EMPENHO: 07030023 - DATA: 07/03/2022 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 07030023

Data: 07/03/2022

Valor: R$ 155.122,50

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.086 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 NO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1701000000 - Outras Transferências de Convênios ou Repasses dos Estados

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - UBS, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2022.03.04.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/03/2022	56	2022	155.122,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 155.122,50*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/03/2022 - NOTA FISCAL: 56

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20221560	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	370	89,90	33.263,00
20221560	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	280	89,90	25.172,00
20221560	AVENTAL DESCARTÁVEL DE GOTÍCULAS 30G	1475	5,10	7.522,50
20221560	TOUCA C/ELÁSTICO PACOTE COM 100 UNIDADES	100	24,17	2.417,00
20221560	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	360	89,90	32.364,00
20221560	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	450	39,90	17.955,00
20221560	ÁLCOOL GEL 70% 500G CX/12 UND	200	111,12	22.224,00
20221560	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	500	7,71	3.855,00
20221560	MÁSCARA N95	1500	6,90	10.350,00

Quantidade 9 - Valor total: 155.122,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
31/03/2022	31030002	2022	155.122,50
*Quantidade: 1* *Valor total: 155.122,50*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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