/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.542,15 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.202,44 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | PAGO |
| 08/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 344.988,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 189.013,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10, REFERENTE A NF-24. | 7.466,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18, REFERENTE A NF- 27743. | 5.223,40 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18, REFERENTE A NF- 27603. | 6.759,21 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27742. | 18.730,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21, REFERENTE A NF-2072. | 4.500,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27593. | 12.051,56 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27737. | 27.294,87 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1, REFERENTE A NF-1143. | 10.656,20 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27598. | 3.686,75 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27592. | 51.450,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF- 27590. | 27.612,82 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1, REFERENTE A NF-27736. | 11.841,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01, REFERENTE A NF-1572. | 997.000,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-27601. | 46.472,41 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13., REFERENTE A NF-27595. | 18.880,39 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | PAGO |
| 08/02/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF-27741. | 16.546,81 | PAGO |
| 08/02/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF-144 | 1.667,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16, REFERENTE A NF-27738. | 2.097,80 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1, REFERENTE A NF-27599. | 10.060,90 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16, REFERENTE A NF-27597. | 756,13 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02, REF. A NF 197. | 197.166,34 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04, REF. A NF 137. | 91.900,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05, REFERENTE A NF-715. | 199.120,00 | PAGO |
| 08/02/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-27739. | 11.576,92 | PAGO |
| 08/02/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-27594. | 1.368,41 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 1975. | 8.400,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 15545. | 1.771,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-58. | 2.270,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.., REFERENTE A NF-235. | 21.376,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02, REF. A NF 21. | 60.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02, REFERENTE A NF-72. | 25.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04, REFERENTE A NF-20. | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01, REFERENTE A NF-125. | 150.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01, REFERENTE A NF-64. | 90.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01, REFERENTE A NF-156. | 150.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03, REFERENTE A NF-1154. | 35.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01, REFERENTE A NF-231. | 170.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04, REFERENTE A NF-495. | 125.000,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO., REFERENTE A NF- S/N | 12.500,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.025,18 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 73,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 120,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 11.400,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.294,87 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 5.223,40 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 11.841,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.730,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.546,81 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 2.097,80 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 154,01 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.020,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 11.576,92 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34 | 240,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,33 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 167,20 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS, REFERENTE A NF-117. | 1.320,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE., REFERENTE A NF- 146. | 6.800,00 | PAGO |
| 07/02/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | PAGO |
| 07/02/2024 | 07020001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 4ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 222.288,57 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020002 | F. AIRTON VICTOR-ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO BAÚ COM CAPACIDADE DE 4000 KG, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.02 | 8.290,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020003 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, CAPACIDADE PARA 48 PASSAGEIROS, 01 VEÍCULO TIPO VAN PARA 15 PASSAGEIROS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.01 | 67.470,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020004 | YELLOW RIVER EMPREENDIMENTOS EIRELI EPP | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR TIPO PICKUP, CABINE DUPLA, 4 X 4 (DIESEL), JUNTO AO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.03 | 7.900,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020005 | F. AIRTON VICTOR-ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHÃO PIPA COM CAPACIDADE DE 10.000 LTS, COM MOTORISTA, UTILIZADO NA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.06.02.07 | 11.590,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES BLITZ DA SAUDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 07020007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL LINE-UP DO CARNAVAL DE TODOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 07/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,33 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,00 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 167,20 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | LIQUIDADO |
| 07/02/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 4.872,82 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 06020001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACA: SBA8J08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32. | 289,32 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 2.140,00 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 06020003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 13.740,90 | EMPENHADO |
| 06/02/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 | 2.663,12 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,79 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 115,60 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 794,44 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2614. | 92.260,40 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO NOTA FISCAL Nº 2617. | 87.483,93 | PAGO |
| 06/02/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 2613. | 70.515,05 | PAGO |
| 06/02/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-5338 | 3.600,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02, REFERENTE A NF-195. | 4.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-5339. | 3.300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,76 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 1283530. | 900,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 REFERENTE A NF. 196. | 4.350,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03, REF. A NF 117. | 39.500,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01, REF. A NF 473. | 64.421,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 REFERENTE A NF.255. | 60.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 REFERENTE A NF.197. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 REFERENTE A NF.137. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05, REF. A NF 715. | 100.000,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.416,26 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17 | 738,84 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18 | 6.759,21 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 6.250,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.771,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.051,56 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.686,75 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 51.450,80 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.612,82 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02 | 60.800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 98.820,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13 | 46.472,41 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13. | 18.880,39 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 28,76 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.237,50 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 10.060,90 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 756,13 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01 | 170.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.368,41 | LIQUIDADO |
| 06/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,79 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 72,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 115,60 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.192. | 4.350,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 REFERENTE A NF.1283528 | 2.855,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.323. | 235,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.322. | 918,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. REFERENTE A NF.121. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA REFERENTE A NF.119. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. REFERENTE A NF.122. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. REFERENTE A NF.118. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. REFERENTE A NF.123. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. REFERENTE A NF.120. | 1.320,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 REFERENTE A NF.1283529. | 3.013,50 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 REFERENTE A NF.197. | 4.400,00 | PAGO |
| 06/02/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01, REFERENTE A NF-2081 | 13.950,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.758,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.639,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.636,80 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.600,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 87.483,93 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,24 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 5.787,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.667,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 297.166,34 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 64.421,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03 | 39.500,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05 | 299.120,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 | 191.900,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25 | 1.825,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 732,42 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 102,20 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 REFERENTE A NF.485. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE NOTA FISCAL Nº 487. | 4.150,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCEDER 03 (TRÊS) DIÁRIAS A SERVIDORA DEBORAH MÁRCIA MENDES DOS SANTOS, NO PERÍODO DE 06 A 08/02/2024, ATRAVES DA PORTARIA Nº 0011, EM ATENDIMENTO AO MEM/PMG/C.C Nº 02/2024, PARA INSTALAÇÃO DO NOVO SISTEMA E SERVIÇOS RELACIONADOS A CIN, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMA, FORTALEZA, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA. | 300,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020004 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.47 | 2.743,90 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 2T 500ML, DESTINADOS AS BOMBAS COSTAIS - ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 120,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE OLEO DELVAC MX 15W40 GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO MAQUINA PESADA PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.35 | 716,67 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, DESTINADOS AO VEÍCULO SANITARIO MODELO DUCATO ENGESIGEXE DE PLACAS: RIG-6B65, UTILIZADO NO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 73,33 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE UMA (01) BATERIA 6 AMP, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DA MOTOCICLETA YAMAHA XTZ150 CROSSER - PLACAS: SBU4D40, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.34 | 240,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICATE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8E40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO FIAT MOBI LIKE DE PLACAS: SBT-8B40, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 289,32 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO RENAULT KWID - PLACAS: SBC-5I30, UTILIZADO NO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.37.1 | 244,99 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO OLEO MOTOR EXTRA 15W40 GALÃO 20 LITROS, FILTROS, DESTINADAS AO VEÍCULO MICRO ONIBUS MB/MPOLO MO VICINDO DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/ENDEMIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.020,00 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE FILTRO CABINE, ÓLEO MOTOR 15W40, DESTINADOS AO VEÍCULO TOYOTA HILUX SW4 PLACAS: HYR-1664, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.33 | 154,01 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020015 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 584.325,36 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020016 | INSTITUTO DE EFICIENCIA EM GESTAO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CHAMADA PÚBLICA PARA CREDENCIAMENTO DE ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL PARA O FOMENTO DE PROJETOS E/OU PARCERIAS PARA CELEBRAR CONTRATOS ADMINISTRATIVOS VOLTADOS A MODERNIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E MELHOR OFERTA DE SERVIÇOS DE RELEVÂNCIA PÚBLICA EM EDUCAÇÃO E ADMINISTRAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/SEDUC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.31.01. | 85.490,43 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020017 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.283,30 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020018 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.476,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020022 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, (SALÁRIO EDUCAÇÃO), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 748.009,60 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020019 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DA QUANTIDADE DE CIRURGIAS ELETIVAS EM JANEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020020 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES ARRASTA PARA ILUMINAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020021 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PROTEJA NOSSAS CRIANÇAS E ADOLECENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020024 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEICULOS DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR RURAL E URBANO DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, ( PNAT ESTADUAL), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 143.281,85 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020023 | SETE COPA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS, DESTINADOS AO TRANSPORTE ESCOLAR DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, (FUNDEB), JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.26.03 | 28.009,20 | EMPENHADO |
| 05/02/2024 | 05020003 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 166,22 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 732,42 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 102,20 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | LIQUIDADO |
| 05/02/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF - 38735. | 570,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF-81185. | 1.784,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 05020002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE ART - DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO, PLANTA BAIXA GEORREFERENCIADA EM SIRGAS 2000 MERIDIANO CENTRAL 390WGR, MEMORIAL DESCRITIVO E PROCESSO DE DADOS EM UM TERRENO URBANO PARA DESMEMBRAMENTO COM ÁREA DE 13.071,15 M^2. | 99,64 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,24 | PAGO |
| 05/02/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.724. | 2.058,00 | PAGO |
| 05/02/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 REFERENTE A NF.723. | 3.317,04 | PAGO |
| 05/02/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 REFERENTE A NF.486. | 3.800,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME NOTA FISCAL Nº 210. | 2.200,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME NF-135. | 1.100,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 REFERENTE A NF.85. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 REFERENTE A NF.86. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 REFERENTE A NF.84. | 56.541,72 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.124. | 833,33 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 11.550,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 5.250,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.656,20 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 350,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 71,80 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 REFERENTE A NF.212. | 4.500,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01, REFERENTE A NF-63. | 281.016,95 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 REFERENTE A NF.64. | 5.308,82 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 - CONFORME NOTA FISCAL Nº 211. | 3.000,00 | PAGO |
| 02/02/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 REFERENTE A NF.87. | 52.558,15 | PAGO |
| 02/02/2024 | 02020001 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LAYOUT PLOTAGEM MOTO RONDA BROS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03. | 1.595,30 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM CASTRAMÓVEL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.639,80 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020003 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS (PRAÇA DA ROTATÓRIA), JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 48.777,47 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02020004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 4.510,00 | EMPENHADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 350,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 11,56 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 71,80 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 02/02/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020074 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020003 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS , DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020211 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAÚDE LOCAL,DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMÁRIA E MAC (MÉDIA E ALTA), ALÉM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020139 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEICULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.01 | 92.270,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020053 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 85.576,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS ( RESULTADO DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,20 CM. VALOR R$ 203,70. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNI9ÃO (D.O.U). 6,00. VALOR R$ 630,00, REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.361,70 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2022 (EXTRATO ADITIVO AO CONTRATO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 5,50 CM. VALOR R$ 266,75. