EMPENHO: 19070001 - DATA: 19/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 19070001

Data: 19/07/2022

Valor: R$ 2.066,66

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.02.04.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 26 - TRANSPORTE

Sub-função: 782 - TRANSPORTE RODOVIÁRIO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) PNEU, DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁ CARREGADEIRA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.15.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/07/2022	4025	2022	2.066,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.066,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2022 - NOTA FISCAL: 4025

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226173	PNEU 12.5/80-18	1	2.066,66	2.066,66

Quantidade 1 - Valor total: 2.066,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2022	10080055	2022	2.066,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.066,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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