PAGAMENTO: 31030020 - DATA: 31/03/2023

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 31030020

Data: 31/03/2023

Valor: R$ 13.792,43

Origem: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA

CNPJ do Origem: 09.485.574/0001-71

Número restos a pagar: 07110003

Exercício restos a pagar: 2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.32.00 - MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE FÓRMULA NUTRICIONAIS A SEREM DOADOS PARA OS PACIENTES COM VULNERABILIDADE SOCIAL, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.04.13.02 REFERENTE A NF,183815.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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