EMPENHO: 10060056 - DATA: 10/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060056

Data: 10/06/2022

Valor: R$ 975,00

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SEDUC

Orgão: 12 - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO

Unidade orçamentária: 12.03 - FUNDO DE DESENV. DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUNDEB

Proj. atividade: 2.066 - FDB30 - SERVIÇO MUNICIPAL DE TRANSPORTE ESCOLAR

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1540000000 - Transferências do FUNDEB - Impostos e Transferências de Impostos - 30%

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MARCOPOLO/VOLARE DE PLACA: ORX - 3975, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO/FUNDEB DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.02

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
21/07/2022	4027	2022	975,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 975,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:21/07/2022 - NOTA FISCAL: 4027

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225695	Pneu 215/75/R 17,5	1	975,00	975,00

Quantidade 1 - Valor total: 975,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
01/08/2022	01080082	2022	975,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 975,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

Voltar

Imprimir

Qual o seu nível de satisfação com essa página?

Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito