lC - Lista de empenhos.

EMPENHO: 08030005 - DATA: 08/03/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 08030005
Data: 08/03/2021
Valor: R$ 9.645,00
Fornecedor: PROHOSPITAL COMERCIO REPRESENTACOES HOLANDA
CNPJ do fornecedor: 09.485.574/0001-71

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA
Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE
Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS
Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO
Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR E MEDICAMENTOS, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE GRANJA - CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.01.06.01

 

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data Nota fiscal Exercício (R$) Valor Item
15/03/2021 139439 2021 7.884,00
24/05/2021 144984 2021 375,00
20/07/2021 149512 2021 1.386,00
Quantidade: 3 Valor total: 9.645,00

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data Número pagamento Exercício (R$) Valor Mais
16/04/2021 16040046 2021 7.884,00
02/06/2021 02060014 2021 375,00
23/07/2021 23070021 2021 1.386,00
Quantidade: 3 Valor total: 9.645,00
Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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