EMPENHO: 11050037 - DATA: 11/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050037

Data: 11/05/2023

Valor: R$ 5.380,68

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 05 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, JUVENTUDE, DESPORTO E LAZER

Unidade orçamentária: 05.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.035 - FDB30 - DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS, PARA REPOSIÇÃO DO VEICULO ÔNIBUS VW/15.190 DE PLACAS: NVB - 7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.11.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2023	975	2023	5.380,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.380,68*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2023 - NOTA FISCAL: 975

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233696	VW/ 15.190 - EOD E.S. ORE NVB 7089	1	5.380,68	5.380,68

Quantidade 1 - Valor total: 5.380,68

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	30050045	2023	5.380,68
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.380,68*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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