EMPENHO: 21030007 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030007

Data: 21/03/2022

Valor: R$ 7.500,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (04) QUATRO PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS VW/15.190 EOD DE PLACA: NVB-7089, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
24/03/2022	3657	2022	7.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.500,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:24/03/2022 - NOTA FISCAL: 3657

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221477	Pneu 1.000/20 Diagonal	4	1.875,00	7.500,00

Quantidade 1 - Valor total: 7.500,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
07/04/2022	07040004	2022	7.500,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 7.500,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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