lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 24110014 - DATA: 24/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 24110014
Data: 24/11/2021
Valor: R$ 19.988,37
Fornecedor: J. A. PERO VAZ INDUSTRIA DE ESPECIARIAS LTDA - ME
CNPJ do fornecedor: 11.737.334/0001-69

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UPA-24HS - UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
29/11/2021 7956 2021 19.988,37
Quantidade: 1 Valor total: 19.988,37

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
29/11/2021 29110003 2021 19.988,37
Quantidade: 1 Valor total: 19.988,37
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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