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,60 CM. VALOR R$ 607,20, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 873,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020004 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIUO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020005 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEU, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ5E16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020006 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, JUNTO A SECRETARIUA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.375,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020007 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS: RIH-2E51, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020008 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MÁQUINA PÁ CARREGADEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 5.787,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020009 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIORINO ENDURANCE DE PLACAS:RIH-2G81, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 1.237,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020010 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT/FIORINO DE PLACAS: PMN-0365, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 825,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020011 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FORD TRANSIT UTI DE PLACAS: SAY-3B08, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020012 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN-9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020210 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO 13º DE JANEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020146 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020145 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 3.918,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020144 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020143 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO 13º (DÉCIMO TERCEIRO/2024) | 11.407,49 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020142 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 61.784,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020141 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESÍDUOS SÓLIDOS HOSPITALARES (GRUPO: A, B E E), DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.267,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020013 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE COLCHÕES 14CM BORDADO SOFT, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA/SSPDC DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020014 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSESDO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPSAS DA FOLHA DE PAGAMENTOS E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/ FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020015 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.12.24.01. | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020140 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.02 | 69.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020073 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 248.925,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020022 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020016 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EXAME URODINÂMICO REALIZADO EM CONSULTORIO NOS PACIENTES - MARIA DO SOCORRO ARAUJO DE SOUSA, MARCOS ANTONIO ALVES MONTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020017 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEÍCULOS - TIPO CAQMINHONETES CABINE DUPLA E 05 (CINCO) VEÍCULOS TIPO PASSEIO, COM MOTORISTAS, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020018 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020019 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEÍCULOS - TIPO VAN CAP. PARA 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PASSEIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020020 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020021 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEÍCULO TIPO PASSEIO E 01 VEÍCULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020030 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 503,87 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020023 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020024 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020025 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020026 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020027 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020028 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020029 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020052 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 16/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020031 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020032 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01. | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020033 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020034 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020035 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020036 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020037 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020038 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020039 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020040 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020041 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020042 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E MOBILIDADE/SEINFRA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.05. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020043 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020044 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESE DENTÁRIA ATRAVÉS DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020045 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO DE CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.29.01 | 9.890,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020046 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06. | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020047 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA), E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL-RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020048 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020049 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020050 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020051 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20. | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020054 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 12/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020055 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 92.917,33 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020056 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 2.004,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020057 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020058 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020059 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020060 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020061 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020062 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020063 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020064 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5º REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7º REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO Á PROCURADORIA MUNICIPAL DE GRANJA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020065 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020066 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020067 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO AMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS ( TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL , JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020068 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020069 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020103 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 16.811,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020070 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020071 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020072 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOAS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE A LICITAÇÃO Nº 2022.09.21.05 E AO CONTRATO Nº 2022.09.26.08. | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020075 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020076 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020077 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMETOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DO RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSÁRIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.01.04 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020079 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTOS PEDAGÓGICOS E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TÉCNICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020080 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA A ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDO, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020081 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020082 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 17.449,47 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020083 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.573.671,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020084 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 69.343,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020085 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024 . | 34.530,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020086 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 64.954,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020087 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 986.739,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020088 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 82.845,32 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020089 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 1.432.599,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020090 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 33.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020091 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020092 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020093 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020094 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020095 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020096 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020097 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020098 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVENIO FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E A EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGÊNCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020099 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.420,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020100 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 507.674,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020101 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, FEVEREIRO/2024. | 26.300,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020102 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 103.584,58 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020104 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 243.830,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020105 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 28.710,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020106 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 66.726,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020107 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 39.520,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020108 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM CONTRATADOS - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 24.669,62 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020109 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 50.922,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020110 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020111 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - FEVEREIRO/2024. | 32.980,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020112 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - FEVEREIRO/2024. | 72.173,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020113 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 4.843,65 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020114 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 95.331,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020115 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 28.734,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020116 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.151,01 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020117 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 86.055,99 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020118 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 5.224,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020119 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.892,41 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020120 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 3.122,35 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020121 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020122 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020123 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.913,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020124 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - FEVEREIRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020125 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020126 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO/2024. | 1.306,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020127 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020128 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020129 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020130 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02. | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020131 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21. | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020132 | JOÃO CARLOS ROCHA FONTENELE | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020133 | FRANCISCO MAXWELL RODRIGUES DA SILVA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020134 | JOSE DA SILVA ROBERTO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020135 | FERNANDO JOSE FERREIRA FONTENELE DOS SANTOS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020136 | ANDERSON MOURA DO ROSARIO | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA ENTREGA DE BOLETOS DE IPTU 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 1.412,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020138 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA CONCORRÊNCIA PÚBLICA Nº 005/2023 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00, PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 DE VALOR R$ 630,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01. | 1.381,10 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020157 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 5.920,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020159 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020160 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.15 | 1.401,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020161 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 12.194,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020162 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 3.505,93 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020163 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQ UIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 1.842,30 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020164 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 22.450,09 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020165 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 1.762,42 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020166 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADESDO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIALDO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.461,16 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020167 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 17.770,12 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020168 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 5.009,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020169 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA/ DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 64.435,48 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020170 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 46.596,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020171 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 27.884,79 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020172 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 76.862,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020173 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE,E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.14 | 3.868,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020174 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 51.429,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020175 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - REF. AO DÉCIMO TERCEIRO/2024 | 6.081,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020176 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - REFERENT AO 13 FEVEREIRO/2024. | 2.096,26 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020177 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 20.748,97 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020178 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO 13º FEVEREIRO/2024. | 9.121,55 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020179 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO/2024. | 8.093,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020180 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020181 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - FEVEREIRO/2024. | 191.043,60 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020182 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - FEVEREIRO/2024. | 56.464,28 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020183 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - FEVEREIRO/2024. | 96.442,98 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020184 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - FEVEREIRO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020185 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - FEVEREIRO/2024. | 466.616,68 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020186 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO/2024. | 119.314,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020187 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 51.577,14 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020188 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 95.070,44 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 5.640,37 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020190 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 42.305,59 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020191 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020192 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 1.610,73 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020193 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, FEVEREIRO/2024. | 4.837,82 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020194 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - FEVEREIRO/2024. | 318.853,34 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020195 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - FEVEREIRO/2024. | 627.976,94 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020196 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 11.352,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020197 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 18.501,75 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020198 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 2.124,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020199 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIOS DE ESTUDANTES, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 180.498,31 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020200 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE 01 (UM) BANNER NA PAGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBÃO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020201 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DE 01 (UM) BANNER NO BLOG WW.BLOGROBERTOMONTEIRO.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020202 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020203 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES DO PREVINE BRASIL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020204 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES SAUDE COM AGENTE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020205 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL OBRAS QUE ABORDAM A LEUCEMIA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020206 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES CARROSSEL FEVEREIRO LARANJA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.28.02. | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020207 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A COBERTURA ESPECIAL DE CARNAVAL 2024 NA REDE METROPOLITANA DE RADIO E TELEVISÃO LTDA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020208 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES COMBATE AO ASSÉDIO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO CONTRATO Nº 2021.06.28.01. | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020209 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.10.17.01. | 1.877,05 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020212 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17. | 51.429,67 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020213 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 1.527,19 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020214 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA D O TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.14 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020215 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 1.000,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020216 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.12 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020217 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.10 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020218 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.13 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020219 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO PARA REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS SISTEMAS TELEFONICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.02.01.11 | 170,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020220 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020221 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020222 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020223 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020224 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020225 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020226 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020227 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020228 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020229 | BANCO DO BRASIL SA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (DEMUTRAN) | 200,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020230 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.760,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 01020231 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 237,72 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 144,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 60,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 25.657,82 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 269,21 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 69.979,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 184,25 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020149 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020147 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 4.432,28 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 92.260,40 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 70.515,05 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020158 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO COM A COTA DO PARCELAMENTO 300000865892, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 9.431,55 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 179,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020156 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 5.326,39 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 388.205,31 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,51 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,73 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020078 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 1.306,10 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020137 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020151 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 3.827,96 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 293,30 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 01020153 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 2.612,20 | LIQUIDADO |
