EMPENHO: 11050018 - DATA: 11/05/2023

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 11050018

Data: 11/05/2023

Valor: R$ 3.414,34

Fornecedor: BENE PEÇAS LTDA

CNPJ do fornecedor: 03.442.861/0001-18

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.053 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO, DESTINADAS AO VEICULO FIAT/FIORINO DE PLACAS: PON - 8024, DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2023.05.11.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/05/2023	967	2023	3.414,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.414,34*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/05/2023 - NOTA FISCAL: 967

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20233576	FIORINO FURGÃO 1.4 (FLEX) PON-8024	1	3.420,00	3.414,34

Quantidade 1 - Valor total: 3.414,34

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
30/05/2023	30050026	2023	3.414,34
*Quantidade: 1* *Valor total: 3.414,34*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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