EMPENHO: 02010406 - DATA: 02/01/2023 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 02010406

Data: 02/01/2023

Valor: R$ 179.950,86

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2022.01.26.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 06 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 06.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.062 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 305 - VIGILÂNCIA EPIDEMIOLÓGICA

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONA VÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/01/2023	97	2023	179.950,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 179.950,86*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/01/2023 - NOTA FISCAL: 97

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20231580	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	1140	89,90	102.486,00
20231580	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	36	89,90	3.236,40
20231580	AVENTAL DE ISOLAMENTO IMPERMEÁVEL	350	13,51	4.728,50
20231580	AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30G	4962	5,10	25.306,20
20231580	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	36	24,17	870,12
20231580	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	314	89,90	28.228,60
20231580	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	300	39,90	11.970,00
20231580	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	84	7,71	647,64
20231580	MÁSCARA N95	200	6,90	1.380,00
20231580	PROPÉ SAPATILHA DESCATÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	30	36,58	1.097,40

Quantidade 10 - Valor total: 179.950,86

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
13/02/2023	13020099	2023	179.950,86
*Quantidade: 1* *Valor total: 179.950,86*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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