| 01/02/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 237,72 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 26,20 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 144,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 116,60 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 29. | 340,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 60,30 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020154 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 50.937,90 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020152 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 114.443,66 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020148 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 17.778,79 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020155 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMO TERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 4.018,95 | PAGO |
| 01/02/2024 | 01020150 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (DECIMOTERCEIRO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL | 5.224,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | PAGO |
| 01/02/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 21.071,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 702,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.233,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 12.719,27 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 281.016,95 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 686.070,60 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 321.817,78 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.847,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 1.699,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.447,20 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 46.962,14 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.. | 21.376,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.840,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.200,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.103,68 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 3.317,04 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 833,33 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 12.500,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,94 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 136,80 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 REFERENTE A NF.10069. | 6.620,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. REFERENTE A NF.10896. | 9.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 REFERENTE A NF.2618. | 6.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.35347. | 800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 REFERENTE A NF.35346. | 2.100,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 REFERENTE A NF. 10074. | 4.680,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010002 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04. | 15.170,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010003 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.275,00 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010005 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 6ª (EXTA) MEDIÇÃO DA CONSTRUÇÃO DE UMA ESCOLA COM 06 SALAS COM QUADRA ESPORTIVA NO DISTRITO DE TIMONHA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.09.01 | 214.014,17 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 31010004 | JN SERVIÇOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO E MODERNIZAÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PUBLICA, VISANDO EFICIENTIZAÇÃO E GARANTIA DO FUNCIONAMENTO E GERENCIAMENTO (OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO) COMPLETO DO SISTEMA DE ILUMINAÇÃO PUBLICA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.12.18.01, REFERENTE A 1ª MEDIÇÃO. | 180.381,84 | EMPENHADO |
| 31/01/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.963,65 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,94 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 136,80 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 235,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 918,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | LIQUIDADO |
| 31/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1497. | 24.200,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1496. | 24.840,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE - CONFORME NF-94. | 17.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 - CONFORME NF - 10065. | 1.320,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-4410. | 800,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-950. | 5.500,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 15341. | 4.963,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 31010001 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART - DE FISCALIZAÇÃO DO SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 99,64 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.10067. | 1.750,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 REFERENTE A NF.10068. | 320,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REFERENTE A NF.10072. | 840,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 REERENTE A NF.10071. | 1.400,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 REFERENTE A NF.10073. | 440,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 REFERENTE A NF.10075. | 440,00 | PAGO |
| 31/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 REFERENTE A NF.10076. | 280,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-3217. | 6.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 - - CONFORME NF - 2615. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26535. | 3.024,73 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26527 | 21.165,53 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF. 26528. | 33.261,19 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 REFERENTE A NF.26526. | 8.264,37 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | PAGO |
| 30/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1, REFERENTE A NF-100. | 103.619,07 | PAGO |
| 30/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01, REFERENTE A NF-8. | 161.117,72 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-26529. | 17.628,96 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13, REFERENTE A NF-26539. | 42.014,99 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02, REFERENTE A NF-44. | 34.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05, REFERENTE A NF-2617. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 REFERENTE A NF.10070. | 760,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 REFERENTE A NF.2614. | 3.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 REFERENTE A NF.26533. | 490,85 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 REFERENTE A NF. 26536. | 4.334,60 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 REFERENTE A NF.3216. | 6.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15, REFERENTE A NF-26531. | 1.391,80 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.963,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 8299. | 600,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12, REFERENTE A NF-26537. | 1.235,33 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA (FUNDO ESPECIAL). | 44,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 90,77 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06, REFERENTE A NF-454. | 18.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11, REFERENTE A NF-25638. | 1.246,45 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.155,15 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-33. | 4.885,40 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 REFERENTE A NF. 26534. | 1.353,69 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 REFERENTE A NF.3218. | 7.500,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 REFERENTE A NF.2616. | 4.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01, REFERENTE A NF-43. | 28.000,00 | PAGO |
| 30/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF-26532. | 1.436,57 | PAGO |
| 30/01/2024 | 30010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE BOMBA DE BOIA, ELEMENTO, ELEMENTO FILTRO E OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.884,11 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010001 | VIU SERVIÇOS E EVENTOS EIRELI | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA BANDA BANDANA A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.29.05 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010002 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇO DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.22 | 300,00 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010005 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/MIN CIDADES Nº 899911/2020 - PAVIMENTAÇÃO NA SEDE DO MUNICIPIO. | 987,36 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010004 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO PRESTADO NA MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO MECÂNICA NO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 2.482,82 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | EMPENHADO |
| 30/01/2024 | 30010006 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.733,36 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 30010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE AGUA E ESGOTO, REFERENTE AO PARCELAMENTO Nº 300000865892, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO/ADM DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 9.984,60 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 44,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 90,77 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,24 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 99,40 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 30/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 22.155,15 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 161.117,72 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010002 | STAFF SOLUÇÕES EM SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.02 | 297.166,34 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010003 | MF PRODUÇÕES E LOCAÇÕES | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO PARA PRETAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS" JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.12.01 | 64.421,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010004 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB-6189, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010005 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010006 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010007 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIZ MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010008 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010009 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010010 | M A PRODUÇÃO DE EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 2ª PARCELA DO SHOW DA BANDA MANU BATIDÃO A SER REALIZADO NO DIA 10 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.12.21.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010011 | P.A.C PLUS SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.05 | 299.120,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010012 | F.S.M DA COSTA ?ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.04 | 191.900,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010013 | O DOS REIS BRANDAO EIRELI - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO, PRODUÇÃO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS, "CARNAVAL DE TODOS", JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.12.03 | 39.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010014 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010015 | ORTOGENESE COMERCIO E IMPORTAÇÃO DE MATEIRAIS MEDI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL CIRURGICO ORTOPEDICO, DESTINADOS AO HOSPITAL MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO NO PACIENTE: ANTONIO NAPOLEÃO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.300,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010016 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 5689, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.775,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010017 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 1820, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 11.550,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010018 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR VW/15.190 DE PLACAS: NVB- 7089, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 7.700,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010019 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR M.BENZ/OF DE PLACAS: PMZ-2875, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 5.400,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010020 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-4215, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIOP DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010021 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FRONTIER NISSAN DE PLACAS: SAO-AI11, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 4.750,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010022 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAT-8A06, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPÍO DE GRANJA/CE.REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010023 | BENE PEÇAS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO ÔNIBUS ESCOLAR MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX-3975, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.28.1 | 2.837,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010024 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.20 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010031 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULANCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010025 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CÂMARAS DE AR E PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO PIPA DE PLACAS: OSP-1106, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 6.412,50 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010026 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS A MOTONIVELADORA, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010027 | BENE PEÇAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE CAMARAS DE AR, PNEUS, PROTETORES, DESTINADOS AO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.26 | 8.550,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010028 | BENE PEÇAS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AMAROK CD 4X4 DE PLACAS: POG-8461, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.25 | 1.825,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010029 | BENE PEÇAS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE PNEUS, CAMARAS DE AR, DESTINADOS A MOTOCICLETA YAMAHA/XTZ150 CROSSER DE PLACAS: SBU- 3G50, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24 | 414,75 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010030 | BENE PEÇAS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE PNEUS, DESTINADOS AO VEÍCULO: MICRO-ÔNIBUS MB/MPOLO VIVINO, DE PLACAS: HYM-6231, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.29.1 | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 29010032 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICA DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 29/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 600,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,08 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 73,20 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.885,40 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-44616. | 221,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE/UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-26800. | 38.137,94 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME - CONFORME NF-26803. | 6.030,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME - CONFORME NF-26530. | 6.845,44 | PAGO |
| 29/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-321. | 982,50 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 - CONFORME NF-3133. | 21.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-4916. | 220,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE - CONFORME NF-519. | 2.133,17 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE A NF-44615. | 283,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04, , REFERENTE A NF-3134. | 8.400,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05, REFERENTE A NF-268. | 60.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 65.150,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 20.455,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.785,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 3.517,50 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 78.450,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 379,18 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 800,00 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 29010001 | ALPHATEC CONSTRUÇÃO E LOCAÇÃO LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE BUEIROS E CANAIS EM DIVERSAS LOCALIDADES NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.11.06.01 | 161.117,72 | LIQUIDADO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 50,08 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 73,20 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,28 | PAGO |
| 29/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE, REFERENTE A NF-1461. | 250,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11, REFERENTE A NF-26801. | 9.823,30 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01, REFERENTE A NF-3131. | 13.000,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 REFERENTE A NF.3132. | 21.500,00 | PAGO |
| 29/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 502,32 | PAGO |
| 29/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1, REFERENTE A NF-26802. | 13.366,13 | PAGO |
| 26/01/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 283,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.45 | 17.400,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05 | 60.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 REFERENTE A NF.10983. | 10.983,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,62 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 97,25 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.962,82 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2130. | 10.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 REFERENTE A NF.2129. | 8.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 REFERENTE A NF.4885. | 4.100,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 274,83 | PAGO |
