EMPENHO: 04070014 - DATA: 04/07/2022

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04070014

Data: 04/07/2022

Valor: R$ 1.096,80

Fornecedor: ADAMO VASCONCELOS DE OLIVEIRA EIRELI

CNPJ do fornecedor: 10.973.526/0001-01

Modalidade de licitação: PREGÃO

Número de licitação: 2021.02.04.01

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.078 - GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR MAC

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Função: 10 - SAÚDE

Sub-função: 302 - ASISTÊNCIA HOSPITALAR E AMBULATORIAL

Fonte de recurso: 1600000000 - Transf. Fundo a Fundo de Recus. do SUS do Governo Federal - Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Público de Saúde

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE À AQUISIÇÃO DE (03) TRÊS PNEUS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA FIORINO FURGÃO 1.4 DE PLACA: PNP-4525, ATRAVÉS DA GESTÃO E EXPANSÃO DA ATENÇÃO AMBULATORIAL E HOSPITALAR - MAC, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME O CONTRATO N° 2022.03.15.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
12/07/2022	3983	2022	1.096,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.096,80*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:12/07/2022 - NOTA FISCAL: 3983

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20225602	Pneu 175/70/R 14	3	365,60	1.096,80

Quantidade 1 - Valor total: 1.096,80

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
22/07/2022	22070054	2022	1.096,80
*Quantidade: 1* *Valor total: 1.096,80*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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