EMPENHO: 15090022 - DATA: 15/09/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15090022

Data: 15/09/2021

Valor: R$ 17.820,00

Fornecedor: SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA E CIA LTDA

CNPJ do fornecedor: 33.613.876/0001-62

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.24.03

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
22/10/2021	1919	2021	17.820,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.820,00*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:22/10/2021 - NOTA FISCAL: 1919

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20215328	Álcool em Gel ? 500ml ? álcool etílico, água, carbomero e neutralizante. impresso na embalagem instruções de primeiros socorros e selo do INMETRO e co	150	54,00	8.100,00
20215328	Álcool 70 % 1000 ml - álcool etílico hidtatado 70 % incolor, com cheiro característico, destinado a desinfecção de superfícies fixas. Acondicionado em	150	64,80	9.720,00

Quantidade 2 - Valor total: 17.820,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
25/10/2021	25100005	2021	17.820,00
*Quantidade: 1* *Valor total: 17.820,00*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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