EMPENHO: 24050003 - DATA: 24/05/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24050003

Data: 24/05/2022

Valor: R$ 51.106,64

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1602000000 - Transf Fundo a F.de Rec. do SUS do G. Federal - Blc de Manut. das A. e Serv. Públicos de Saúde ? Rec COVID-19 Bojo 21C0

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO-HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVIRUS (COVID 19), JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
31/05/2022	68	2022	51.106,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.106,64*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:31/05/2022 - NOTA FISCAL: 68

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20223937	PROPÉ SAPATILHA DESCATÁVEL PACOTE COM 100 UNIDADES	78	36,58	2.853,24
20223937	MÁSCARA N95	779	6,90	5.375,10
20223937	ÓCULOS DE PROTEÇÃO	427	9,90	4.227,30
20223937	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	800	7,71	6.168,00
20223937	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	70	89,90	6.293,00
20223937	FACE SHIELD	58	16,90	980,20
20223937	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	90	24,17	2.175,30
20223937	AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30G	2000	5,10	10.200,00
20223937	AVENTAL DE ISOLAMENTO IMPERMEÁVEL	950	13,51	12.834,50

Quantidade 9 - Valor total: 51.106,64

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/06/2022	15060029	2022	51.106,64
*Quantidade: 1* *Valor total: 51.106,64*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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