| 26/01/2024 | 26010001 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTIVEL, ADITIVO DE REFRIGERÇÃO E ÁGUA DESMINERALIZADA, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8954, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 379,18 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010002 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8974, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010003 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7J16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010004 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 770,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ7A16, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 26010007 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DE CONTRATAÇÃO PARA REFORMA DO ABATEDOURO PÚBLICO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.28.01 | 57.706,74 | EMPENHADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,62 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 250,00 | LIQUIDADO |
| 26/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 128,41 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1800 | 28.208,67 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 168,68 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 179,93 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 183,89 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DO NUMERO (88) 3624-1156 DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 113,15 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08, REFERENTE A NF-1804. | 12.190,04 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,31 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,24 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 263,43 | PAGO |
| 26/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 REFERENTE A NF.492. | 125.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 REFERENTE A NF.18. | 35.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 REFERENTE A NF.70. | 25.000,00 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 179,09 | PAGO |
| 26/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 299,62 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME NOTA FISCAL Nº 1802. | 7.899,38 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 REFERENTE A NF.1801. | 85.252,29 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 REFERENTE A NF.57036. | 630,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.194. | 2.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 REFERENTE A NF.67. | 4.445,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. REFERENTE A NF.15157. | 481,60 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1803. | 7.155,67 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1, REFERENTE A NF-1803. | 5.155,16 | PAGO |
| 25/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 48.417,80 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.320,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 220,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.133,17 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 982,50 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,20 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. DEZEMBRO/2023. | 18.925,25 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57033. | 1.707,55 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 REFERENTE A NF.57034. | 1.381,10 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 REFERENTE A NF.57035. | 3.128,05 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01, REFERENTE A NF-2078. | 13.800,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 REFERENTE A NF.57037. | 630,00 | PAGO |
| 25/01/2024 | 25010015 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 65.150,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010001 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAEF, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 21.071,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010002 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS A PACIENTE: ANTONIA FERREIRA PASSOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAP, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 6.233,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, EJA, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 702,20 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA, PNAC, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 7.725,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL LOOK DOS NOVOS FARDAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010007 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAEF), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 78.450,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010008 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. PROGRAMA (PNAP). REFERENTE AO CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 20.455,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010009 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (PNAC), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 15.785,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010010 | FORTE COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS PROGRAMAS DE DISTRIBUIÇÃO DE MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, PROGRAMA (EJA), CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.01 | 3.517,50 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010011 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 1.802,76 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010014 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.23 | 640,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54.1 | 1.219,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.54 | 1.150,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010016 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.02 | 13.847,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 25010017 | MARILENE DE CARVALHO VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS ALUNOS DO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.18.04 | 5.250,00 | EMPENHADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 38,20 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,51 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18.925,25 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | LIQUIDADO |
| 25/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010003 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS HOSPITALARE DO PROCEDIMENTO CIRURGICO DE FRATURA DE PUNHO, PACIENT - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.963,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010004 | ARCANJO FONTELES SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE - JOÃO FONTENELE DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010005 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS PRETADOS A PACIENTE: TEREZINHA DE JESUS DA SILVA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 800,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010006 | FRANCISCO JEFFERSON PEREIRA ARAUJO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LAVAGEM, LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DE COLCHÕES, AMBULÂNCIAS, CADEIRAS DE RODAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.100,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010007 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 918,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010008 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 235,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010009 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL "AGRICULTURA" ATRAVES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 7.742,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010010 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.51 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010011 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010012 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 257,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010013 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.49 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010014 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO E PESCA DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.50 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010015 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.62 | 391,40 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010016 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.48 | 463,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010017 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SÁUDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº2024.01.03.52.1 | 3.708,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010018 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 4.017,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010019 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52 | 1.699,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010020 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.52.1 | 1.854,00 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010021 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 360,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010022 | FRANCISCO JAIME DE OLIVEIRA RODRIGUES - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.53.1 | 772,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010023 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS DE EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14 | 19.976,50 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 24010024 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 477,28 | EMPENHADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 372,89 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,60 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | PAGO |
| 24/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PAGAMENTO DE TAXA DE ART 00479 - FISCALIZAÇÃO, PARA LEVANTAMENTO TOPOGRÁFICO DO TERRENO PARA CONSTRUÇÃO DE ARENINHA NO DISTRITO DE TIMONHA, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 99,64 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 24010001 | MW PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERNTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA ARA KETU A SER REALIZADO NO DIA 14 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.24.01 | 150.000,00 | LIQUIDADO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 372,89 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 75,60 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,78 | PAGO |
| 24/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.366,13 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 570,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.784,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.030,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 38.137,94 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 481,60 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 105,00 | PAGO |
| 23/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,18 | PAGO |
| 23/01/2024 | 23010001 | DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0010/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : DEBORAH MARCIA MENDES DOS SANTOS, QUE TEM FINALIDADE DA CONCLUSÃO DO PROCESSO DE EMISSÃO DAS CARTEIRS DE INDENTIDADE - RG, NA COORDENADORIA DE IDENTIFICAÇÃO HUMANA, ACONTECERÁ NOS DE 24 À 25 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010002 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE FILTRO, FLUÍDO, ELEMENTO, OLEO LUBRIFICANTE, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.784,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010003 | CRASA C. ROLIM AUTOMOVEIS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | MANUTENÇÃOE REPARAÇÃO MECÂNICA, DESTINADOS AO VEICULO: FORD TRANSIT, PLACAS: SAN-9F57, DIANTE DA EXECUÇÃO MANUTENÇÃO ESTANDO COMPREENDIDA O CASO DE ENTREGA IMEDIATRA E INTEGRAL E INCLUSIVE ASSISTENCIA TÉCNICA, EM OBEDIÊNCIA AO ARTIGO 24, INCISO XVII, ARTIGO 62, SS 4.º DA LEI 8.666/93, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 570,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010004 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 92.260,40 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010005 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA - 24HS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 70.515,05 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010006 | PRIME COMERCIO DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÕES DE MEDICAMENTOS E MATERIAIS MEDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.44 | 87.483,93 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010007 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A UMA CIRURGIA REALIZADA NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 11.400,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010008 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE: ROSA MAGALHÃES DE BRITO, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 3.897,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010009 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | LAYOUT PLOTAGEM AMBULÂNCIA FIORINO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 4.636,80 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 23010011 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.19.1 | 3.270,00 | EMPENHADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 105,00 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 16,18 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 9.823,30 | LIQUIDADO |
| 23/01/2024 | 23010010 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVÊNIO Nº 81/2022, DESTINADO AQUISIÇÃO DE VEÍCULOS PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 75.186,09 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 15112. | 1.300,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1957. | 7.500,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 123,41 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 160,17 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 1.300,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 7.500,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 109,16 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | PAGO |
| 22/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | PAGO |
| 22/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 93,96 | PAGO |
| 22/01/2024 | 22010001 | FERRAN TRATAMENTO DE AGUA EIRELLI EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ELEMENTO FILTRANTE PP 5MIC 10" X 2. 1/2, DETINADO AO DESSALINIZADOR DA VILA DR. PRIVAT, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE GRANJA - CE. | 250,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010002 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A LORRANY DA SILVA NASCIMENTO, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 221,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010003 | BOULEVARD PHARMA MANIPULAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE MANIPULAÇÃO DE MEDICAMENTO ESPECIAL, DESTINADOS A ERIVALDO MIRANDA DE AGUIAR, PACIENTE ASSISTIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 283,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010004 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | ALUGUEL DE MATERIAIS DE ORNAMENTAÇÃO PARA BAILE DE CARNAVAL DO SERVIÇO DE CONVEVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DE IDOSOS ATENDIDOS PELOS CENTROS DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 833,33 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 22010005 | F H FONTENELE DA PAZ DIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ITENS DE ROUPARIA HOSPITALAR PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITA E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.18.01.. | 21.376,00 | EMPENHADO |
| 22/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 | 10.983,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.930,55 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,60 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 14,45 | LIQUIDADO |
| 22/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 93,96 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010001 | FRANCISCO FONTENELE SALDANHA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE SUPRIMENTO DE INFORMATICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 982,50 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010003 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 6.800,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010004 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010005 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS HOSPITALARES PRESTADOS PARA REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO (ADENOAMIGDALECTOMIA) NO PACIENTE: LUIZ ANTONIO DE SOUSA NETO, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 1.300,00 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES PAREDÃO PERMITIDO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010007 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.12 | 9.558,80 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 19010008 | MINISTERIO DAS CIDADES | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | DEVOLUÇÃO DE SALDO REMANESCENTE DO CONVENIO PMG/MIN.CIDADES Nº 893668/2019 - PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA. | 42.162,58 | EMPENHADO |
| 19/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,64 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 671,39 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 31.489,56 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,88 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.899,22 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.707,72 | PAGO |
| 19/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 REFERENTE A NF.57. | 90.000,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 19010002 | CREA - CONSELHO REGIONAL DE ENG. AGRON DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A ART- DE FISCALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PAVIMENTAÇÃO ASFÁLTICA EM CBUQ NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 262,55 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 1.707,72 | LIQUIDADO |
| 19/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 31.489,56 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 18,64 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 31,30 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 671,39 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,80 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 37,88 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 7.899,22 | PAGO |
| 19/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,80 | PAGO |
| 18/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | PAGO |
| 18/01/2024 | 18010001 | EDINARDO BARROS ILDEFONSO ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO PAGAMENTO DO SHOW DA BANDA ACAIACA A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.17.05 | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010002 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DA INTOLERÂNCIA RELIGIOSA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE DIA DE SÃO SEBASTIÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010004 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE OLEO MOTOR 5W30 E FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO VW GOL PLACAS: SAS-9D20, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.42 | 373,65 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010005 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADO AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PON-8024, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 15W40, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACAS: PNP-4525, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 257,32 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 4 TEMPO 10W30, DESTINADOS AO VEÍCULO MOTOCICLETA YAMAHA XTZ 150 CROSSER DE PLACAS: SBI0H00, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32 | 51,67 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADOS AO VEÍCULO FORD TRANSIT DE PLACAS: SAN9F57, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 180,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010009 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO DE CONSERO DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE BEBEDOURO, LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE FREEZER, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS ESCOLAS, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.24.1 | 4.760,00 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIAL SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16.1 | 7.132,35 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010012 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.16 | 3.419,65 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 18010010 | FUNDO NACIONAL DE DESEN. DA EDUCAÇÃO - FNDE | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | DEVOLUÇÃO DO SALDO DO CONVENIO PMG/FNDE - PRGRAMA NACIONAL DE ALIEMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE. | 254,27 | EMPENHADO |
| 18/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 95,96 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.912,28 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 42,80 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 18/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 96,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF.4336. | 770,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE REFERENTE A NF.3098. | 4.640,00 | PAGO |
