lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 21030011 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030011
Data: 21/03/2022
Valor: R$ 811,50
Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI
CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (01) UM PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA MB SPRINTER DE PLACA: PND-3054, ATRAVÉS DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
23/03/2022 3649 2022 811,50
Quantidade: 1 Valor total: 811,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
30/03/2022 30030040 2022 811,50
Quantidade: 1 Valor total: 811,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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