EMPENHO: 15030002 - DATA: 15/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 15030002

Data: 15/03/2021

Valor: R$ 119,04

Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA

CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA, PELA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19). JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE. CONFORME CONTRATO Nº 2021.02.11.06

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
02/06/2021	80	2021	119,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 119,04*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:02/06/2021 - NOTA FISCAL: 80

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20212303	ÁGUA SANITARIA FLORAL COM 1 LITRO - ÁGUA SANITARIA, A BASE DE CLORO. COMPOSICAO QUIMICA: HIPOCLORITO DE SODIO, HIDROXIDO DE SODIO, CLORETO. TEOR CLORO	4	29,76	119,04

Quantidade 1 - Valor total: 119,04

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
08/06/2021	08060052	2021	119,04
*Quantidade: 1* *Valor total: 119,04*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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