| 18/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE A NF. 7851. | 2.800,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.425,28 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.630,28 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.905,82 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (ALMOXARIFADO CENTRAL), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.142,66 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS (CHAFARIZ DE SAMBAIBA), JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 48.229,48 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 89.738,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 1.353,69 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.436,57 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 4.425,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.270,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.640,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.800,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 51.630,28 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 33.261,19 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.165,53 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.264,37 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.024,73 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.845,44 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 630,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 7.905,82 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 27.142,66 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 48.229,48 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 42.014,99 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 17.628,96 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 12,00 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 4.334,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 490,85 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.391,80 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,52 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 81,60 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,70 | PAGO |
| 17/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 89.738,96 | PAGO |
| 17/01/2024 | 17010001 | FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : FATIMA JAMILI MENDONÇA SILVA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010002 | LUCIANO ALVE DA COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANO ALVE DA COSTA, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010003 | ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : ANDERSON FAÇANHA DE BRITO BASTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010004 | SIMONE FREITAS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : SIMONE FREITAS SANTOS, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010005 | JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : JOSE ROMULO SANTNA DO NASCIMENTO, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010006 | LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS ARBITRADAS ATRAVES DA PORTARIA N.0005/2024, NOS TERMOS DA LEI COMPLEMENTAR N. 001/2011 E DO DECRETO MUNICIPAL Nº27, DE 20/04/2016, DESTINADAS AO SERVIDOR(A) : LUCIANA BARROS SAMPAIO MONTE, PARA PARTICIPAR DO II TREINAMENTO EM CAMPO DAS AÇÕES DE INSPEÇÕES TECNICAS DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA EM SERVIÇOS DE SAÚDE HOSPITALAR, ACONTECERÁ DE 18 A 19 DE JANEIRO DE 2024, ACONTECERÁ NO MUNICIPIO DE FORTALEZA - CE, JUNTO SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 18.730,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 11.841,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 20.025,18 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 5.223,40 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 2.097,80 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 11.576,92 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.294,87 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTOES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL/CRAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 16.546,81 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 17010015 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 12.962,00 | EMPENHADO |
| 17/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 1.235,33 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,52 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 81,60 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,70 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 1.246,45 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.381,10 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | LIQUIDADO |
| 17/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 | 3.128,05 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 16010001 | LUIS MARCELO E GABRIEL MUSICOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LUIS MARCELO E GABRIEL A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.04 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010002 | LANINHA SHOW LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA LANINHA SHOW A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.02 | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010003 | HN PRODUÇÃO ARTISTICA LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) PARCELA DO SHOW DA BANDA HUNGRIA HIP HOP A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.15.01 | 90.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010004 | ESTRELAR PRODUÇÕES E SERVIÇOS LTDA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | PAGAMENTO DA BANDA PATRULHA A SER REALIZAO NO DIA 13 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.15.03 | 35.000,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010005 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 27.612,82 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010006 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13. | 18.880,39 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010007 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.13 | 46.472,41 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010008 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE- UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 51.450,80 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010009 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16.1 | 10.060,90 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010010 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18 | 6.759,21 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010011 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.686,75 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010012 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.18.1 | 12.051,56 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010013 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 794,44 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010014 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.12 | 2.663,12 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010015 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.368,41 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010016 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.16 | 756,13 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010017 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE DESPORTO E LAZER SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17 | 738,84 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010018 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITEPOR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.17.1 | 2.416,26 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010019 | ANDRADE & NEPOMOCENO SERVIÇOS MÉDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CIRURGIA DE TIMPANOPLASTIA, REALIZADO NA PACIENTE - EVA MACHADO ALVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010020 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | DESPESAS HOSPITALARES NA PACIENTE - EVA MACHADO AVES, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.771,00 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 16010021 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS Nº 2023.12.06.02 (ABERTURA DAS PROPOSTAS DE PREÇO), PUBLICAÇÃO NO 1º CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO (JORNAL O POVO). 6,70 CM. VALOR R$ 324,95. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,80 CM. VALOR R$ 765,60. PUBLICAÇÃO NO DIARIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 8,00 CM. VALOR R$ 840,00, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.01 | 1.930,55 | EMPENHADO |
| 16/01/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,60 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 845,99 | LIQUIDADO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 108,60 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | PAGO |
| 16/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5,97 | PAGO |
| 16/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. REFERENTE A NF.17. | 540,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 770,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 168,68 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 103.619,07 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 255,72 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 173,32 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,40 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 80,71 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE - CONFORME NOTA FISCAL Nº 23164. | 4.000,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | PAGO |
| 15/01/2024 | 15010001 | PARENTE SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO PROCEDIMENTO HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010002 | SANTA CASA DE MISERICORDIA DE SOBRAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A DESPESAS HOSPITALARES DE HISTEROSCOPIA DIAGNÓSTICO REALIZADO NA PACIENTE - RAIMUNDA ALELUIA DE OLIVEIRA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 481,60 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010003 | PREVIDELLI SERVIÇOS MEDICOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS AO PACIENTE: MATOSALEM PEREIRA DOS SANTOS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 770,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010004 | EDICARLOS DOMINGUES DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS NO BANCO DE TRÁS PARA ACOMPANHANTE, REVESTIMENTOS 4 POLTRONAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE BÁSICA DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.270,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECPF A3 MARIA DA CONCEIÇÃO DOMINGUES - SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 240,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010006 | SUPERINTENDENCIA ESTADUAL DO MEIO AMBIENTE-SEMACE | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO E PEDRA TOSCA NA LOCALIDADE DE TIMONHA | 2.629,18 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010007 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 15.441,04 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010008 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS ( FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA), REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 617,46 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010009 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE GANGORRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 5.242,51 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010010 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA DO AÇUDE ITAUNA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 13.395,83 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010011 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O CHAFARIZ DE SAMBAÍBA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 45.411,47 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010012 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA ASSENTAMENTO, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 7.384,37 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010013 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA ADUTORA TIMONHA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, REFERENTE A MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 19.067,66 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010014 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ALMOXARIFADO CENTRAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024 | 25.657,82 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010015 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES EMANCIPAÇÃO DO CEARÁ, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010016 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O GALPÃO DOS FEIRANTES DE TIMONHA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2024. | 60.000,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010017 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, JUNTO AO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 21.912,85 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010018 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FATURA DO MÊS DE JANEIRO DE 2024, DO SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE GRANJA COM A EMPRESA ENEL- COMPANHIA ENERGÉTICA DO CEARÁ, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 101.979,77 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010019 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15 | 6.578,30 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010020 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17 | 3.990,00 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010021 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA O ABRIGO INSTITUCIONAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL. (REFERENTE AO MES DE JANEIRO) | 672,48 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 15010022 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - ANEXO CARLOS DIAS MARTINS (FRANCISCO GONZAGA DE SOUZA), REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2024, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 754,88 | EMPENHADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 60,00 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 25,04 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 89,40 | LIQUIDADO |
| 15/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 80,71 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 12010001 | ARTECON CONSTRUCOES LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 1ª (PRIMEIRA) MEDIÇÃO DA CONTRATAÇÃO PARA REFORMA E CONSTRUÇÃO DE DIVERSAS PRAÇAS, JUNTO A SERETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.31.04.1 | 103.619,07 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010002 | ICZ GRAVACOES, PARTICIPACOES E ENTRETENIMENTOS LTD | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE AO SHOW DA BANDA ZÉ CANTOR A SER REALIZADO NO DIA 12 DE FEVEREIRO DE 2024, NAS FESTIVIDADES DO CARNAVAL DE TODOS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.11.01 | 170.000,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010003 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES SAIU A NOTA DO ENEM, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST SIMPLES RETROSPECTIVA DA EDUCAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010005 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.14.1 | 9.282,75 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010006 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2G81, UTILIZADO NA UNIDADE BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA SPRINTER DE PLACAS: PND-3054, UTILIZADO NO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 1.630,29 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010008 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO LUBRIFICANTE, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, DESTINADOS AO VEÍCULO: FIAT FIORINO FURGÃO AMBULÂNCIA, DE PLACAS: RIH-2E51, UTILIZADO NAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATRO Nº 2024.01.03.32.1 | 289,32 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTROS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VW GOL - PLACAS: SAS-8H80, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.36 | 373,65 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 12010010 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO DE COMBUSTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, UMA (01) BATERIA 60 AMP, DESTINADAS AO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO DE PLACAS: RIH-1C81, UTILIZADO NA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1 | 845,99 | EMPENHADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 643,80 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,50 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 274,83 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 128,41 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 179,93 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 647,20 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 183,89 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 93,31 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 123,24 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 299,62 | LIQUIDADO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 18,78 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 643,80 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,50 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | PAGO |
| 12/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 647,20 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL - CONFORME NOTA FISCAL Nº 1315. | 700,00 | PAGO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010003 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 11.949,40 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010004 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA LAVANDERIA DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 15.075,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010007 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS A SEREM PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES CITOPATOLOGICOS CERVICOVAGINAL/MICROFLORA, PARA ATENDER AS NESCESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.16.01 | 7.758,50 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010005 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.623,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 11010006 | N. TEIXEIRA L. DE OLIVEIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.10.01 | 8.730,00 | EMPENHADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,65 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 176,60 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,47 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010002 | ISU - INSTITUTO SOBRALENSE DE UROLOGIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO EXAME UROLOGICO (TESTE URODINAMICO) NA PACIENTE: MARIA MOREIRA FONTENELE, PESSOA RECONHECIDAMENTE CARENTE, ASSISTIDA PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME RELATORIO SOCIAL. | 700,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 11010001 | MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER À SERVIDORA: MARIA RAFAELA FERREIRA DOS SANTOS, (SUBSECRETÁRIA DE SAÚDE), O ADIANTAMENTO DE SUPRIMENTO DE FUNDOS, NO VALOR DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), ORIUNDO DA DOTAÇÃO ORÇAMENTARIA Nº 06.01 - 10.122.0111.2.049.0000 PARA ATENDER DESPESAS DE PEQUENO VULTO E PRONTO PAGAMENTO DA SECRETARIA DE SAÚDE, DEVENDO SER APLICADO POR UM PERÍODO DE 30 DIAS E MAIS 15 DIAS PARA PRESTAÇÃO DE CONTAS, A CONTAR DA DATA DO PAGAMENTO. | 4.000,00 | LIQUIDADO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 15,65 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 176,60 | PAGO |
| 11/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 66,47 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 2.000,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 263,43 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 179,09 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,39 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 136,55 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,09 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.690,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.762,54 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 8.863,01 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 86,37 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 43.286,53 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 421,87 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 253.093,26 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.636,41 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 77,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 10/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 40,84 | PAGO |
