lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 13070019 - DATA: 13/07/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 13070019
Data: 13/07/2021
Valor: R$ 28.994,50
Fornecedor: OLINDINA MARIA DE SOUSA NETA
CNPJ do fornecedor: 11.278.775/0001-40

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE INSUMOS ESSENCIAIS PARA GARANTIR A SEGURANÇA E HIGIENIZAÇÃO DE ALUNOS E FUNCIONÁRIOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, PARA ATENDER A MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19) JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA/CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.06.24.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/07/2021 114 2021 28.994,50
Quantidade: 1 Valor total: 28.994,50

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
21/07/2021 21070002 2021 28.994,50
Quantidade: 1 Valor total: 28.994,50
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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