EMPENHO: 10060017 - DATA: 10/06/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 10060017

Data: 10/06/2022

Valor: R$ 365,60

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.076 - GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PON-8024, ATRAVES DA GESTÃO ADMINISTRATIVA DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO - UPA, JUNTO A SECRETARIA DE SAUDE DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO N° 2022.03.15.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
03/08/2022	3919	2022	365,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 365,60*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:03/08/2022 - NOTA FISCAL: 3919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20226170	Pneu 175/70/R 14	1	365,60	365,60

Quantidade 1 - Valor total: 365,60

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
10/08/2022	10080021	2022	365,60
*Quantidade: 1* *Valor total: 365,60*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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