| 10/01/2024 | 10010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇOES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESNVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 2.058,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010002 | UNIMED DE SOBRAL COOPERATIVA TRABALHO MEDICO LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARTE HOSPITALAR (LARINGOSUSPENSÃO OU BIOPSIA DE LARINGE), DO PACIENTE: FRANCISCO DAS CHAGAS HORA SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010003 | CONSULMED LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PROCEDIMENTO CIRÚRGICO DO PACIENTE- FRANCISCO DAS CHAGAS HORA DE SOUSA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 4.640,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010004 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST CARROSSEL GRANJA LIDER, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010005 | GICELMA BRAGA FERREIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010006 | ERIC ADOLFO CASTELLANOS AGUERO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010007 | JAMILENA FLORES QUEIROZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010008 | JORGE CARLOS HERRERA BRIDO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010009 | JOSE ABELARDO TORRES RODRIGUEZ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010010 | FRANCISCA MARIA TAVARES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010011 | MAIKEL MANCEBO CANDEAU | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010012 | FRANCISCO ALVES BARROSO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010013 | MISLEIDYS CINALDO GARCIA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010014 | YISEL VAZQUEZ CASTRO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010015 | LINIK CAMPI PAULUCIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010016 | DANIELLE OLIVEIRA FONTES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010017 | ANCILON PEDRO DE SANTANA NETO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010018 | DEBORA CRISTINA MENDES FIGUEIRA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010019 | FRANCISCO JOSE MOURA ROSARIO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010020 | JORGE MAIRON DE SOUSA TRINDADE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010021 | GABRIEL ARRAIS CHAVES NASCIMENTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010022 | BIANCA SANTANA DE SOUZA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010023 | LARYSSA DE FIGUEIREDO CARVALHO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICOS DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/ SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010024 | ESTEVÃO CASTRO DE ANDRADE BARROS FONSECA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010025 | ARIET TUR BASULTO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010026 | DEYZON ALVES SILVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCESSÃO DE AUXÍLIO FINANCEIRO DESTINADO AOS MÉDICOS BOLSISTAS DO PROGRAMA MAIS MÉDICO DO GOVERNO FEDERAL JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE CONFORME LEI Nº 1311/2023, DE 27 DE OUTUBRO DE 2023. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010027 | FRANCISCO GONZAGA DE SOUSA FILHO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIADO NA RUA TREZE DE MAIO, S/N, CENTRO, GRANJA - CE, PARA FUNCIONAR COMO ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, DESTINADO PARA ATENDER ALUNOS DA EDUCAÇÃO INFANTIL DA SEDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.07.05.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010028 | JOAO BATISTA MELO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL QUE SEDIARÁ O ABRIGO INSTITUCIONAL, DESTINADO PARA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.03.01.05 | 2.500,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010029 | RITA DE CASSE OLIVEIRA DE CARVALHO MAGALHÂES | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | LOCAÇÃO DE 01 (UM) IMÓVEL RESIDENCIAL, LOCALIZADO NO DISTRITO DE TIMONHA, DESTINADO AO DESTACAMENTO POLICIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DESEGURANÇA PÚBLICA E DESFESA DA CIDADANIA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.03.01. | 675,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010030 | MOACIR MOREIRA DA PAZ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | LOCAÇÃO DE IMÓVEL QUE SEDIARÁ UM DEPÓSITO QUE SERVIRÁ PARA DIVERSAS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2023.10.13.01 | 900,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010031 | NORBERTO ARAUJO COUTINHO NETO | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCAÇÃO DE IMÓVEL RESIDENCIAL LOCALIZADO NA RUA DR JOÃO PESSOA, 447, CENTRO, GRANJA - CE, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.13.01 | 1.700,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010032 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 3.790,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 10010033 | MARIA ARAUJO DE OLIVEIRA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA CASA DA GESTANTE, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.62. | 24.000,00 | EMPENHADO |
| 10/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 9,39 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 136,55 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 123,00 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 29,09 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 23.690,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 1.762,54 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 8.863,01 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 86,37 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 43.286,53 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 421,87 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 253.093,26 | LIQUIDADO |
| 10/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 32.636,41 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 09010001 | MM CONTROLLER ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA-ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO NA ÁREA DE CONTROLE INERNO, JUNTO A SECRETRIA DE ADMNISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.06 | 18.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010002 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.02 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010003 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010004 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010005 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.05 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010006 | L&L ASSESSORIA E SERVICOS EIRELI - ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINITRATIVO, JUNTO AO SETOR DE LICITAÇÃO DA SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRTO Nº 2024.01.09.01 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010007 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.03.1 | 2.160,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010008 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.01.1 | 2.855,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010009 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.04.1 | 900,00 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010010 | HTM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DE LINK DE ACESSO A INTERNET PARA TRANSPORTE E FORNECIMENTO DE DADOS INCLUINDO MANUTENÇÃO DA REDE DE PONTO DE ORIGEM DA PREFEITURA MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.09.02.1 | 3.013,50 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 09010011 | OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.15.1 | 10.257,75 | EMPENHADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,95 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 141,40 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. | 540,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,16 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37. | 276,99 | LIQUIDADO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 36,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 46,95 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 141,40 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2,89 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 09/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,16 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | PAGO |
| 08/01/2024 | 08010001 | FRANCISCA AURANI FREITAS - ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERÁRIAS, ACESSÓRIOS E SERVIÇO DE TRANSLADO DE CORPO PARA SEPULTAMENTO, PARA DOAÇÕES AS PESSOAS COM VULNERABILIDADE SOCIAL, ASSISTIDAS PELA SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.03.05 | 3.317,04 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010003 | J A T DIAS VASCONCELOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA ESCOLA ROMEU ALDIGUERI, NO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.03 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 | 56.541,72 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010006 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DO DISTRITO DE PARAZINHO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 08010008 | CONSTRAM - CONSTRUÇÕES E ALUGUEL DE MAQUINAS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A 16ª (DÉCIMA SEXTA) MEDIÇÃO DA OBRA DE CONSTRUÇÃO DA ESTRADA QUE LIGA A CE311 (GRANJA) AO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS NO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.05.18.01 | 3.070.948,83 | EMPENHADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,40 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,84 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010002 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA DO PATRONATO MONSENHOR VITORINO - ANEXO DO CEI CARLOS DIAS MARTINS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE. | 502,32 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010007 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7E16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1. | 845,31 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010005 | J A T DIAS VASCONCELOS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 75 KVA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UBS DE TIAIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.02 | 52.558,15 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 08010004 | J A T DIAS VASCONCELOS | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A SERVIÇOS NA EXECUÇÃO DE 01 (UM) SUBESTAÇÃO AÉREA TRIFÁSICA DE 112,5 KVA, PARA O ESTÁDIO MUNICIPAL MITOTONIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.08.21.01 | 56.541,72 | LIQUIDADO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 7,84 | PAGO |
| 08/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,40 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 1,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36,00 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,80 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,71 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 24,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 36,00 | PAGO |
| 05/01/2024 | 05010001 | TATY GIRL GRAVAÇÕES, EDIÇÕES MUSICAIS E EVENTOS LT | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A 1ª PARCELA DO SHOW DA BANDA TATY GIRL A SER REALIZADO NO DIA 11 DE FEVEREIRO DE 2024, NA FESTIVIDADE DE CARNAVAL DE TODOS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.04.04 | 125.000,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010002 | FAMOL COMERCIO DE MOVEIS LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | AQUIÇÃO DE 01 (UM) SMARTPHONE 32GB PRETO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO ETOR DE TRIBUTOS, JUNTA SECRETRIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRNJA - CE. | 540,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010003 | TICIANO FELIX COSTA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, TICIANO FELIX COSTA 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 002/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010004 | ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONCEDER O SERVIDOR, ADRIANO RODRIGUES DA ROCHA, 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA VIAJAR A CIDADE DE FORTALEZA, NOS DIAS 09 E 10/01/2024, COM A PORTARIA Nº 0001/2024, EM TENDIMENTO AO MEM/SME N° 01/2024, QUE T5EM A FINALIDADE DE RECEBER E CONFERIR OS MEDICAMENTOS REFERENTES AO 4° TRIMESTRE DA PPI 2023 NA COASF, SITUADO NA TRAV. 14, N° 1161 ALTO ALEGRE II - MARACANAÚ-CE. JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 200,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010005 | OLIVIO MATHEUS CAVALCANTE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | EMISSÃO E VALIDAÇÃO DO CERTIFICADO DIGITAL DO ECNPJ - A3 DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 340,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010006 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL MATRÍCULA ESCOLAR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE O POST CARROSSEL DICAS PARA O RETORNO DAS AULAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.03 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010008 | CICERO JACKSON PEREIRA DA SILVA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE LIMPEZA DE AR CONDICIONADO, CONSERTO DE AR CONDICIONADO, REPOSIÇÃO DE GÁS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.17.1 | 6.190,00 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 05010009 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO FIAT CRONOS DE PLACAS: SAZ7687, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL/STDS DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.37. | 276,99 | EMPENHADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 118,80 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 33,71 | LIQUIDADO |
| 05/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 97,25 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 04010001 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 2023.12.28.01 SRP (AVISO DE LICITAÇÃO). PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.01.23.02 | 630,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010002 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA CONCORRENCIA PÚBLICA Nº 005/2023 ( RESULTADO DO JULGAMENTO DA FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICADO NO 1° CADERNO DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 11,30 CM. VALOR R$ 548,05. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E),10,00 CM. VALOR R$ 1320,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U) 12,00 CM. VALOR R$ 1260,00 | 3.128,05 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010003 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.06.02 (RESULTADO DO JULGAMENTO DE FASE DE HABILITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 5,90 CM. VALOR R$ 286,15. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 5,20 CM. VALOR R$ 686,40. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 7,00 CM. VALOR R$ 735,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.707,55 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010004 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A PUBLICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS N° 2023.12.13.03 (AVISO DE LICITAÇÃO), PUBLICAÇÃO NO 1° CADERNO DO JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO ( JORNAL O POVO). 4,60 CM. VALOR R$ 223,10. PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO (D.O.E). 4,00 CM. VALOR R$ 528,00. DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.01 | 1.381,10 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010005 | ESCRITA PUBLICIDADE PROPAGANDA E ASSESSORIA PUBLIC | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PUBLICAÇÃO DO PREGÃO ELETRÔNICO N° 005/2024 ( AVISO DE LICITAÇÃO) PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO (D.O.U). 6,00 CM. VALOR R$ 630,00. REFERENTE AO Nº 2023.01.23.03 | 630,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010007 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES DIA DE REIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010008 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 10.075,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010009 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DA UPA - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 3.484,37 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010010 | SOUSA. ALVES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA MUNUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA TECNICA DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGOCOS E MEDICO-HOSPITALARES COM VISITAS MENSAIS E DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.03.20 | 4.210,93 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010011 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ÓLEO MOTOR 5W30, FILTRO COMBUTÍVEL, FILTRO LUBRIFICANTE, DESTINADOS À MANUTENÇÃO DO VEICULO MODELO DUCATO DE PLACA: RIG6B65, PERTENCENTE AO PROGRAMA MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2024.01.03.32.1. | 845,31 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010012 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7A16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010013 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS DESTINADOS AO VEICULO: FORD RANGER DE PLACA: SBJ7J16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE/SESA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010014 | RAIMUNDO IVAN ROCHA & CIA LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE ADITIVO CATALIZADOR GALÃO 20 LITROS, DESTINADAS AO VEÍCULO: FORD RANGER XLS4STMAA32, DE PLACAS: SBJ6F16, PERTENCENTE AO PROGRAMA PAB, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE/SESA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.03.32.1. | 180,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010015 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0008921-61.2017.8.06.0081 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010016 | TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DO CEARÁ | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | HONORARIOS ADVOCATICIOS DE PERICIA JUDICIAL ARBITRADAS NOS AUTOS DO PROCESSO Nº 0006065-66.2013.8.06.0081 | 4.800,00 | EMPENHADO |
| 04/01/2024 | 04010006 | EBCT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS DE POSTAGEM DE DOCUMENTO, JUNTO AO GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA-CE. | 135,95 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 97,60 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,73 | LIQUIDADO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 21,91 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 97,60 | PAGO |
| 04/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10,73 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,90 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 22,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 03/01/2024 | 03010001 | LABORATORIO PIMENTEL LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE CONFECÇÃO DE PROTESES DENTARIAS, ATRAVES DO PROGRAMA BRASIL SORRIDENTE IMPLANTADO NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, DESTINADO A ATENDER A DEMANDA JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO - Nº 2024.01.03.10 | 7.466,20 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 03010002 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS NO ALUGUEL DO SISTEMA ELETRONICO (LICITACOES-E) DESTINADO A REALIZAÇÃO DE PREGÕES ELETRONICO, DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE. | 1.371,49 | EMPENHADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 48,00 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 93,90 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 17,34 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.962,82 | LIQUIDADO |
| 03/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 22,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010001 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA EDUCACIONAL PARA ACOMPANHAMENTO DE RECEITAS, CENSO ESCOLAR, TRANSPORTE E SISTEMA DO MEC, DEMONSTRATIVO FINANCEIRO MENSAL, REPASSES DO FUNDEB, COM RELAÇÃO AS DESPESAS DA FOLHA DE PAGAMENTO E OS IMPACTOS DE 2023 EM RELAÇÃO AOS ASPECTOS RELACIONADOS AO ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.01 | 13.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010002 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PARCELAMENTO DE DEBITOS TRIBUTARIOS JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 2.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010003 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 900.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010004 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA COM MOTORISTA, PARA ATENDER A NECESIDADES DAS ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 7.899,38 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010005 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 08 (OITO) VEICULO - TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA E 05 (CINCO) EICULOS TIPO PASSEIO COM MOTORISTA, UTILIZADOS PELA ATENÇÃO BÁSICA, NAS UNIDADES BÁSICA DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 85.252,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010006 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.06.1 | 12.310,83 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010007 | M A DA SILVA FERREIRA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA GERENCIAL DA GESTÃO DA SAUDE LOCAL, DIRECIONADOS PARA O ACOMPANHAMENTO DO BLOCO DE FINANCIAMENTO DA ATENÇÃO PRIMARIA E MAC (MEDIA E ALTA), ALEM DE ACOMPANHAMENTO E SUPORTE A GESTÃO FINANCEIRA DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.01.02 | 4.445,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010008 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO - TIPO VAN CAP. 19 + 1 PASSAGEIROS, E 01 (UM) VEICULO TIPO PSSEIO, PARA ATENDER A NECESIDADES DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.02.20.05.1 | 28.208,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010009 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS REMETIDOS PARA GERAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE DÉBITO E CRÉDITO TRIBUTÁRIOS FEDERAIS (FISCAL E TRABALHISTA) E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E PREVIDENCIÁRIA COM ACOMPANHAMENTO DE PROCESSOS ADMINISTRATIVOS NA RECEITA FEDERAL DO BRASIL - RFB E NA PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA NACIONAL - PGR E SUPORTE NA REGULARIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES PARA EMISSÃO DAS CERTIDÕES DE REGULARIDADE FISCAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010010 | RH CONTABILIDADE E ASSESSORIA ADMINISTRATIVA LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS NO PROCESSAMENTO, GERAÇÃO E TRANSMISSÃO DOS ARQUIVOS DE INDIVIDUALIZAÇÃO DAS GUIAS DE RECOLHIMENTO DO FGTS - CEF - GFIP, PREVIDÊNCIA SOCIAL, QUANTO À REGULARIZAÇÃO DE CONTAS VINCULADAS DOS TRABALHADORES DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL COM GERAÇÃO DAS RESPECTIVAS GUIAS DE RECOLHIMENTOS ( GRE E GREDE), NAS DEVIDAS COMPETÊNCIAS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.29.01 | 8.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010011 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO 01 (UM) VEICULOS TIPOS SUS 07 LUGARES, DETINADO PARA O GABINETE DO PREFEITO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.22.02 | 10.983,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010012 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1542 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010013 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO FÓRUM - CARTÓRIO ELEITORAL, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-0323 | 1.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010014 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010015 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A SECRETARIA DE FINANÇAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, JUNTO A SERETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1450 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010017 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS I, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0352 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010018 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO CRAS II, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-0334. