EMPENHO: 11050041 - DATA: 11/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050041

Data: 11/05/2023

Valor: R$ 5.350,52

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO ÔNIBUS MARCOPOLO/VOLARE DE PLACAS: ORX - 3975, ATRAVÉS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.11.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/05/2023	981	2023	5.350,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.350,52*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/05/2023 - NOTA FISCAL: 981

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233718	PAS/ONIBUS MARCOPOLO/VOLARE ORX 3975	1	5.350,52	5.350,52

Quantidade 1 - Valor total: 5.350,52

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	30050040	2023	5.350,52
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.350,52*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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