EMPENHO: 21030005 - DATA: 21/03/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 21030005

Data: 21/03/2022

Valor: R$ 5.925,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO CAÇAMBA DE PLACAS: PMW-3770, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N°2022.03.15.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2022	3648	2022	5.925,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.925,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2022 - NOTA FISCAL: 3648

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221309	Pneu 1.000/20 Diagonal	1	1.875,00	1.875,00
20221309	Pneu 1.000/20 Tracional	2	2.025,00	4.050,00

Quantidade 2 - Valor total: 5.925,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/04/2022	01040016	2022	5.925,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 5.925,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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