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010019 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO CAF - CENTRO DE ABASTCIMENTO FARMACÊUTICO, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1246. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010020 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO A CENTRAL DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1561. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010021 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO HOSPITAL DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SERETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1313. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010022 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1532. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010023 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO - DEMUTRAN DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE SEGURANÇA PUBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1500 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010024 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, COM O Nº 3624-1477. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010025 | PHOENIX AUDITORIA E CONSULTORIA S/C LTDA. | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA FORNECIMENTO DE SISTEMA WEB NA AREA TRIBUTARIA MUNICIPAL, CONTEMPLANDO: ARMAZENAMENTO E DISPONIBILIZAÇÃO DE TODOS OS TRIBUTOS, PREÇO PÚBLICO, DIVIDA ATIVA, FISCALIZAÇÃO, PROCURADORIA, PAGINA DE SERVIÇOS, NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ELETRONICOS (NFS-E) DA PREFEITURA, INCLUINDO: SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO, CESSÃO, MANUTENÇÃO, TREINAMENTO E ADAPTAÇÃO DA LEGISLAÇÃO E ACOMPANHAMENTO TRIBUTARIO NA EXECUÇÃO DO CONTRATO E ATUALIZAÇÃO DO CODIGO TRIBUTARIO MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.07.28.01 | 4.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010026 | MAXIMUS TRANSPORTES E SERVIÇOS DE LOCAÇÃO LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE AO SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE 01 (UM) VEICULO - TIPO PASSEIO E 01 (UM) VEICULO TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, UTILIZADOS PELO CRAS JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.01.08 | 12.190,04 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010027 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.11 | 9.823,30 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010028 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.01 | 13.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010029 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.02 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010030 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.03 | 21.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010031 | FINANCE GESTAO CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS ESPECIALIZADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA EM CONTABILIDADE PÚBLICA E GESTAO FISCAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.04.04.04 | 8.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010032 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINIOSTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.15 | 1.391,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010033 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA CONECTA, TELEFONE PLENO PT, CABO CCI 50X02P, TOMADA SISTEMA X, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE | 2.133,17 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010034 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.11 | 1.246,45 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010035 | TELEFORNORTE COMERCIO DE APARELHOS TELEFONICOS LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DA CENTRAL TELEFÔNICA PABX COM CINCO (05) RAMAIS, DESTINADOS A UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 220,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010036 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 17.628,96 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010037 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.13 | 42.014,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010038 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 01 - CHEFIA DE GABINETE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.12 | 1.235,33 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010039 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16 | 490,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010040 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.845,44 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010041 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA ENDEMIAS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 3.024,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010042 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 8.264,37 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010043 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 1.436,57 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010044 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17 | 1.353,69 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010045 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.17.1 | 13.366,13 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010046 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 22.138,72 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010047 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 38.137,94 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010048 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARES, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA PEÇAS E SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA, LAVAGEM E BORRACHARIA, EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18 | 6.030,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010049 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.16.1 | 4.334,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010050 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL MATERNIDADE DR VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 21.165,53 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010051 | 7SERV GESTÃO DE BENEFICIOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS E HARDWARE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO DE PLATAFORMA INTEGRADA DE SUPORTE OPERACIONAL PARA TELEMETRIA E CONTROLE EXTERNO DE VEÍCULOS VIA SATÉLITE POR GPS/GSM/GPRS/EDGE, E GERENCIAMENTO E CONTROLE INFORMATIZADO DA FROTA, COM USO DE CARTÕES MAGNÉTICOS E/OU TECNOLOGIA SIMILAR, COMO MEIO DE INTERMEDIAÇÃO DO PAGAMENTO PARA "COMBUSTÍVEIS (GASOLINA E DIESEL S10)", EM REDE DE ESTABELECIMENTOS CREDENCIADOS DA CONTRATADA, VISANDO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.18.1 | 33.261,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010052 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE PESQUISA DE PREÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010053 | A AMARO F DA SILVA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE SOFTWARE DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DO SITE OFICIAL DA PREFEITURA, SOFTWARE DE CARTA DE SERVIÇOS, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.02.02.01 | 2.100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010054 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, DS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010055 | S V SERVIÇOS DE LOCAÇÕES LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE GRUPO GERADOR 180KVA, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO A UTILIZAÇÃO QUANDO NECESSÁRIO PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2024.01.02.45 | 17.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010056 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA AS ESCOLAS PÚBLICAS DA RED MUNICIPAL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 1.000.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010057 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA GUARITA) CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 281.016,95 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010058 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA, PARA PREDIOS PUBLICOS, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 600.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010059 | V. P. D PAULA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A 3ª (TERCEIRA) MEDIÇÃO CONTRATAÇÃO PARA CONSTRUÇÃO DE 3 QUADRAS COBERTAS COM VESTIÁRIO NOS DISTRITOS DE IBUGUAÇU, TIMONHA E GUARITA NO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, (QUADRA TIMONHA) , CONFORME CONTRATO Nº 2019.08.13.01 | 12.719,27 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010060 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIAZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA, COM SUPORTE TECNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSARIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PUBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRTO Nº 2022.03.11.02 | 5.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010061 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.08 | 6.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010062 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.06 | 6.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010063 | PRISCILA OLIVEIRA SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACI | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA JURÍDICA NA EMISSÃO DE PARECERES E ACOMPANHAMENTOS PROCESSUAIS JURÍDICOS-ADMINISTRATIVOS NO ÂMBITO DAS NECESSIDADES DAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS, INCLUINDO ACOMPANHAMENTO PROCESSUAL JUNTO AOS TRIBUNAIS DE CONTAS (TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO E TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO CEARÁ) BEM COMO EM SEDE DE PRIMEIRA INSTÂNCIA EM PROCESSOS JUDICIAIS EM TRÂMITE PERANTE A JUSTIÇA ESTADUAL, FEDERAL E TRABALHISTA E, AINDA, PERANTE O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO CEARÁ, TRIBUNAL REGIONAL FEDERAL DA 5ª REGIÃO, TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 7ª REGIÃO, TRIBUNAIS SUPERIORES (STJ, STF, TST), COM ASSESSORAMENTO JUNTO À SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.09.26.07 | 7.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010064 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08 | 760,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010065 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CRAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 1.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010066 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.08.1 | 840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010067 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.07 | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010068 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.01 | 6.620,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010069 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 1.750,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010070 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.02 | 320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010071 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.840,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010072 | TAHIM COMERCIO DE PRODUTOS A. LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO MEDICINAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO HOSPITAL DR VICENTE ARRUDA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA, CONFORME CONTRATO Nº 2024.01.02.04 | 24.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010073 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZACOM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.02 | 34.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010074 | MEG COMERCIO SERVIÇOS E CONSTRUTORA LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, REPARAÇÃO E LIMPEZA COM REPOSIÇÃO DE PEÇAS DE POÇOS PROFUNDOS NO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.08.03.01 | 28.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010075 | ESPLAM - ESCRITORIO DE PLANJ. E ADMINIT. MUNICIPAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA, PLANEJAMENTO MUNICIPAL, ELABORAÇÃO DE PROJETO E PRESTAÇÃO CONTAS DE RECURSOS VINCULADOS, JUNTO A ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL DE GRANJA-CE. REFERENTE AO CONTRATO Nº 2019.02.26.01. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010076 | MARVIN SOLUÇÕES LTDA | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE EDITORAÇÃO, PROCESSAMENTO DE DADOS E IMPRESSÃO DE BOLETOS DE IPTU P&B NO FORMATO A4 P&B AUTOENVELOPADO, DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. | 4.885,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010077 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.05 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010078 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRARIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.04 | 280,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010079 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE CULTURA E TURISMO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.03 | 440,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010080 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DISTRIBUIÇÃO E INSTALAÇÃO, ASSISTENCIA TECNICA, MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA (IMPRESSORAS) PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO DE Nº 2023.03.03.06 | 4.680,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010081 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.07 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010082 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.09 | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010083 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.08 | 3.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010084 | FONT ASSESSORIA EM LICITACOES E GESTAO PUBLICA LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA NA IMPLEMENTAÇÃO DE GOVERNANÇA DAS CONTRATAÇÕES DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.04.03.06 | 4.150,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010085 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - FGTS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES JUNTO AO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO/FGTS - PARCELAMENTO. | 500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010086 | OCIMAR ARAUJO VIEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE ADRIANÓPOLIS. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010087 | IVO RODRIGUES ALEXANDRINO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE PARAZINHO. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010088 | ALEX DE SOUSA BRITO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUAÇU. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010089 | MARIA CLAUDETE FORTUNA DE OLIVEIRA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE TIMONHA. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010090 | AFONSO ARAUJO RODRIGUES JUNIOR | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SAMBAIBA | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010091 | AURINETE DA SILVEIRA RIBEIRO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE SANTA TEREZINHA. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010092 | ANTONIO FILHO DO NASCIMENTO ROCHA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS PRESTADOS COMO AGENTE ADMINISTRATIVO, CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA E EBCT, JUNTO AO POSTO AVANÇADO DA AGENCIA DOS CORREIOS DO DISTRITO DE IBUGUAÇU. | 1.320,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010093 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.02 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010094 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010095 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.01 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010096 | R & B CONTROLLER ASSESSORIA & SERVIÇOS LTDA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE DIGITALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS IMPRESSOS, TAIS COMO PROCESSOS ADMINISTRATIVOS, PROCESSOS DE PAGAMENTOS, PROCESSOS LICITATORIOS, PROCESSOS DE RH, LEIS MUNICIPAIS, ENTRE OUTROS, EM DOCUMENTOS, DE HARDWARE SCANNER E SERVIDOR E MÃO DE OBRA NECESSARIA PARA EXECUÇÃO DO SERVIÇO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.07.01.03 | 4.350,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010097 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.02 | 2.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010098 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.01 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010099 | CONCEITO CONSULTORIA E TREINAMENTOS LTDA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PARA SUPORTE TECNICO ESPECIALIZADO NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA, JUNTO AS SECRETARIAS DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.18.03 | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010100 | LIDUINA PORTO MAGALHAES | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 3.672,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010101 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATAÇÃO DE PESSOA JURIDICA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSSESSORIA EDUCACIONAL DE APOIO NA ELABORAÇÃO DOS INSTRUMENTAIS PEDAGÓGICOS, PLANEJAMENTO PEDAGÓGICO E APOIO A GESTÃO ESCOLAR E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO NA FORMAÇÃO DE COORDENADORES, DIRETORES E TECNICOS JUNTO A REDE MUNICIPAL DE GRANJA/CE. JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.18.01 | 13.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010102 | ANTONIO LOPES DE SALES | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | CONTRATAÇÃO DE CANTOR DE MÚSICA REGIONAL PARA APRESENTAÇÃO DURANTE ATIVIDADES CULTURAIS DOS GRUPOS DO SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS DA PESSOA IDOSA DESENVOLVIDOS NOS CENTROS DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. (CRAS), JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.667,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010103 | INSTITUTO PRISMA DE DESENVOLVIMENTO HUMANO-IPDH | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA A REALIZAÇÃO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA PARA ELABORAÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR INFANTIL PARA APOIO A REALIZAÇÃO DA CONSTRUÇÃO DO DOCUMENTO CURRICULAR DA EDUCAÇÃO INFANTIL, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.17.01 | 22.777,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010104 | HALYA TECNOLOGIAS EDUCACIONAIS E SOLUCOES EMPRESAR | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | CONTRATO DO PLANO DE ADERENCIA DO APLICATIVO APP/WEB "EDUCAÇÃO ON-LINE" INTEGRADO A SOLUÇÃO SISTEMICA WEB ERP "GESTOR EDUCAÇÃO - GESTÃO INTEGRADA DE UNIDADES DE ENSINO (ERP WEB)" DO SISTEMA MUNICIPAL, LICENÇA DE USO DO WEB/APP SMARTPHONE "EDUCAÇÃO ON-LINE", LICENÇA DE USO DO ERP WEB "GESTOR EDUCAÇÃO" INTEGRADO AO "EDUCAÇÃO ON-LINE", JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.12.24.01 | 58.649,11 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010105 | CARIRI EDIFICAÇÕES, SERVIÇOS E CONDUÇÕES EIRELI | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 98.820,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010106 | B.S. SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA, | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | SERVIÇO DE LOCAÇÃO DE VEÍCULOS PESADOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2023.07.31.02 | 60.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010107 | ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | CONCESSÃO DE SUBVENÇÃO SOCIAL DESTINADA A ASSOCIAÇÃO CULTURAL MUSICAL DE GRANJA-CE, CONFORME LEI Nº 1244/2021. REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO. | 12.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010108 | SOTECH SOLUCOES E TECNOLOGIA LTDA - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA PARA INFORMATIZAÇÃO DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO- UPA 24H, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2023.08.14.21 | 4.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010109 | FRANCISCO LEANDRO FROTA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTORIAIS PARA PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA- CE, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA- CE. | 4.872,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010110 | JN SERVIÇOS LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO SERVIÇOS DE COLETA, TRANSPORTE E INCINERAÇÃO DE RESIDUOS SOLIDOS HOSPITALARES (GRUPO A, B, E) DO HOSPITAL DR. VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2020.01.17.01.1 | 10.656,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010111 | INTERPUBLICA ACESSORIA E CONSULTORIA MUNICIPAL LTD | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMAS INTEGRADOS COM MODULOS DE CONTABILIDADE, LICITAÇÃO, PORTAL DA TRANSPARENCIA E FOLHA DE PAGAMENTO, INCLUIDA A IMPLANTAÇÃO, MIGRAÇÃO DE DADOS, PARAMETRIZAÇÃO, SUPORTE TECNICO, MANUTENÇÃO E TREINAMENTO DOS USUARIOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPAL DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.31.01 | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010112 | A S SISTEMAS CONSULTORIA PUBLICA LTDA-EPP | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ARRECADAMENTO DE PROGRAMAS E SISTEMAS DE INFORMATICA PARA CONTROLE INTERNO COM DISPONIBILIDADE DOS SISTEMA VIA WEB, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.01 | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010113 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 3.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 10.