EMPENHO: 23110001 - DATA: 23/11/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 23110001

Data: 23/11/2022

Valor: R$ 18.994,60

Fornecedor: MED DONTO COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA

CNPJ do fornecedor: 69.366.326/0001-33

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.084 - GESTÃO, FORTALECIMENTO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO BÁSICA DE SAÚDE

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA -CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.01.03.41

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
29/11/2022	68458	2022	12.434,60
01/12/2022	68508	2022	6.560,00
*Quantidade: 2* *Valor total: 18.994,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:29/11/2022 - NOTA FISCAL: 68458

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210249	ANESTESICO LOCAL LIDOCAÍNA	30	100,00	3.000,00
202210249	ALCOOL 70%,	20	7,20	144,00
202210249	ANESTESICO ODONTOLÓGICO MEPIVACAINA SEM VASOCONSTRICTOR CX COM 50 UNIDADES	10	176,00	1.760,00
202210249	LUVAS PARA PROCEDIMENTOS M	20	125,51	2.510,20
202210249	LUVAS PARA PROCEDIMENTO P	40	125,51	5.020,40

Quantidade 5 - Valor total: 12.434,60

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:01/12/2022 - NOTA FISCAL: 68508

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
202210251	REVELADOR	6	23,00	138,00
202210251	AGUA PARA AUTOCLAVE (DESTILADA)	115	4,60	529,00
202210251	ALCOOL GEL	35	15,00	525,00
202210251	VERNIZ CAVITÁRIO (CAVITINE)	20	26,00	520,00
202210251	VERNIZ COM FLUOR	20	22,00	440,00
202210251	ROLETE DE ALGODÃO	50	3,60	180,00
202210251	SABAO LIQUIDO -	20	6,95	139,00
202210251	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO ROLO ( GRAU 80MM X 100 M)	5	58,60	293,00
202210251	PAPEL CREPADO 50X50 (CX COM 500 UNIDADES)	5	550,00	2.750,00
202210251	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO ROLO (GRAU 100 MM X 100 M)	5	64,60	323,00
202210251	PAPEL PARA ESTERILIZAÇÃO ROLO (GRAU 200 MM X 100 M)	5	144,60	723,00

Quantidade 11 - Valor total: 18.994,60

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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