EMPENHO: 08030007 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030007

Data: 08/03/2021

Valor: R$ 9.741,25

Fornecedor: SANTA CRUZ DISTRIBUIDORA

CNPJ do fornecedor: 23.535.727/0001-79

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.06.05

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
16/03/2021	29557	2021	9.741,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.741,25*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:16/03/2021 - NOTA FISCAL: 29557

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
2021873	HIDROCORTISONA 500MG FRASCO-AMPOLA	200	13,28	2.656,00
2021873	ENOXOPARINA INJETAVEL SODICA 40 MG	40	45,15	1.806,00
2021873	OMEPRAZOL INJ	75	70,39	5.279,25

Quantidade 3 - Valor total: 9.741,25

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
28/05/2021	28050026	2021	9.741,25
*Quantidade: 1* *Valor total: 9.741,25*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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