EMPENHO: 04110189 - DATA: 04/11/2021 CONTRA O CORONAVÍRUS (COVID-19)

INFORMAÇÕES DO EMPENHO

Número do empenho: 04110189

Data: 04/11/2021

Valor: R$ 99.997,29

Fornecedor: B. VARELA FREIRES MEDICAMENTOS

CNPJ do fornecedor: 34.306.374/0001-51

INFORMAÇÕES DE ORÇAMENTO

Unidade gestora: SESA

Orgão: 13 - SECRETARIA DE SAÚDE

Unidade orçamentária: 13.02 - FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE

Proj. atividade: 2.094 - AÇÕES PERMANENTES DE ENFRENTAMENTO DA COVID-19 - PELO SUS

Natureza: 3.3.90.30.00 - MATERIAL DE CONSUMO

Fonte de recurso: 1560000000 - Transferências da União - inciso I do art. 5º da Lei Complementar 173/2020 - COVID19

INFORMAÇÕES DO HISTÓRICO

AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO - HOSPITALAR DE PROTEÇÃO INDIVIDUAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA UNIDADE DE PRONTO ATENDIMENTO/UPA, NA MANUTENÇÃO DAS AÇÕES DE ENFRENTAMENTO DA PANDEMIA CORONAVÍRUS (COVID-19), JUNTO A SCRETARIA DE SAÚDE DO MUNICÍPIO DE GRANJA-CE, CONFORME CONTRATO Nº 2021.05.31.01

MOVIMENTAÇÕES DA LIQUIDAÇÃO

Data	Nota fiscal	Exercício	(R$) Valor	Item
13/12/2021	36	2021	99.997,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 99.997,29*

LISTA DE ITENS DA LIQUIDAÇÃO - DATA:13/12/2021 - NOTA FISCAL: 36

ITEM	DESCRIÇÃO	QUANTIDADE	R$ VALOR UNI.	R$ VALOR TOTAL
20216642	AVENTAL DE ISOLAMENTO IMPERMEÁVE	100	16,26	1.626,00
20216642	LUVAS DE PROCEDIMENTO P CAIXA COM 50 PARES	250	130,01	32.502,50
20216642	LUVAS DE PROCEDIMENTO M CAIXA COM 50 PARES	300	130,01	39.003,00
20216642	LUVAS DE PROCEDIMENTO G CAIXA COM 50 PARES	103	130,01	13.391,03
20216642	MÁSCARA CIRÚRGIA DESCARTÁVEL CAIXA COM 50 UNIDADES C/ELÁSTICO	250	50,63	12.657,50
20216642	ÁLCOOL LÍQUIDO 70%	106	7,71	817,26

Quantidade 6 - Valor total: 99.997,29

MOVIMENTAÇÕES DO PAGAMENTOS

Data	Número pagamento	Exercício	(R$) Valor	Mais
15/12/2021	15120011	2021	99.997,29
*Quantidade: 1* *Valor total: 99.997,29*

Fonte dos dados: Sistema contábil - S&S Informática

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