PAGAMENTO: 14040001 - DATA: 14/04/2023

INFORMAÇÕES DO PAGAMENTO

Número do pagamento: 14040001

Data: 14/04/2023

Valor: R$ 15.490,30

Origem: PROMIX COMERCIAL HOSPITALAR LTDA-ME

CNPJ do Origem: 19.659.691/0001-68

Número restos a pagar: 16090001

Exercício restos a pagar: 2022

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA DE FINANÇAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E INSUMOS PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DO LABORATORIO DO HOSPITAL E MATERNIDADE DR, VICENTE ARRUDA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.02.24.04 REFERENTE A NF.4180.

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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