EMPENHO: 07040002 - DATA: 07/04/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07040002

Data: 07/04/2022

Valor: R$ 2.066,66

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: PMG

Orgão: 07 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Unidade orçamentária: 07.01 - SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA

Proj. atividade: 2.019 - MANUTENÇÃO DA FROTA MUNICIPAL DE VEÍCULOS E MÁQUINAS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1500000000 - Recursos não vinculados de Impostos

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE (01) UM PNEU, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO RETROESCAVADEIRA, ATRAVES DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA DO MUNICIPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.03.15.04

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
20/07/2022	3686	2022	2.066,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.066,66*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:20/07/2022 - NOTA FISCAL: 3686

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225608	PNEU 12.5/80-18	1	2.066,66	2.066,66

Quantidade 1 - Valor total: 2.066,66

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
26/07/2022	26070020	2022	2.066,66
*Quantidade: 1* *Valor total: 2.066,66*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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