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010115 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 0608847-16, JUNTO A CAIXA ECONOMICA FEDERAL/CEF. | 229.220,10 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010116 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NA POLICLINICA CORONEL LIBORIO DA SILVA. | 60.262,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010117 | CONSORCIO PUB. DE SAUDE DA M. REGIAO DE CAMOCIM | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REPASSE FINANCEIRO DESTINADO A MANUTENÇÃO DO CONSORCIO PÚBLICO DE SAÚDE DA MICRO REGIÃO DE CAMOCIM/SPSMCAM - MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROCEDIMENTOS ESPECIALIZADOS DE MÉDIA COMPLEXIDADE NO CENTRO DE ESPECIALIDADE ODONTOLOGICA/CEO. | 30.407,12 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010118 | CONSORCIO PUB. MANEJO RESIDUOS SOLIDO REG. NORTE | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | TRANSFERÊNCIA DE VALORES FINANCEIROS CONFORME CONVÊNIO FIRMADO ENTRE PREFEITURA MUNICIPAL DE GRANJA/CE, PARA MANUTENÇÃO DO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL DE MANEJO DE RESIDUOS SOLIDOS DA REGIÃO NORTE/CIMRSLRN. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010119 | DR SOFTWARE SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA, LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COM SUPORTE TÉCNICO E MANUTENÇÃO (PREVENTIVA E CORRETIVA) IN-LOCO TROCA DE PEÇAS E FORNECIMENTO DE INSUMOS NECESSÁRIOS A NÃO INTERRUPÇÃO DOS SERVIÇOS (EXCETO PAPEL) E SERVIÇOS DE COMPUTAÇÃO NA MODALIDADE DE NUVEM PÚBLICA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.03.11.01 | 48.417,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010120 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010122 | FOPAG - CRAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 63.275,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010123 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 57.962,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010124 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PRIVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010125 | FOPAG - CREAS | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CREAS, REFERENTE AO MES DE CREAS/2024. | 16.274,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010126 | FOPAG - CRIANÇA FELIZ | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CRIANÇA FELIZ, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 17.120,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010127 | FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - IGD / INDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 31.630,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010128 | FOPAG - JUVENTUDE E LAZER | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - JUVENTUDE E LAZER, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 23.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010132 | FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. INFRAESTRUTURA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 87.992,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010133 | FOPAG - SEC. FINANÇAS | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. FINANÇAS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 33.650,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010134 | FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO | 09 - SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA E TURISMO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. CULTURA E TURISMO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 39.520,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010135 | FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA | 11 - SECRETARIA DE DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO, PESCA E SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. DESEV. AGRARIO E PESCA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 50.922,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010136 | FOPAG - CONTROLE INTERNO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - CONTROLE INTERNO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 29.950,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010137 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 100.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010138 | FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. ADMINISTRAÇÃO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 65.279,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010139 | FOPAG - PROCURADORIA | 02 - PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - PROCURADORIA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 22.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010140 | FOPAG - GABINETE | 01 - CHEFIA DE GABINETE | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS DE SERVIDORES MUNICIPAIS SETOR: GABINETE DE GRANJA/CE - FOPAG - GABINETE, JANEIRO/2024. | 26.300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010141 | FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA | 10 - SECRETARIA DE SEGURANÇA PÚBLICA E DEFESA DA CIDADANIA | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. SEGURANÇA PUBLICA, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 85.276,66 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010142 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES RESCISÃO MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 20.101,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010143 | FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - SEC. TRABALHO DESENV. SOCIAL - JANEIRO/2024. | 9.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010144 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010145 | LABTECNICA PRODUTOS PARA LABORATÓRIO - ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR CURURGICO DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CENTRO CIRURGICO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR. VICENTE ARRUDA, MANTIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE GRANJA/CE | 4.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010146 | ENEL - COMPANHIA ENERGETICA DO CEARA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 50.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010147 | APRECE - ASSOC. DOS MUNICIPIOS E PREFEITOS DO CEAR | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REPASSE FINANCEIRO DACONTRIBUIÇÃO MENSAL REFERENTE A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A ASSOCIAÇÃO DOS MUNICIPIOS DO ESTADOS DO CEARÁ/APRECE. | 3.795,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010148 | CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS | 01 - CHEFIA DE GABINETE | REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO MENSAL DESTINADA A FILIAÇÃO DO MUNICIPIO JUNTO A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICÍPIOS/CNM. | 1.911,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010149 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS DE SERVIDORES, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS. | 80.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010150 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | REFERENTE O POST SIMPLES NENHUMA OCORRÊNCIA OPERAÇÃO FINAL DE ANO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, REFERENTE AO Nº 2021.06.28.01 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010151 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE 01 BANNER NA PÁGINA PRINCIPAL DO SITE WWW.PROGRAMADORUBA.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010152 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST DO BANNER NO BLOG WWW.BLOGROBERTOMONTEIRO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 1.875,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010153 | REALIZE CONSUL. CONTABIL E ASSES. ADMINSTRATIVA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS, CUJO OBJETO É ELABORAÇÃO, ENVIO E ACOMPANHAMENTO DO PROCESSAMENTO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA DENOMINADA SISTEMA DE INFORMAÇÕES SOBRE ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE - SIOPS, SISTEMA INFORMATIZADO, DE ALIMENTAÇÃO OBRIGATÓRIA E ACESSO PÚBLICO, OPERACIONALIZADO PELO MINISTÉRIO DA SAÚDE, INSTITUÍDO PARA COLETA, RECUPERAÇÃO, PROCESSAMENTO, ARMAZENAMENTO, ORGANIZAÇÃO, E DISPONIBILIZAÇÃO DE INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS RECEITAS TOTAIS E ÀS DESPESAS COM SAÚDE DOS ORÇAMENTOS PÚBLICOS EM SAÚDE, SOB A RESPONSABILIDADE E GESTÃO DA SEC. DE SAUDE. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: ART. 24, INCISO II, C/C ART. 62, CAPUT E ART. 55, DA LEI Nº 8666/93 E ALTERAÇÕES - REFERENTE AO 3º E 4º BIMESTRE 2023. | 5.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010154 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010155 | PX3 CONSTRUÇÕES E LOCAÇÕES EIRELI ME | 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE LIXO E LIMPEZA URBANA NO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, JUNTO A SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME LICITAÇÃO Nº 2020.04.20.01 E CONTRATO Nº 2020.08.05.0113 - REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024 | 388.205,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010156 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VEICULAÇÃO DE ARROBA EDITORIAL NO PORTAL WWW.CN7.COM.BR, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO N° 2021.06.28.02 | 6.250,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010157 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST CARROSSEL RETROSPECTIVA SAÚDE, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 2.828,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010158 | CK COMUNICAÇÃO E SERVIÇOS PUBLICITARIOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | REFERENTE AO POST SIMPLES JANEIRO ROXO, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2021.06.28.02 | 1.130,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010159 | CENTRO DA VIDA DIAGNOSTICO LRP LTDA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇOS DE EXAMES LABORATORIAIS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. | 1.187,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010160 | CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIE E | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE ESTÁGIO REMUNERADO, VISANDO O DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES PARA PROMOÇÃO DA INTEGRAÇÃO AO MERCADO DE TRABALHO, DE ACORDO COM A CONSTITUIÇÃO FEDERAL (ART. 203, INCISO III E ART. 214, INCISO IV), ATRAVÉS DA OPERACIONALIZAÇÃO DE PROGRAMAS DE ESTÁGIO DE ESTUDANTES, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.02.10 | 118.619,99 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010161 | BANCO DO BRASIL SA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010162 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 22.811,67 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010163 | SESA - SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | PARAGAMENTO REFERENTE A TRANSFERENCIA DE RECURSOS FINANCEIRO DO CONVENIO PMG/SESA NUASF DESTINADO AO PRAGRAMA DA FAMÁCIA BÁSICA NO MUNICIPIO DE GRANJA/CE. | 13.687,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010164 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FME/QSE. | 300,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010166 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 30.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010168 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | RECOLHIMENTO DE CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA FORMAÇÃO DO PASEP DE SERVIDORES MUNICIPAIS JUNTO A SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL/SRF - (CIDE) | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010169 | TEPLAM TECNICA DE ENCADERNAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO LT | 01 - CHEFIA DE GABINETE | SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO, EDITORAÇÃO, XEROX E ENCADERNAÇÃO DE RECORTES DE JORNAIS DE CIRCULAÇÃO NACIONAL, COM NOTÍCIAS PUBLICADAS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE. | 3.600,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010170 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 15/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010171 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.009-5, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 76.860,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010172 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO DO CONTRATO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 40/000025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. (PARCELA Nº 11/84) | 59.523,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010173 | BANCO DO BRASIL S.A - DF | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | ENCARGOS FINANCEIROS INCIDENTES SOBRE A CONTRATAÇÃO DE OPERAÇÃO DE CREDITO INTERNA REFERENTE AO CONTRATO Nº 4.000.025-7, JUNTO AO BANDO DO BRASIL SA. | 83.364,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010174 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | RECOLHIMENTO DE OBRIGAÇÕES TRIBUTARIAS PARA O PARCELAMENTO DO PROGRAMA DO PATRIMÔNIO DO SERVIDOR PUBLICO/PASEP. | 25.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010175 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 5.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010176 | INOVVE SERVICOS DE TREINAMENTOS E CONSULTORIA EMPR | 04 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | CONTRATAÇÃO PARA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA VISANDO A EMISSÃO DE LAUDOS E PARECERES TECNICOS SOBRE GRANDEZAS ELETRICAS (CONSUMO, ENERGIA, POTÊNCIA, DENTRE OUTROS) E SOBRE QUADRO DE ILUMINAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº 2022.10.17.01 | 8.064,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010177 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE. REFERENTE AO Nº2020.07.09.02.1 | 6.400,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010179 | FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - AGENTE COMUNITARIO DE SAÚDE/ACS - JANEIRO/2024. | 192.738,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010180 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - JANEIRO/2024. | 457.956,81 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010182 | FOPAG - ENDEMIAS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - ENDEMIAS - JANEIRO/2024. | 148.226,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010183 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - JANEIRO/2024. | 21.066,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010185 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 75.659,86 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010187 | ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - ASSOCIAÇÃO DE AGENTES DE SAUDE DE GRANJA, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/2024. | 119.314,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010188 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - JANEIRO/2024. | 321.817,78 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010189 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF, REFERENTE AO MES DE JANEIRO/2024. | 24.295,20 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010190 | FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA:FOPAG - EQUIPE MULTIPROFISSIONAL - JANEIRO/2024. | 56.464,28 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010192 | FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG - EMAD - EQUIPE MULTIPROF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 12.727,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010193 | FOPAG - UPA | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 43.925,50 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010194 | FOPAG - CENTRAL ABAST. FARMACEUTICO | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CENTRAL ABASTECIMENTO FARMACEUTICO/CAF - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 1.702,73 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010195 | FOPAG - PAB | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - PROGRAMA DA ATENÇÃO BÁSICA/PAB - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 89.309,31 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010196 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - JANEIRO/2024. | 686.070,60 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010198 | FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - HOSPITAL MUNICIPAL DR. VICENTE ARRUDA - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 52.266,41 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010201 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - JANEIRO/2024. | 97.646,80 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010204 | FOPAG - CAPS | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA: FOPAG - CAPS - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 5.021,82 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010205 | FOPAG - SECRETARIA DE SAUDE | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NESTA UNIDADE ADMINISTRATIVA - FOPAG- SECRETARIA DE SAUDE - ASSISTENCIA FINANCEIRA COMPLEMENTAR - ENFERMEIROS, JANEIRO/2024. | 808,18 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010208 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 6.941,97 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010209 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS (RESCISÃO) DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.032,42 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010210 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 511.630,64 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010211 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 76.609,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010212 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 2.306,26 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010213 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 1.547.666,03 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010214 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 597.402,85 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010215 | FOPAG - FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL - TEMPORÁRIOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS CONTRATADOS POR TEMPO DETERMINADO - FUNDEB 70% - ENSINO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 174.041,70 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010217 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 72.362,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010218 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 240.198,29 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010219 | FOPAG - FUNDEB 70% - INFANTIL - COMISSIONADOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO DE PROVIMENTO EM COMISSÃO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO INFANTIL - JANEIRO/2024. | 60.036,16 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010220 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - EFETIVOS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO PERMANENTE - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 2.856,19 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010221 | FOPAG - FUNDEB 70% - EJA - TEMPORÁRIO | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO TEMPORÁRIO - FUNDEB 70% - EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS (EJA) - JANEIRO/2024. | 4.809,58 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010222 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.03 | 3.500,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010223 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.04 | 2.800,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010224 | CARPIX COMERCIO E SERVIÇOS LTDA ME | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | SERVIÇO NA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE COMPUTADORES E IMPRESSORAS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2020.07.09.01 | 3.200,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010225 | BANCO DO BRASIL SA | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010226 | INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | RECOLHIMENTO EM GUIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIARIAS PATRONAIS, JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL/INSS, DE SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO FUNDO DE DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BASICA/FUNDEB 70%, | 3.500.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010121 | FOPAG - FUNDEB 30 - PROFISSIONAIS | 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER | VENCIMENTOS E VANTAGENS DE SERVIDORES MUNICIPAIS DO QUADRO EFETIVOS - FUNDEB 30% - EDUCAÇÃO FUNDAMENTAL - JANEIRO/2024. | 7.777,40 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010129 | BANCO DO BRASIL SA | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS DE RESPONSABILIDADE DO FMAS, NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 2.000,00 | EMPENHADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010165 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO DE CONTAS BANCARIAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DE RESPONSABILIDADE DO FMS/CUSTEIO. | 11,00 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010016 | OI S.A - EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL | 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL | SERVIÇOS DE TELEFONIA DESTINADO AO PRÉDIO DO BOLSA FAMÍLIA, JUNTO A SERETARIA DE TRBALHO E ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. COM O Nº 3624-1156. | 113,15 | LIQUIDADO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 12,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 100,00 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010167 | BANCO DO BRASIL SA | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 51,60 | PAGO |
| 02/01/2024 | 02010114 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL - AG. 0745-5 | 03 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | TARIFAS E EMOLUMENTOS BANCARIOS INCIDENTES SOBRE MOVIMENTAÇÃO BANCARIA DE CONTAS MANTIDAS NESTA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. | 4,43 | PAGO |