EMPENHO: 31030002 - DATA: 31/03/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 31030002

Data: 31/03/2023

Valor: R$ 25.500,00

Fornecedor: COMERCIAL SOARES NS LTDA

CNPJ do fornecedor: 13.485.158/0001-40

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 009/2023

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: STDS

Orgão: 08 - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL

Unidade orçamentária: 08.02 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Proj. atividade: 2.093 - BLOCO DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL MAC-ASSSISTÊNCIA

Natureza: 4.4.90.52.00 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE

Função: 08 - ASSISTÊNCIA SOCIAL

Sub-função: 244 - ASSISTÊNCIA COMUNITÁRIA

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PERMANENTES, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO CREAS, JUNTO A SECRETARIA DO TRABALHO E ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2023.03.30.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor
12/05/2023	3191	2023	10.002,85
29/05/2023	3231	2023	15.497,15
*Quantidade: 2* *Valor total: 25.500,00*

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	30050052	2023	10.002,85
20/06/2023	20060053	2023	15.497,15
*Quantidade: 2* *Valor total: 25.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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